红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年度部门决算

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红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的生产经营活动。

　　（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（8）加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　（1）持续推进疫情防控工作常态化发展。毫不松懈抓好疫情防控工作，加强重点部位关键环节管控，持续推进“口罩文明”行动，规范做好个人防护、日常监测，为人民群众构建一道坚实的生命安全风险屏障。

　　（2）持续推进经济社会健康发展。抓实重点项目稳步推进，围绕“生态乡村、美丽乡村、休闲乡村”和高质量发展要求，分步实施杨柳河、老鸣鹫村人居环境综合治理提升一期建设工程、高速公路收费站到集镇路段进行提升改造、高标准农田建设、蒙自市人居环境提升工程（一期）等4个重大项目，项目总投资约4805万元。

　　（3）持续推进脱贫成果与乡村振兴有效衔接。严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，构筑了“动态监测帮扶”+“精准防贫救助”双重保障，实现兜底全覆盖；扎实做好扶贫项目资产管理监督，落实扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，规范后续管理工作。

　　（4）持续推进全国文明城市创建工作。我们始终把全国文明城市创建工作作为当前一项重要的政治任务来抓实抓紧，“按照“第一年达标提质、第二年塑造品牌、第三年示范引领”的总体工作思路，坚持从百姓最关心最现实的问题出发，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以强化思想引领为核心，以立德铸魂为指引，以群众满意作为第一标准，多措并举高位推进创建全国文明城市工作长效常态。

　　（5）持续推进社会民生事业不断改善。扎实做好稳岗就业，建立鸣鹫镇劳务输出工作站，加大外出务工政策和岗位宣传力度；社会工作服务站成功挂牌，民生福祉显著提升，农村人居得到有效提升。

　　（6）持续推进社会基层风险隐患治理。我们紧紧围绕镇党委提出的“提质提速、奋力跨越、建设绿色经济强镇”，以建设“平安鸣鹫”为宗旨，一手抓发展一手抓稳定，从源头彻底消除安全隐患，全镇安全生产形势总体稳定向好。

　　（7）持续加强政府自身建设。我们始终坚持依法行政，按照全面从严治党的要求，以更高标准、更严要求、更实作风，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，从严从实抓好班子、带好队伍，切实担负起政府系统管党治党的政治责任，自觉接受镇人大、镇纪委和社会各界的监督。一年来，我们及时办理人大代表意见、建议58件，均已按要求办理答复完毕，协商率、满意率、办结率均为100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.党委；2.政府；3.人大；4.财政所；5.规划中心；6.林业和草原服务中心；7.农业综合服务中心；8.社保中心；9.水利服务中心；10.文服中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员 14人，其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年度收入合计30,032,955.75元。其中：财政拨款收入30,032,955.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了16.91%，主要原因分析是项目总量没有去年多,项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年度支出合计30,032,955.75元。其中：基本支出11,821,092.65元，占总支出的39.36%；项目支出18,211,863.10元，占总支出的60.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了25.35%，主要原因分析是部分项目未完工，资金尚未兑付，项目总量没有去年多，因此总支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市鸣鹫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,821,092.65元。与上年对比减少了15.84%，主要原因分析执行相关规定，严格控制经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,635,274.76元，占基本支出的73.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,185,817.89元，占基本支出的26.95%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市鸣鹫镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,211,863.10元。与上年对比减少了30.45%，主要原因分析2020年脱贫攻坚，项目资金较大。2021年较上年相关基本建设项目减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出29,811,355.75元，占本年支出合计的99.26%。与上年对比减少15.84%，主要原因分析2020年脱贫攻坚，项目资金较大，2021年较上年相关基本建设项目减少，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,350,390.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.37%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出63,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于戒毒社区专干人员工资，联防队员工资等；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科普宣传员工资；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出539,846.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于新时代文明实践补助经费，图书馆、文化馆配套资金等；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,559,018.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于社会保障和就业中心人员工资、便民服务中心提升项目款等；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出1,072,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于林业草原生态保护恢复金等；

　　11.城乡社区（类）支出341,118.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于公共厕所建设补助和城乡社区规划与管理中心人员工资等；

　　12.农林水（类）支出15,335,629.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.44%。主要用于农业农村支出、林业和草原支出、扶贫支出等；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,534,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于农危房改造补助等；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出7,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于灾害信息员补助。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为629,000.00元，支出决算为295,871.72元，完成预算的47.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为283,706.72元，完成预算的100.07%；公务接待费支出决算为12,165.00元，完成预算的3.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待严格执行相关规定，公务接待费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少52,736.81元，下降15.13%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，仍然是0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少2,670.70元，下降0.93%；公务接待费支出决算减少50,066.11元，下降80.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行相关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出283,706.72元，占95.89%；公务接待费支出12,165.00元，占4.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出283,706.72元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出283,706.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出12,165.00元。其中：

　　国内接待费支出12,165.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大调研安全饮水，发生1批11人的接待支出；国办系统录入数据清洗工作，发生2批19人的工作餐接待支出等。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2021年机关运行经费支出3,112,464.77元，与上年对比增加了431,449.17元，主要原因分析2021年职工新增加10人，办公用品涨价，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府资产总额16,382,466.53元，其中，流动资产4,581,723.2元，固定资产11,776,883.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23，860.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加857,461.99元，其中固定资产增加419365.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产89项，账面原值266,594.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋30平方米，账面原值15,573.05元，实现资产使用收入2000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,111,952.53元，其中：政府采购货物支出130,400.00元；政府采购工程支出2,829,911.56元；政府采购服务支出151,640.97元。授予中小企业合同金额2,985,477.56元，占政府采购支出总额的95.94%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）2021年财政拨款收入预决算差异率为158.01%，事业收入预决算差异率为0.00%，经营收入预决算差异率为0.00%，其他收入预决算差异率为0.00%，年初结转和结余预决算差异率为0.00%，人员经费预决算差异率为7.42%，公用经费预决算差异率为-11.54%，差异率较大。主要原因分析年初预算无项目收入，预算调整导致财政拨款收入预决算差异率较大；人员经费、公用经费预决算差异率主要原因分析2021年职工新增加10人，调出2人，导致人员经费、公用经费预决算差异率出现。

　　（二）2021年人员经费预算执行差异率为0.00%，公用经费预算执行差异率为0.00%，“三公”经费支出预决算差异率为-52.96%，差异率较大。“三公”经费支出预决算差异率主要原因分析执行相关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　（三）2021年财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0.52%，占比较大。主要原因分析2021年财政拨款项目有灾害信息员补助、村委会干部五险、戒毒社区专干人员等在职人员及离退休经费，这些项目经费支出产生职人员及离退休经费开支。

　　（四）2021年货币资金变动率为9.94%，增幅较大。主要原因分析2021年以货币资金形式拨入新一轮退耕还林补助，未发放完毕。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

　　二、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　三、政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　四、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　八、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十四、科学技术支：反映科学技术方面的支出。

　　十五、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　十七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　十八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　十九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　二十、住房保障支：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二十二、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　二十三、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

　　二十四、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53250300755701111