红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年度部门决算

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红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4.做好镇村发展规划，推动产业结构调整。

　　5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、坚持项目驱动，聚力夯实发展根基，镇村经济呈现稳中向好新态势。以建设“牧业小镇”为契机，把项目建设作为经济工作的重中之重来抓，千方百计谋项目，多措并举招好商，为推动镇村经济高质量发展提供新动能。全年项目落地建成11个，累计投资886.7万元。基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目、舍利马及夺底村委会人居环境提升改造项目、老哈都人居环境提升改造项目、老凹寨牛场改造项目等一批项目顺利落地实施并完成建设。冷泉镇青贮饲料加工厂建成并投入使用，全年累计收购全株玉米5300余吨，带动600余户2320人增收99.37余万元，实现村集体收入40万元。所本底温氏种猪场建成并投入使用，现有生猪存栏1.7万头，出栏仔猪1.8万头。西庄、哨怒生猪养殖项目建设稳步推进，进一步夯实牧业小镇发展基础。投资300万元的冷链物流仓储项目采购任务已完成97%，生姜加工设备已安装完毕，预计年收储加工生姜4000吨。夺底村委会黄草坝片区2143亩、鸡白旦和小新片区23608亩高标准农田建设项目均已进场施工，预计2022年4月竣工。投资2600余万元完成建设国家储备林项目13000亩。投资720余万元完成异地植被恢复项目649亩、710亩正在施工。投资180余万实施楚冲、舍利马片区、子母口搬迁点饮水工程巩固提升项目建成并投入使用；投资960余万元实施山区“小水网”工程项目建成并投入使用，惠及冷泉、小新、鸡白旦3个村委会。投资2860余万元实施的分散供水巩固提升项目已进入验收阶段，投入使用后将解决7个村委会40个自然村1995户8897人的饮水安全问题。全年完成固定资产投资项目12个，共计5.26亿元，招商引资1.33亿元。稳步推进“干部规划家乡行动”，组织回乡干部、村干部在内的编制组完成夺底、鸡白旦、所本底、小新4个行政村规划初稿编制工作，规划成效初步显现。

　　2、坚持产业引领，聚力巩固脱贫成果，乡村振兴迈出协调并进新步伐。持续做优传统农业。把培育农业产业作为推动乡村振兴的根本出路和有效途径，全镇生姜、万寿菊、马铃薯等传统产业种植面积达5.8万亩，产量8.4万吨，产值1.6亿。养殖桑蚕1136张，产量56吨，产值375万。全面完成10075亩烤烟种植任务，跃居全市第二大烟区乡镇。林果种植面积达2.26万亩，产量8045吨，产值1609万元。引进温氏、鹏欣两个养殖龙头企业，以肉牛、生猪为主导产业，推进畜牧产业发展规模化，国平生猪养殖场、启航生猪养殖场、绿源生猪养殖场、党氏养鸡场等一批家庭养殖场初具规模，现有生猪存栏4195头，年出栏仔猪3000头，出栏肥猪2000头，年存栏蛋鸡10万羽，年出栏禽蛋900吨，农业产业焕发新光彩。持续巩固脱贫攻坚。严格落实“一平台三机制”和“四个不摘” [4]要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对全镇现有返贫致贫风险“三类人员”136户进行动态监测和帮扶，脱贫项目资金投入739.1万元，巩固拓展脱贫攻坚发展成果。全镇“三类人员”城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险参保率均达到100%。

　　3、坚持人民至上，聚力办好民生实事，群众福祉取得强弱补短新成效。坚持以人民为中心的发展理念，聚焦人民群众“急难愁盼”问题，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，精准化解民生痛点、堵点，持续增进民生福祉。冷泉镇民族文化公园、西庄两块5人制足球场项目完成验收并投入使用，群众文娱活动更加丰富。争取1600万元开展人居环境提升项目，集镇、嘎机租、城子上、哨怒等地人居环境和村庄面貌焕然一新。协调完成楚冲大渔塘、所本底路初白高压电网改造项目，预计明年可以实施。全年完成邑普白老寨、糯谷迷、期的马、白薯地等村进村道路硬化共计20余公里，嘎龙村进村道路已准备进场实施。持续提升人居环境，清理农村生活垃圾1074吨、清理村内沟渠32.3公里，村内环境卫生及群众意识向好发展。农村“厕所革命”有序推进，完成子母口、西庄、泥都底3个百户以上自然村公厕建设，卫生户厕覆盖率进一步提高。集镇投入改造资金949.57万元，完成污水管网改造、雨水管网改造各500m，安装路灯40盏。嘎机租完成新建排水管网1500m。干部职工包保集镇沿街商铺，指导和监督商户、居民落实“门前五包”制度；规范集镇车辆停放，对拒不执行者进行教育整改，确保集镇交通畅通。全年落实家庭困难学生生活补助2450名，农村义务教育阶段营养改善2529人。扎实推进“稳就业”工程，全镇劳动力转移就业163人，提供环境卫生清扫员等公益性岗位41个，全额保障工资待遇。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，发放低保592户1173人378.96万元，审批上报城乡临时困难救助8户20人。对镇58名留守老人43名留守儿童、10名困境儿童进行建卡登记，督促挂包人进行每季度走访工作。完成2021年养老保险收缴10173人，参保率93.34%。投资30万余元对集镇饮水净化设备进行提升改造，日产水量达700立方米，水质达标率进一步提高。日产3000立方米的自来水厂已开工建设，建成后将解决68个村民小组的饮水安全问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.蒙自市冷泉镇人民政府(行政单位)

　　2.财政所（参公事业单位）

　　3.农业综合服务中心（事业单位）

　　4.文化广播电视服务中心（事业单位）

　　5.国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

　　6.林业和草原服务中心（事业单位）

　　7.水利工作服务中心（事业单位）

　　8.社会保障服务中心（事业单位）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年度收入合计34,135,441.74元。其中：财政拨款收入28,203,131.74元，占总收入的82.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,932，310元，占总收入的17.38%。与上年对比，比上年总收入数34,022,532.48元增加112,909.26元，增幅0.33%，主要原因分析：本年人员增加，工资及各项运行经费略微增加。

　　收入与上年度对比情况及原因分析（如下图所示）：

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年度支出合计28，203,131.74元。其中：基本支出12,823,409.48元，占总支出的45.47%；项目支出15，379，722.26元，占总支出的54.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,比上年总支出数40,507，649.55元减少12,304,517.81元，减幅30.38%；比上年基本支出24，146，578.09元减少11，323，168.61元,减幅46.89%；比上年项目支出16,361,071.46减少981,349.2元，减幅6.00%，主要原因分析：2021年厕所革命支出较2020年大幅减少，同时危房改造因进入尾声支出减少，导致减幅。

　　支出与上年度对比情况及原因分析（如下图所示）：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,823,409.48元。 与上年对比，比上年数24,146,578.09元减少11,323,168.61元，减幅46.89%，主要原因分析：2021年户厕工作资金基本支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,696,801.62元，占基本支出的68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,084,340.26元，占基本支出的31.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,379,722.26元。与上年对比，比上年数16,361,071.46元减少981,349.2元，减幅6.00%，主要原因分析：2021年扶贫工作资金支出较2020年有所减少，同时基础设施建设等项目资金支出减少，导致减幅。2021年主要项目支出为农村危房改造项目工程款1,373,500.00元，社保公务设施短板项目工程款500,000.00元，冷链仓储项目工程款2,377,229.94元，饮水安全巩固提升项目工程款965,745.34元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,095,681.74元，占本年支出合计的99.62%。比上年数39,918,256.55元减少11,822,574.81元，减幅29.62%。主要原因分析：2021年厕所革命支出较2020年大幅减少，同时危房改造因进入尾声支出减少，扶贫工作资金支出减少导致减幅。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,542,147.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.52%。主要用于行政人员工资及一般日常公用经费开支。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出40，119.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于基层公共安全业务等工作相关支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出552,154.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于文化类宣传类工作支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,281,137.37.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出以及基层政权建设、社会救助、机关事业单位社会保险缴费等。

　　9.卫生健康（类）支出78,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于社保服务中心新农合办工资福利支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出434,697.16.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于镇规划办工资福利支出和镇村卫生整治。

　　12.农林水（类）支出12,320,144.53.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.85%。主要用于农林水部门工资福利支出以及农村资源保护修复与利用、生态效益补偿、其他扶贫支出等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,905,781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于农村危房改造、住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于安全生产工作开支。

　　23.其他（类）支出48,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为431,800.00元，支出决算为351,831.89元，完成预算的81.48%。其中:因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为231,957.39元，完成预算的84.41%；公务接待费支出决算为119,874.5元，完成预算的76.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：蒙自市冷泉镇严格执行《预算法》，从预算编制、预决算公开、盘活财政存量资金、厉行节约、“三公经费”、严肃财经纪律、部门绩效开展情况等方面对部门整体支出预算执行进行认真管理。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少70,268.11元，下降16.65%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少98,642.61元，下降29.84%，下降的主要原因分析：因为疫情等特殊原因精简下乡用车支出；公务接待费支出决算增加28,374.50元，增长比例31.01%，增加的主要原因分析：冷泉镇今年因上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及因招商引资等公务活动的接待支出较上年有所增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出231,957.39元，占65.93%；公务接待费支出119,874.50元，占34.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出231,957.39元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出231,957.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障脱贫攻坚等中心工作公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出119,874.50元。其中：

　　国内接待费支出119,874.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待241批次（其中：外事接待0批次），接待人次2131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及因招商引资等公务活动的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2021年机关运行经费支出4,007，603.62元，比上年数8,134,819.38元减少4,127,215.76元。主要原因：蒙自市冷泉镇严格执行《预算法》，从预算编制、厉行节约、严控“三公经费”、严肃财经纪律，对部门整体支出预算执行进行认真管理，所以较上年大幅减少。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市冷泉镇人民政府资产总额9,712,911.09元，其中，流动资产5,396,194.79元，固定资产4,315,467.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,248.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加278,806.46元，其中;流动资产增加505,810.93元，固定资产减少226,291.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少713.28元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产79项，账面原值107,700元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5,501,157.52元,其中：政府采购货物支出91,025.00元;政府采购工程支出5，410,132.52元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,501,157.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　十、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

　　监督索引号53250300755901111