红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年度部门决算

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　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年度部门决算 

　　目录

　　第一部分红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（8）加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是中国共产党建党100周年、是实施“十四五”的首战之年，也是我国实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的第一年。一年来，我们深入贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，准确把握习近平总书记考察云南重要讲话的精神实质和丰富内涵，认真落实省委省政府红河现场办公会、省第十一次党代会、州第九次党代会、市第四次党代会精神，围绕市委“1125”工作思路，锐意进取、苦干实干，全力以赴抓贯彻、抓推进、抓落实、抓成效，较好地实现了乡第三届人大六次会议确定的目标任务。全乡完成农业总产值18,468万元，完成农村经济总收入25,656.63万元，同比增长7%；实现农民人均纯收入1.26万元，同比增长8%；工业总产值2,733万元，实现地方公共财政预算总收入1,615.16万元，地方公共财政预算总支出1,615.16万元，完成固定资产投资任务5.33亿元。全年播种粮食作物3.47万亩，经济作物2.278万亩，出栏肉猪1.34万头、肉牛1,002头、肉羊6,600只、活家禽3.59万羽、肉类总产1,520.57吨，期末大牲畜存栏4,296头、生猪存栏9,498头、羊存栏6,701只、活家禽存栏2.94万羽。

　　面对脱贫攻坚和疫情防控等“时代大考”，面对历史发展之“新机”和百年未有之“新局”，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，积极应对各种风险挑战，扎实推进各项工作落实，全乡经济结构调整稳步推进，产业发展取得新进步，村庄面貌焕然一新，生态环境持续向好，民生福祉不断改善，经济社会各项事业发展取得明显成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个:财政所。

　　3.其他事业单位6个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年度收入合计16,151,572.91元。其中：财政拨款收入16,151,572.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年度减少640,974.21元，降低3.82%。主要因为部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加、减少经费问题，以及乡村振兴衔接项目资金整合使用导致项目资金的追加和减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年度支出合计16,151,572.91元。其中：基本支出9,553,836.55元，占总支出的59.15%；项目支出6,597,736.36元，占总支出的40.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度减少2,682,802.95元，降低14.24%。主要因为部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加、减少经费问题，以及乡村振兴衔接项目资金整合使用导致项目资金的追加和减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,553,836.55元。与上年对比减少2,089,234.43元，降低17.94%,主要原因一是随着乡村振兴等中心工作的开展，相应的行政运转经费有所略微浮动，二是乡机关各办公室、站所发扬开源节流作风，减缓机关内部开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,204,182.66元，占基本支出的75.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,349,653.89元，占基本支出的24.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,597,736.36元。与上年对比减少593,568.52元，下降8.25%，主要原因是基础设施建设项目资金支出减少，导致减幅。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010101款：蒙财发〔2021〕176号行政人员支出工资专项资金3,000.00元；

　　2.2010102款：红财行发〔2020〕21号代表活动阵地建设专项资金3,000.00元；

　　3.2010107款：红财行发〔2021〕27号红河州县乡两级人大换届选举经费45,000.00元，蒙财发〔2021〕8号人大代表培训经费10,000.00元，蒙财发〔2021〕8号市人大代表培训经费10,000.00元。

　　4.2010108款：红财行发〔2021〕38号人大代表建议办理专项经费（菲土村道路修缮款）150,000.00元，蒙财发〔2021〕8号蒙自市市级人大代表履职经费4,800.00元，蒙财预指调〔2021〕208号基层人大代表履职经费3,000.00元。

　　5.2010199款：蒙选发〔2021〕4号人大换届选举工作经费32,500.00元，蒙财发〔2021〕8号市人大基层人大建设经费8,720.00元。

　　6.2010201款：蒙财发〔2021〕8号市政协政协大专款驻村工作经费30,000.00元。

　　7.2010299款：蒙财发〔2021〕8号阿尾村水池修缮经费30,000.00元，蒙财发〔2021〕8号委员提案白牛厂村集体经济发展扶持专项资金100,000.00元，蒙财发【2021】8号政协委员之家建设经费20,000.00元。

　　8.2010301款：蒙财预指调〔2021〕277号乡镇体制经费100,000.00元，蒙财发〔2021〕176号其他人员支出村委会干部工资村（社区）委员补助经费20364.83元，蒙财预指调[2021]740号11至12月乡镇体制经费230,000.00元，蒙财预指调(2021)619号乡镇体制经费250,000.00元，蒙财发〔2021〕176号其他人员支出村委会干部工资专项资金11,086.06元，蒙财预指调〔2021〕543号蒙自市老寨苗族乡8月乡镇体制经费10,000.00元，蒙财预指调〔2021〕525号蒙自市老寨苗族乡产业发展扶持补助资金150,000.00元，蒙财预指调〔2021〕514号7月乡镇体制补助资金10,000.00元，蒙财预指调〔2021〕452号6月乡镇体制经费补助资金10,000.00元，蒙财预指调〔2021〕361号乡镇体制经费10,000.00元，蒙财预指调〔2021〕763号村干部养老保险缴费补助经费12,500.00元，蒙财发〔2021〕176号社会保障缴费补助资金1,383.88元，蒙财预指调〔2021〕437号村社区干部离任补助专项资金66,104.47元，蒙财预指调〔2021〕182号村（社区）干部绩效专项资金89,125.00元，蒙财预指调〔2021〕387号乡镇体制经费100,000.00元，蒙财预指调〔2021〕221号乡镇体制经费200,000.00元。

　　9.2010399款：蒙财预指调〔2021〕645号白牛厂村委会“干部规划家乡”工作经费50,000.00元，蒙财预指调〔2021〕548号白牛厂村委会乡村振兴发展工作经费50,000.00元。

　　10.2013699款：蒙财发〔2021〕8号市政法委打击和扫除黑恶势力工作经费20,000.00元，蒙财预指调(2021)647号预备经费COP15、党的十九届六中全会、省党代会安保维稳工作补助资金7,965.08元。

　　11.2040299款：蒙财发〔2021〕8号戒毒社区社区康复专干人员补助经费8,000.00元。

　　12.2049999款：红财政法发〔2020〕64号综合治理专项资金30,000.00元。

　　13.2070109款：蒙财发〔2021〕176事业人员支出工资补助经费1,000.00元。

　　14.2070199款：红财教发〔2020〕157号2021年文化站免费开放补助资金40,000.00元，红财教发〔2019〕141号2020年省级公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费36,503.28元，红财教发〔2021〕24号2021年公共图书馆文化馆(站)免费开放省级配套专项资金7,000.00元，红财教发〔2021〕51号2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金600.00元，蒙财发〔2021〕8号图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金市级配套经费5,000.00元，红财教发〔2020〕113号红河州财政局2020年公共图书馆文化馆站免费开放补助资金1,600.00元。

　　15.2080199款：蒙财发〔2021〕176号事业人员支出工资专项资金12,000.00元。

　　16.2080505款：蒙财发〔2021〕176号社会保障缴费基本养老保险专项资金47,286.40元，蒙财发〔2021〕176号其他人员支出村委会干部工资专项资金2,202.64元。

　　17.2080506款：蒙财预指调〔2021〕558号行政人员支出工资职业年金（岳柯帆）经费29,508.32元。

　　18.2081199款：蒙财发〔2021〕8号残疾人事业工作服务经费5,880.00元。

　　19.2100199款：红财社发〔2021〕75号下达爱国卫生“7个专项行动”以奖代补补助资金13,000.00元。

　　20.2120201款：蒙财发〔2021〕8号特殊人员30%的奖励性绩效专项资金10,844.00元。

　　21.2130104款：蒙财发〔2021〕176号事业人员支出工资乡镇岗位补贴专项资金2,500.00元。

　　22.2130108款：红财农发〔2021〕107号中央动物强制免疫经费15,000.00元，红财农发〔2020〕55号农业发展专项资金4,992.00元，红财农发〔2020〕14号2020年重大动物疫病防控经费4,539.00元，红财农发〔2019〕101号2020年中央动物防疫等补助经费61.00元。

　　23.2130126款：蒙农发〔2020〕172号2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进补助资金33,000.00元，红财农发〔2020〕5号“厕所革命”无害化卫生户厕改建补助资金20,848.00元，红财农发〔2020〕9号2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金70,000.00元。

　　24.2130209款：红财资环发〔2021〕5号中央森林生态效益补偿专项资金729,9000.00元，红财资环发〔2020〕46号天保工程及森林生态效益补偿补助资金18,920.00元。

　　25.2130299款：红财资环发〔2021〕5号天然林停伐补助专项资金250,600.00元。

　　26.2130504款：红财农发〔2021〕47号中央推进乡村振兴衔接资金少数民族发展补助资金500,000.00元。

　　27.2130505款：红财农发〔2020〕104号2021年第一批中央财政扶贫专项资金705,442.00元。

　　28.2130599款：红财农发〔2021〕30号2020年秋季雨露计划补助资金215,000.00元，红财农发〔2020〕19号州级2020年798个贫困村第一书记（工作队长）工作经费17,591.58元，红财农发〔2021〕13号州级2021年驻村工作队工作经费4,474.42元，红财农发〔2021〕30号第二批省级专项资金493,894.20元。

　　29.2210105款：红财社发（2020）217号2021年中央农村危房改造（上级专款）补助资金12,000.00元。

　　30.2296002款：红财综发〔2021〕5号古布龙坝心老年活动室建设200,000.00元，红财综发〔2020〕30号老寨乡敬老院经费100,000.00元，红财社发〔2020〕173号养老服务体系建设补助资金540,000.00元。

　　31.2296099款：红财综发〔2021〕27号老寨社区村民小组活动室建设及附属工程款 200,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出15,111,572.91元，占本年支出合计的93.56%。与上年对比减少1,680,974.21元，降低10.01%。主要因为部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加、减少经费问题，以及乡村振兴衔接项目资金整合使用导致项目资金的追加和减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,402,023.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.98%。主要用于乡人大、党委、政府、财政所日常公用经费、人员经费等行政运行；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出38,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于乡镇社会综合治理；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于临聘人员劳务费；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出334,862.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于群众文化、文化活动等其他文化体育与传媒支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,189,619.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于社保中心人员经费、社会保障和就业工作运行；

　　9.卫生健康（类）支出13,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于卫生健康工作运行；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出309,802.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于城乡社区规划与管理人员经费；

　　12.农林水（类）支出5,366,849.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.51%。主要用于农林水工作运行、人员经费等农业事业运行，天然林、森林生态效益补偿，“厕所革命”无害化卫生户厕改建补助；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出452,615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于保障在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为602,000.00元，支出决算为395,540.01元，完成预算的65.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为392,854.01元，完成预算的159.05%；公务接待费支出决算为2,686.00元，完成预算的0.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡严格执行市财政关于公务接待各项规定，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，杜绝了铺张浪费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加101,091.64元，增长34.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加117,702.84元，增长42.78%；公务接待费支出决算减少16,611.20元，下降86.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡本年度争取上级资金化解往年公务用车维修费欠款4.28万元、公务用车租赁费欠款11.88万元，导致公务用车运行费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出392,854.01元，占99.32%；公务接待费支出2,686.00元，占0.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出392,854.01元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出392,854.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、疫情防控、人居环境、社会治安综合治理等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,686.00元。其中：

　　国内接待费支出2,686.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大调研、代表代表视察工作，4次65人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年机关运行经费支出2,295,064.21元，与上年对比减少1,220,887.91元，主要原因是机关运行经费支出由基本支出构成，2021年乡镇体制经费纳入项目经费核算，基本支出经费中机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府资产总额8,813,910.16元，其中，流动资产7,910,150.63元，固定资产903,759.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189,377.53元，其中固定资产减少77,361.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额233,124.39元，其中：政府采购货物支出185,272.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47,852.39元。授予中小企业合同金额233,124.39元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

　　（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

　　十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

　　二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53250300755801111