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蒙自概况-
索引号000014348/2022-02201
-
发布机构蒙自市财政局
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文号
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发布日期2022-08-23
-
时效性有效
红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年度部门决算
监督索引号53250300756201000
红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年度部门决算
目录
第一部分 红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。
4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。
5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。
6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。
8、完成上级政府交办的其它事项。
（二） 2021年度重点工作任务介绍
1、坚持全面从严治党，切实加强党的建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，不断提高思想政治站位。年内开展理论中心组学习9次，党工委第一议题学习35次；以专题学习、专题培训为基础，抓严抓实党史学习教育以及“担当实干、争先跨越—提高蒙自首位度”大讨论活动，广泛开展“我为群众办实事”实践活动，开展“党课开讲啦”25次，“领导干部上讲堂”25次，举办“新一届村干部培训班”2期，举办“万名党员进党校”三期累计完成普通党员培训1215人，占应进党校培训人数的81%。加强对云岭先锋APP运用指导、规范基层党组织设置、完善组织配备，不断提升基层组织服务力。严格落实城市基层党建示范项目打造，着力推进两个书记领航项目、创泰•逸然居小区党建示范项目和泰龙紫城小区改造，抓实小区党建引领及党建品牌建设，夯实城市基层党建。坚持以“党风廉政建设为线、业务工作为面”的思路，“四责协同”深入推进全面从严治党。2020年12月份以来召开党风廉政建设相关会议21次，传达学习上级重要会议精神26次。年内班子成员至挂联村（社区）及分管部门开展警示教育、廉政党课等24次、节前廉政谈话780余人次。2020年12月份以来街道纪工委共收到各级专班和交办信访件47件，其中省委第七巡视组巡视“回头看”交办的9件已配合市纪委专班工作组调查处理完毕，市纪委监委转办和街道自收的38件已初核完毕28件（立案10件，予以了结18件，给予党政及处分10人次，批评教育15人，诫勉谈话9人），正在调查10件。
2、立足大局统筹推进，稳抓经济发展与疫情防控。2021年街道完成一般公共预算收入23421865.23元，政府性基金预算收入1661400元，一般公共预算支出23421865.23元，政府性基金预算支出1661400元，无结转和结余；完成固定资产投资3.1亿；完成招商引资1亿。常态化抓好疫情防控，严格落实疫情防控各项措施，全力推进新冠疫苗接种动员、服务工作，完成新冠疫苗第一剂接种61044人，第二剂62755人，第三剂13683人，合计接种137482剂。
3、大力发展农畜牧业，加快农民增收步伐。全年完成粮食作物播种面积51954亩，粮食作物总产量15241吨；水果种植面积20279亩，总产量51000吨，总产值12338.3万元；蔬菜种植面积16110亩，总产量36839吨，总产值10169.64万元；水产品养殖面积670亩，总产量520吨；均完成计划的100%。全年生产猪肉3903.70吨，牛肉197.70吨，羊肉56.80吨，禽类肉总产876.60吨，禽蛋产量1002.40吨。积极开展各类农业科技培训198期6860人次，切实抓好病虫害防治、抓实农机监理安全及农机推广、动物检疫防疫等工作。
4、持续巩固创文成效，着力提升城乡人居环境。将创建全国文明城市工作与学党史办实事、巩固国家卫生城市、爱国卫生“7个专项行动”、农村人居环境整治等工作有机统一，多措并举、综合施策。今年以来累计出动人员18000余人次，挖机、装载机80余辆，垃圾清运车170辆，清理各种垃圾2900余吨，清除各种乱粘乱贴广告450余处，投入258万元对“三无小区”泰龙紫城进行整治。以新时代文明实践为载体，先后开展300余场主题志愿服务活动，发动2900余名志愿者带动32000余名市民参加活动，不断提高市民参与创文的热情。
5、破解难题激发活力，扎实推动重点项目建设及用地保障。2021年街道有新建项目7个，2020年续建项目2个，总投资6964万元，已完成投资4567万元。其中，北平村棚改项目房屋立面改造完成924户，完成投资1680万，完成进度78.5%，其余配套基础设施及土官村便民规划一条街、十里铺自来水管网、映月村卫生室等项目全面竣工。柒零村美丽乡村农旅建设项目正在积极申报。完成红河蒙自机场、综合交通枢纽连接线、弥蒙高铁、新型城镇化等10余个项目征地2200余亩，为经济发展提供坚强保障。
6、不断强化政治担当，全力抓好巡视反馈问题整改落实。观澜街道党工委坚决扛起省委第七巡视组巡视“回头看”发现问题的整改责任，结合市级整改方案制定了街道整改方案和整改工作清单，将反馈意见细化分解为21个具体问题，对应提出107条整改措施，逐条狠抓整改落实，配合市领导小组、工作专班积极推进土官村701户安置地块问题专项整治。截至目前，完成巡视整改销号问题17个，4个问题仍在继续推进中。
7、坚决落实惠民政策，全力保障和改善民生。统筹抓好防止返贫动态监测和帮扶、救灾救济、社会救助、殡葬改革、婚育新风宣传、安全生产等工作，公共租赁住房申请工作有序开展，扎实做好“两险”收缴工作，启动低保特困审核确认权限下放试点工作，聚焦便民利民惠民，优化审核确认流程，全面落实社会救助惠民政策。举办了为期8天的长桥海片区彝族歌舞传承与保护项目培训班培训100多名文艺骨干，组织丰富多样的文化活动，为传承和发展少数民族优秀文化起到推波助澜的作用。
8、提升社会治理水平，构建平安和谐街道。紧紧围绕疫情防控、扫黑除恶、脱贫攻坚、优化营商环境等重大决策部署，充分利用“6•26”国际禁毒日、“12.4”国家宪法日等各项宣传活动，开展各项主题鲜明的法制宣传活动。年内共受理信访案件77批次，已妥善解决并按程序办理并及时回复73件；共排查调处各类矛盾纠纷56起，已化解35起，化解率达为51%，未化解21起，不存在因排查调处不及时而引发群体性事件和越级上访事件情况。认真做好“人防、物防、技防”内部治安防范工作，充分发挥联防队员巡逻队职能，开展好群防群治巡逻管理工作。深入碧云村、映月村、马头寨、陆迎村、土官村等村寨的部分田边地块、房前屋后，开展了地毯式的毒株源踏查工作。组织各村（社区）开展两轮以上“敲门行动”，共推广安装“一部手机办事通”APP65099个、反诈APP40000余个，有效遏制电信诈骗犯罪案件高发的态势。
9、主动作为开拓创新，积极打造工作新亮点。与社会资本共同成立物业管理有限公司的模式发展村集体经济，成立物业管理有限公司，打造辖区村庄零距离物业服务平台，盘活现有集体资金，进一步壮大村集体经济。积极探索城乡一体化管理创新模式，选取了21个试点村进行先行先试；率先在蓝天社区建立蒙自市“双拥之家”，为服务现役军人、促进退伍军人交流、解决涉军群体所提问题打造了良好平台，开辟出基层综合治理的新亮点新特色，让更多问题化解在基层。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 即：蒙自市人民政府观澜街道办事处。
根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发< 观澜街道机构编制设置方案>的通知》的方案要求，我街道党工委、办事处设置5个综合办公室，分别是：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室。
7个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。
辖姜家寨、十里铺、土官村、仁厚、永宁、碧云、碧色寨7 个村民委员会；光明、青云、复兴、振兴、蓝天5 个社区居民委员会。国土面积约为74.45 平方公里。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年末实有人员编制 76人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制 42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
蒙自市人民政府观澜街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。由于年初预算未安排项目，故无《项目支出绩效自评表》。
1、本单位无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》情况。
2、本单位无《2021年度项目支出绩效自评表》情况。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年度收入合计36833976.23元。其中：财政拨款收入25083265.23元，占总收入的68.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11750711.00元，占总收入的31.90%。比上年下降82.35%，减收54839089.76元，原因街道往来资金减少。
二、支出决算情况说明
红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年度支出合计68542399.99元。比上年增长106.19%，增支35300122.88元，增支原因为我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。其中：基本支出 15062500.18元 ，占总支出的 21.98%；项目支出 53479899.81元 ，占总支出的 78.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15062500.18元。完成年初预算数的95.51%，比上年增长79.03%，增支6648904.57元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12546956.51元，占基本支出的83.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2515543.67元，占基本支出的16.70% 。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53479899.81元。无年初预算数，比上年增长115.4%，增支28651218.31元。
项目支出具体情况如下：
|
项目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
使用率 |
|
蒙财发〔2021〕8号人大工委代表活动工作经费 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
100.00% |
|
红财行发〔2021〕27号人大换届选举经费 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号人大工委市级人大代表履职经费 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号蒙自市市级人大代表履职经费 |
0.00 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号蒙自市市、乡（镇）两级人大换届选举工作经费 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号人大工委基层人大建设经费 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
100.00% |
|
红财行发〔2020〕36号人大履职能力建设专项经费 |
0.00 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号乡（镇）人大换届选举工作经费 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号永宁村花灯传习馆舞台建设经费 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号2021年社区人员社区人员社保经费 |
0.00 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号村委会干部岗位补贴经费 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕182号2020年度村（社区）干部绩效考核工资专项资金 |
0.00 |
37.73 |
37.73 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕221号3月体制经费补助资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕277号4月乡财政体制补助经费 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕354号5月乡镇体制补助经费 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕437号村（社区）干部离任补偿经费 |
0.00 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕452号6月乡镇体制经费补助经费 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕507号7月乡镇体制补助资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕536号8月乡镇体制补助经费 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕550号乡村振兴工作经费 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号乡镇岗位补贴经费 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号工伤保险补助资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号村委会干部工资村（社区）监督委员会主任补助资金 |
0.00 |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号村委会干部工资村（社区）干部“一肩挑”补助经费 |
0.00 |
25.24 |
25.24 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号村委会干部工资村（社区）委员会副主任补助经费 |
0.00 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号村委会干部工资村（社区）委员补助经费 |
0.00 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号村民小组补助村（居）民小组长补助经费 |
0.00 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号村委会干部工资村（居）民小组妇女组长补助经费 |
0.00 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号其他劳务费应急民兵补助资金 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕612号综治维稳经费 |
0.00 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕733号乡镇体制经费 |
0.00 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕733号环境保护工作经费 |
0.00 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕758号村干部养老保险缴费补助经费 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号自然灾害信息员补助 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号国家级森林生态效益补偿基金管护人员补助 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号州审计局工作经费 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号红十字会基层组织建设经费 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号2021年蒙自市农业保险外部工作经费（种植险） |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号2021年蒙自市农业保险外部工作经费（养殖险） |
0.00 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号农村公路乡道日常养护资金 |
0.00 |
7.61 |
1.68 |
5.93 |
22.12% |
|
观政发〔2021〕21号项目管理费 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号移民维稳工作经费 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号西南督察局跟踪交办问题整改补助经费（秸秆焚烧5万） |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号护国路延长线建设项目工作经费 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号2021年医保政策宣传工作经费 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号西南督察局跟踪交办问题整改补助经费（河道清理25万） |
0.00 |
25.00 |
5.49 |
19.51 |
21.94% |
|
观政发〔2021〕21号征兵工作补助经费和大学毕业生征集工作补助经费 |
0.00 |
0.79 |
0.22 |
0.57 |
27.34% |
|
观政发〔2021〕21号铁路护路承包费（准轨） |
0.00 |
1.53 |
0.61 |
0.92 |
40.00% |
|
观政发〔2021〕21号铁路护路承包费（米轨） |
0.00 |
1.30 |
0.52 |
0.78 |
40.00% |
|
观政发〔2021〕21号红河蒙自机场永宁村委会三改地迁坟补助 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号机场征迁工作经费 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号红河蒙自机场工作经费 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号红河蒙自机场（迁坟）永宁第一、三、四组仁厚第三、四组其他补偿费 |
0.00 |
8.25 |
1.91 |
6.34 |
23.13% |
|
观政发〔2021〕21号仁厚村民委员会第一、二、三、四组红河蒙自机场迁坟补偿款 |
0.00 |
62.70 |
44.91 |
17.79 |
71.63% |
|
观政发〔2021〕21号公益性岗位工资 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号2021年中央自然灾害（冬春）补助资金 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号2020-2021年中央自然灾害（冬春）补助 |
0.00 |
8.00 |
1.00 |
7.00 |
12.50% |
|
观政发〔2021〕21号遗体跟踪处置信息奖励资金 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号2021年春节慰问金 |
0.00 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号土官村农贸市场项目工作经费 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号人居环境整治经费 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号民族文化代代传志愿服务项目专项资金 |
0.00 |
3.00 |
2.40 |
0.60 |
79.90% |
|
观政发〔2021〕21号创建全国文明城市工作专项资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号第七次全国人口普查工作第二阶段补助经费 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号十里铺关圣庙古建筑群抢救性修缮经费 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号计生特殊家庭关爱慰问活动经费 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号敬老月慰问经费 |
0.00 |
1.73 |
0.57 |
1.17 |
32.68% |
|
观政发〔2021〕21号疫情防控资金 |
0.00 |
40.00 |
34.13 |
5.87 |
85.33% |
|
观政发〔2021〕21号沙甸河观澜段河道治理经费补助 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号蓝天社区“双拥之家”项目捐款 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号管护劳务报酬费 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
4.46 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号宣传培训费 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号森林火灾预防与扑救补助资金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号森林督查工作经费 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号乡村绿化补助 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号农业农村局培训费 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号兽医防疫员补助 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号2021年1-12月村级信息采集人员补助 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号草地贪夜蛾性诱监测点补助费 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号重大动物疫病防控经费 |
0.00 |
8.88 |
0.88 |
8.00 |
9.91% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第二村民小组新农村建设资金（狮猫坡） |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号机场快速通道工作经费 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第二村民小组征地工作经费（狮猫坡） |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第四村民小组征地工作经费（白路莫） |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第四村民小组新农村建设资金（白路莫） |
0.00 |
7.98 |
7.98 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第三村民小组征地工作经费（葫芦坡） |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第三村民小组新农村建设资金（葫芦坡） |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化项目十里铺村民委员会新农村建设资金（大地、江水地、三铺营） |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号天龙山足球训练基地电力迁改项目拆迁补偿费 |
0.00 |
54.50 |
54.50 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号开远-蒙自支线天然气管道工程永宁村委会永宁一、二、三、四、五、六、七、八、九组新农村建设资金（小黑山 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号护国路延长线项目土官村第一小组征地工作经费（机场南头） |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化项目十里铺村民委员会征地工作经费（大地、江水地、三铺营） |
0.00 |
1.28 |
1.07 |
0.21 |
83.96% |
|
观政发〔2021〕21号开远-蒙自支线天然气管道工程永宁村委会永宁一、二、三、四、五、六、七、八、九组征地工作经费（小黑山） |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号天龙山足球场训练基地项目清除地上附着物经费 |
0.00 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号市政收储项目姜家寨马站停小组新农村建设资金（一半地） |
0.00 |
4.63 |
3.00 |
1.63 |
64.79% |
|
观政发〔2021〕21号市政收储项目姜家寨马站停小组土地补偿费和安置补助费（一半地） |
0.00 |
141.23 |
0.00 |
141.23 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号红河蒙自机场建设征地拆迁指挥部征地工作经费 |
0.00 |
10.00 |
9.09 |
0.91 |
90.87% |
|
观政发〔2021〕21号市政收储项目姜家寨马站停小组被征地农民后续发展资金补助费（一半地） |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
14.12 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号市政收储项目姜家寨马站停小组征地工作经费（一半地） |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第四小组新农村建设资金（三站） |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第二小组新农村建设资金（三站） |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第四小组征地工作经费（三站） |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第三村民小组新农村建设资金 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第三村民小组征地工作经费 |
0.00 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号和尚桥项目征地工作经费 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号征地工作经费 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第二小组征地工作经费（三站） |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）建设项目永宁第二、四组新农村建设资金 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
34.71% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化横二路建设项目十里铺第六村民小组新农村建设资金 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
10.13 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）建设项目永宁第二、四组征地工作经费 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化横二路建设项目十里铺第六村民小组征地工作经费 |
0.00 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化横二路项目十里铺第九村民小组新农村建设资金（一号地、二号地） |
0.00 |
35.68 |
20.00 |
15.68 |
56.05% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化横二路项目十里铺第九村民小组征地工作经费（一号地、二号地） |
0.00 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号天龙山足球训练基地项目永宁村委会、第一、三组新农村建设资金（三改地） |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第一、四组征地工作经费（狮猫坡、龙树坡） |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号天龙山足球训练基地项目永宁村委会、第一、三组征地工作经费（三改地） |
0.00 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第三、四组新农村建设资金（黑猫坡、黄泥地） |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第一、二、四组新农村建设资金（葫芦坡） |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
17.70 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第三、四组征地工作经费（黑猫坡、黄泥地） |
0.00 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第一、二、四组征地工作经费（葫芦坡） |
0.00 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号新成立六个社区党群服务中心建设资金 |
10.34 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号民兵专用材料购置费 |
1.00 |
0.00 |
0.22 |
0.78 |
22.00% |
|
观政发〔2021〕21号米汤寨人居环境提升建设项目工程款 |
0.00 |
43.00 |
40.00 |
3.00 |
93.02% |
|
观政发〔2021〕21号优抚对象八一慰问、座谈经费 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号2020年村委会、社区工作经费 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号PPP创新工作试点领导小组办公室工作经费 |
10.00 |
12.00 |
6.97 |
15.03 |
31.68% |
|
观政发〔2020〕16号农村〔社区党员教育培训经费 |
7.35 |
0.00 |
4.15 |
3.20 |
56.49% |
|
观政发〔2020〕16号第三季度老党员定补 |
3.15 |
0.00 |
3.14 |
0.02 |
99.52% |
|
观政发〔2020〕16号征地拆迁工作经费 |
19.77 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号2020年村社区两新党员州级配套教育培训经费 |
7.01 |
0.20 |
7.01 |
0.20 |
97.22% |
|
观政发〔2020〕16号2020年转业就业脱贫工作经费 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00% |
|
蒙财预发〔2020〕304号转移就业奖励补助 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号人大工作经费 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00% |
|
观政发〔2020〕16号新型城镇化工作项目历史遗留问题经费 |
388.00 |
0.00 |
180.00 |
208.00 |
46.39% |
|
观政发〔2020〕16号2020年永宁、仁厚村委会第四季度工作经费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号长桥海东坝涝区生态治理建设项目资金 |
30.08 |
0.00 |
30.08 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号2017年城镇保障性安居工程省级资金 |
22.67 |
0.00 |
17.44 |
5.23 |
76.92% |
|
观政发〔2020〕16号土官村村委会电费收入 |
27.86 |
0.00 |
20.92 |
6.94 |
75.07% |
|
观政发〔2020〕16号创文工作经费（三无小区整治） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号天龙山足球场训练基地项目征地工作经费 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号新农村建设资金 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号新农村建设资金和征地工作经费 |
112.53 |
0.00 |
112.53 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号农村集体产权制度改革经费 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
0.00% |
|
观政发〔2020〕16号屠宰环节无害化处理经费 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号十里长街19c-5 19c-6项目（迁坟）姜家寨马站停小组其他补偿（老肚坡） |
0.00 |
69.30 |
36.40 |
32.90 |
52.53% |
|
观政发〔2020〕16号耕地生产障碍修复利用工作经费 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号公益林管护费 |
3.70 |
0.00 |
1.72 |
1.98 |
46.54% |
|
观政发〔2020〕16号提升人居环境捐款 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号十里长街、19C-5\19C-6项目姜家寨马站停小组新农村建设资金 |
0.00 |
26.30 |
26.30 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号河湖专管员经费 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号第七次全国人口普查第一阶段补助经费 |
5.00 |
20.10 |
22.48 |
2.62 |
89.54% |
|
观政发〔2020〕16号2019年城镇棚户区改造北平片区建设项目资金省级补助资金红财建发〔2019〕66号 |
535.00 |
0.00 |
386.95 |
148.05 |
72.33% |
|
观政发〔2020〕16号2019年城镇棚户区改造北平片区建设项目中央基建资金 |
986.36 |
0.00 |
0.00 |
986.36 |
0.00% |
|
观政发〔2020〕16号2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户调查补助费 |
0.09 |
1.47 |
1.57 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号2020年1012月份社区戒毒社区康复专职工作人员省州、补助经费 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
3.21 |
0.00% |
|
观政发〔2020〕16号信访信息员津贴 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预发〔2020〕470号税收超收奖励 |
39.30 |
0.00 |
39.15 |
0.15 |
99.62% |
|
观政发〔2021〕21号2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
17.45 |
0.00% |
|
观政发〔2020〕16号中央厕所革命资金 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号蒙自市希望工程中、小学生奖学金 |
0.00 |
0.36 |
0.26 |
0.10 |
72.22% |
|
观政发〔2021〕21号老党员定补 |
0.00 |
22.34 |
17.82 |
4.52 |
79.77% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化项目拆迁安置工作经费 |
0.00 |
50.00 |
30.00 |
20.00 |
60.00% |
|
观政发〔2021〕21号生活困难党员、老党员、老干部元旦春节期间慰问资金 |
0.00 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号乡村公益性岗位补贴 |
0.00 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号农村劳动力资源统计调查费 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化横二路建设项目十里铺第四村民小组新农村建设资金 |
0.00 |
14.22 |
0.29 |
13.94 |
2.00% |
|
观政发〔2021〕21号长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）建设项目永宁第一、二、三、四组新农村建设 |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）建设项目永宁第一、二、三、四组征地工作经费 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化横二路建设项目十里铺第四村民小组征地工作经费 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号十里长街、19C-5\19C-6项目姜家寨马站停小组征地工作经费 |
0.00 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号创业担保贷款奖补资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00% |
|
观政发〔2020〕16号北京路北段石榴标准化种植示范专项资金 |
50.00 |
7.61 |
13.57 |
44.04 |
23.55% |
|
观政发〔2020〕16号蒙自市畜禽加工冷链物流园区项目地块承租人张永祥安置补偿经费 |
142.27 |
0.00 |
142.27 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕458号振兴社区工作经费 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号爱国卫生七个专项行动经费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号2019年城镇棚户区改造北平片区建设项目资金中央专项资金红财综发〔2018〕52号 |
810.39 |
0.00 |
810.39 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号2019年城镇棚户区改造北平片区建设项目资金中央专项资金红财综发〔2019〕18号 |
1714.68 |
0.00 |
1714.68 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号新型城镇化项目十里铺第四、六、九村民小组新农村建设资金（三泵站、坟塘地、一号地、二号地） |
0.00 |
60.03 |
0.00 |
60.03 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号综合交通枢纽项目仁厚第一、四组新农村建设资金（狮猫坡、龙树坡） |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.19 |
0.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕396号精神文明建设工作经费 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2021〕21号护国路延长线项目土官村第一小组新农村建设资金（机场南头） |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号蒙自市健康养老服务中心姜家寨陆迎村小组征地工作经费（东豆地） |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00% |
|
观政发〔2021〕21号蒙自市健康养老服务中心姜家寨陆迎村小组新农村建设资金（东豆地） |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00% |
|
红财农发〔2020〕66号省对下民族宗教专项资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕372号巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、创文、常态化疫情防控等重点经费 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕175号城市基层党建及换届选举专项经费 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预发〔2020〕395号创建全国文明城市工作专项资金 |
40.00 |
14.00 |
54.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号仁厚村委会工作经费 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕439号基层人武部“三室一库一家”装修建设经费 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕612号征兵工作经费 |
0.00 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号戒毒社区社区康复专干人员补助经费 |
0.00 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号乡镇岗位补贴（事业）补助经费 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
100.00% |
|
红财教发〔2020〕60号云南新时代文明实践中心建设试点项目补助资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号乡镇岗位补贴（事业）一补助经费 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号基本养老保险（事业）补助经费 |
0.00 |
18.49 |
18.49 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号2021年社区人员社区人员社保经费 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕244号职业年金差额（李跃琼）补助资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕287号杨文成职业年金经费 |
0.00 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕485号纳玉庭职业年金经费 |
0.00 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号残疾人事业工作服务经费 |
0.00 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
100.00% |
|
红财社发〔2021〕9号省级城乡困难群众救助补助资金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
100.00% |
|
红财建发〔2021〕2号红河州2021年中央大中型水库移民后期扶持专项资金经费 |
0.00 |
83.16 |
83.16 |
0.00 |
100.00% |
|
红财建发〔2021〕2号红河州2021年中央大中型水库移民后期扶持专项资金 |
0.00 |
82.98 |
82.98 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕413号2021年巩固国家卫生城市和推进爱国卫生7个专项行动工作经费 |
0.00 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕176号乡镇岗位补贴（事业）二补助经费 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2020〕107号2021年中央农业相关转移支付资金强制免疫、监测与监管经费 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
100.00% |
|
观政发〔2020〕16号省级厕所革命资金 |
72.34 |
0.00 |
72.34 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕79号中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金 |
0.00 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕10号2021年州级农村厕所革命无害化卫生户厕改建经费 |
0.00 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
100.00% |
|
红财资环发〔2021〕5号2021年中央财政林业改革发展资金经费 |
0.00 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号锁蒙高速公路通道绿化租地补助资金 |
0.00 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财发〔2021〕8号庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费 |
0.00 |
64.50 |
64.50 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕13号驻村扶贫工作队员专项经费 |
0.00 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕77号驻村工作队（第一书记）补助经费 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕91号省级财政衔接推进乡村振兴政策性补助资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕30号2020年秋季雨露计划助学金经费 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕30号财政扶贫脱贫专项资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕21号巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴产业发展补助资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
100.00% |
|
红财农发〔2021〕91号省级财政衔接推进乡村振兴政策性补助资金经费 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
100.00% |
|
蒙财预指调〔2021〕612号安全生产工作经费 |
0.00 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
100.00% |
|
红财资环发〔2021〕71号2021年中央自然灾害救灾资金冬春救助经费 |
0.00 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
100.00% |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 24923777.34元，占本年支出合计的 36.36% 。增支7646194.11元，比上年增长44.25%，主要 原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13090214.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.52%。增支3731553.91元，比上年增长39.87%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数 。主要用于人员工资及政府各部门日常运行经费等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出53350.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。上年无支出。主要用于武装部相关建设及民兵工作支出等。
4.公共安全（类）支出340891.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。增支290891.06元，比上年增长581.78%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。主要用于社区戒毒专干人员工资。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出13200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。增支10800元，比上年增长450%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。主要用于科普宣传员工资。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出367893.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。增支274046.2元，比上年增长292.01%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。主要用于文化事务中心人员工资及民族文化代代传志愿服务工作。
8.社会保障和就业（类）支出1982198.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。增支1272412.82元，比上年增长179.27%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。主要用于人员工资。
9.卫生健康（类）支出452525.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。增支228885.2元，比上年增长102.35%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。主要用于人居环境提升工作。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
11.城乡社区（类）支出687723.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。减支-1971369.46元，比上年下降102.35%，主要原因：2020年为创建全国文明城市验收年，投入大量资金。主要用于规划建设服务中心人员工资。
12.农林水（类）支出7093470.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。增支3232809.3元，比上年增长83.74%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心人员工资及日常运行经费和相关工作。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
19.住房保障（类）支出692198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。增支385902元，比上年增长125.99%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。主要用于单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出150112.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。增支136912.43元，比上年增长1037.22%，主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。主要用于灾害防治及应急管理。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为 310000.00 元，支出决算为 259152.10元，完成预算的83.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为258020.10元，完成预算的 430%；公务接待费支出决算为1132.00元，完成预算的 0.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我街道认真贯彻执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年增加 144301.10元，增长125.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无支出；公务用车购置及运行费支出决算 增加143169.10元，增长124.66%；公务接待费支出决算增加1132.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算增加的主要原因：我街道于2020年6月成立，决算数为2020年下半年的支出数，2021年为全年支出数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出258020.10元，占99.56%；公务接待费支出1132.00元，占0.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出258020.10元。其中： 公务用车购置支出220527.00元，购置车辆2辆。街道自2020年6月析置为新成立的单位，共有车辆编制数为6辆，于2021年购置2辆公务用车。
公务用车运行维护支出37493.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、征地工作、下乡开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。
3.公务接待费支出1132.00元。其中：
国内接待费支出1132.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出 。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年机关运行经费支出2489630.87元，增支990662.27元，比上年增长66.09%。主要原因分析，由于街道为2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加 。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、临聘人员劳务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至 2021年12月31日，红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额69,353,917.23元 ，其中，流动资产 68,162,613.85元 ，固定资产1,157,603.38元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产33,700.00元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,453,538.25元，其中流动资产减少20,113,296.31元，固定资产增加579,313.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6379073.18元，其中：政府采购货物支出206440.00元；政府采购工程支出6160310.34 元；政府采购服务支出12322.84元。授予中小企业合同金额 63720858.34元，占政府采购支出总额的 99.9 %。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53250300756201111
附件【红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年部门决算公开表20220817024745492.xls】
滇公网安备：53250302000199