蒙自市草坝镇中心学校2021年度部门决算

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　　蒙自市草坝镇中心学校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市草坝镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市草坝镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　学校通过修改教师职称评聘办法、年度考核办法等启动激励机制，教师特别是老教师工作积极性提高，促进了学校的“三风”建设。涌现出市级优秀共产党员2人、最美教师提名1人，市级优秀班主任、市级优秀校长各1人，镇级优秀教师20人，校级优秀教师50人，教师素养大幅提高。

　　购进一体机10台、改造前进小学食堂等等改善办学条件，学校在“双减”工作中注重“双升”，开展兴趣活动的校点数增加到4所，农作实践特色活动推广到4所，社会力量对我校资助、帮扶资金达26万元，打开了社会帮扶我校的局面。

　　经过一年努力，中心小学获得州级文明校园称号，省级平安校园称号，中心小学、大落就小学、前进小学获得市级文明校园称号，6所完小通过了语言文字规范化达标校验收。涌现出市级优秀共产党员2人、最美教师提名1人，市级优秀班主任、市级优秀校长各1人，镇级优秀教师20人，校级优秀教师50人，马云乡村教师获奖2人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市草坝镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市草坝镇中心学校。 我部门共设置4个内设机构，包括：教导处、安全办、总务处、党建办。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2021年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员97人。其中：离休0人，退休97人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2021年度收入合计30,880,116.41元。其中：财政拨款收入29,921,296.66元，占总收入的96.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入958,819.75元，占总收入的3.10%。与上年对比收入增加，增加了5,763,754.65元，主要原因如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2021年度支出合计30,877,320.66元。其中：基本支出29,766,122.86元，占总支出的96.40%；项目支出1,111,197.80元，占总支出的3.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加，增加了2,240,136.75元，主要原因如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,766,122.86元。与上年对比收入增加，增加了2,405,931.95元，主要原因如下图。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,674,807.13元，占基本支出的82.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,091,315.73元，占基本支出的17.10%。

　　（二）项目支出情况

　2021年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,111,197.80元。与上年对比支出减少，减少了701,906.05元，具体开支为：明白、大郭西幼儿园工程款支出955,870元，2021年义务教育补助经费（校舍改造-安防设备款）省级专项资金支出109,850元，草坝镇中心小学省级乡村学校少年宫项目运转补助资金支出45,477.8元，主要原因如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出29,875,972.86元，占本年支出合计的 96.76%。与上年对比支出增加，主要原因如下图：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出25,958,331.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于以下方面：

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出2,543,832.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于以下方面：

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,373,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于以下方面：

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年机关运行经费支出0.00元相比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市草坝镇中心学校部门资产总额34,005,248.08 元，其中，流动资产2,286,914.37元，固定资产29,602,637.05 元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,115,677.66元，无形资产19.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额增加8,490,238.48元，其中固定资产增加7,544,236.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额310,120.00元，其中：政府采购货物支出310,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额310,120.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.教育（类）支出：是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

　　4.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

监督索引号53250301036001801111