蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年度部门决算

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　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市冷泉镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市冷泉镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 预防保健 临床医疗 健康教育 疾病预防与控制 妇幼保健 计划生育 中医适宜技术推广 乡村医生管理 基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治 业务指导周边卫生院。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）健康扶贫

　　冷泉镇建档立卡贫困户2096户8676人（其中已脱贫2085 户8618人，未脱贫11户58人）已签约7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能签约共1075人，签约覆盖率100%，其中重点人群签约人数951人，签约履约率100%，32种大病集中救治中的116人实行“一人一档一方案”管理。

　　（2）诊疗工作

　　我院1—12月份医疗总收入1901789.07元，诊治门诊病人31750人次，门诊总收入1590669.88元，住院人次667人，住院总收入311119.19元。处方合格率98%，病历书写合格率98%，出入院诊断合格率99%。未发生医疗投诉、差错事故。

　　（3）基本公共卫生服务

　　截至2021年12月底，我镇城乡累计建立居民电子健康档案22980份，全部实现“一人一档”。1-12月，健康教育宣传栏内容更新60次，镇、村两级共组织健康知识讲座48次，开展健康咨询活动9次，发放健康教育宣传资料3490余份，个体化健康教育6898人次。我镇6岁以下儿童预防接种建卡率达100％，一类疫苗各单苗基础免疫接种率均在95％以上。2021年1－12月未发生乙类传染病，传染病疫情报告率达100%，及时率达100%，未发生突发公共卫生事件。1-12月0－6岁儿童1226人，我镇共有孕产妇310人，农业户籍活产201人（双胞胎一对），住院分娩201人, 住院分娩率 100% 。高危孕产妇管理率100%。孕前优生31对。65岁以上老年人建档管理1990人，其中1-12月接受生活方式及健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导的老年人有1772人，健康管理率89.13%。高血压患者建档管理1111人，目前已体检1111人，体检率100%，2型糖尿病患者128人，目前已体检128人。体检率100%.截止2021年12月，我镇发现严重精神障碍患者102人，纳入系统管理102人,管理率100%。管理治疗肺结核患者19例，管理率达100%。，374人次，健康管理率53.36%；老年人中医药健康管理服务1448人，完成率为72.95%。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：蒙自市冷泉镇中心卫生院，其中内设8个科室，分别是:综合医疗科、中医科、妇科、口腔科、公共卫生科﹑功能科﹑预防保健科﹑院办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年末实有人员编制 19人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员 0人），事业人员 19 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 7 人。其中：离休 0人，退休 7人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　备注说明：蒙自市冷泉镇中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年度收入合计8,192,566.20元。其中：财政拨款收入5,576,773.38元，占总收入的68.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,980,224.78元（含教育收费0.00元），占总收入的24.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入635,568.04元，占总收入的7.76%。与上年对比财政拨款收入增加2,027,522.79元，事业收入减少543,731.40元，其他收入增加608,334.30元。主要原因为财政拨款收入中增加2100399基层医疗机构基药补助资金1168077.00元，乡医养老保险40800.00元，2101399其他医疗救助支出家庭医生签约服务经费53920.00元，2100409妇幼健康经费1888.00元等。

　　2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，同时包含2021年疫情防控经费，相比2020年基本公卫资金收入增加，财政拨款收入总体增加，事业收入虽单位医疗服务提升，但是因为疫情就诊人次有所下降，较上年事业收入有所下降，同时其他收入增加原因为根据要求清理其他应收款及其他应付款转入其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年度支出合计7,856,460.38元。其中： 基本支出 4,580,254.20元 ，占总支出的 58.30%； 项目支出 3,276,206.18元 ，占总支出的 41.70%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比基本支出较上年减少19816.76元，主要原因为单位业务支出减少；项目支出较上年增加1457534.98元，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出40800.00元，2100399基层医疗机构基药补助1279665.50元，2100409妇幼健康经费1888.00元等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市冷泉镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,580,254.20元。与上年对比基本支出较上年减少19816.76元，主要原因为单位业务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,314,747.66元，占基本支出的50.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,265,506.54元，占基本支出的49.46% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市冷泉镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,276,206.18元。 项目支出较上年增加1457534.98元，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出40800.00元，2100399基层医疗机构基药补助1279665.50元，2100409妇幼健康经费1888.00元等，具体项目开支及开展工作情况：用于支出乡村医生养老保险补助60000.00元，乡医基本工资也已经全部兑付，共计191900.00元，乡医基药补助支出51159.00元，离岗乡医生活补助经费支出63840.00元，家庭医生签约补助经费支出130730.00元，为进一步规范管理，提高医疗服务水平，从基本公共卫生及基层医疗机构基药补助购入医疗设备共计1010770.00元，乡医村级经费支出465475.00元，支付临聘人员工资804825.04元，妇幼健康经费1888.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,613,449.04元，占本年支出合计的 71.45%。 与上年对比增加1466055.53元，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出40800.00元，2100399基层医疗机构基药补助1279665.50元，2100409妇幼健康经费1888.00元等 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出221,149.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出221149.60元

　　9.卫生健康（类）支出5,247,641.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于单位工资福利支出1948500.06元，商品和服务支出2287931.38元（其中：办公费125803.48元、水费6842.40元、电费17302.32元、邮电费6566.93元、维修（护）费202165.00元、劳务费1826983.05元、工会经费22495.20元、其他交通费用74584.00元、其他商品和服务支出2839.00元），对个人和家庭的补助440.00元（其中：奖励金440.00元）；资本性支出1010770.00元（其中：办公设备购置31420.00元、专用设备购置979350.00元）   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出144,658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于住房公积金支出144658.00元。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年无增减0.00元，无增减 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 无增减 0.00元，无增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 无增减0.00元，无增减0.00%；公务接待费支出决算无增减0.00元， 无增减 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算无增减的主要原因是2021年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元,本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市冷泉镇中心卫生院资产总额 4492752.62 元 ，其中，流动资产 1681167.15 元 ， 固定资产 2305733.60元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程0.00元 ， 无形资产 0.00 元 ， 其他资产 505851.87 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加1042672.35元，其中固定资产增加870304.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额112670.00 元，其中：政府采购货物支出 104784.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7886.00 元。授予中小企业合同金额 62638.00 元，占政府采购支出总额的 55.60 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336201401111