蒙自市疾病预防控制中心2021年度部门决算

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　　蒙自市疾病预防控制中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

　　为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。 

　　拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　 一、疫情防控工作

　　新冠肺炎疫情发生以来，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决扛起疫情防控的政治责任。中心成立领导小组，实行24小时应急值班制度，制定下发修改完善的《蒙自市疾控中心新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》，小组下设办公室、流调组、检验组、消杀组、信息组、隔离组、疫苗组、应急保障组等。

　　二、计划免疫工作

　　1.2021年出生儿童建证率100%，建卡率100%。

　　2.手足口病发病数与去年同期相比下降31.28%，2021年手足口病病原学标本送检任务完成率为100%。

　　3.2021年已完成全市34个预防接种信息管理系统在线接种平台建设并全部开通了疫苗追溯功能。目前已实现疫苗、冷链设备、免规报表、AEFI和人口数据的网络信息化管理。

　　三、麻风防治工作

　　截止2021年化疗率100%，规则服药率100%。2021年7月20日全市麻风病运动启动及培训会召开，同时要求乡、村麻风病防治人员培训根据各乡镇时间安排，由市疾控抽调专业人员到乡镇对乡医进行培训，共培训防疫专干、门诊医生和乡村医生402人。集市宣传14次发宣传单4000份；发放宣传画500份到各乡镇卫生院、卫生室、村委会、学校进行张贴宣传，发宣传单4000份对学生进行宣传；出宣传专栏72期，全市431辆出租车顶灯、户外LED健康公益广告滚动宣传，预计受宣人次15万人。

　　四、结核病防治

　　1.根据国家、省、州“十四五”结核病防治规划，结合我市结核病防治工作实际，修改制订好本级结核病防治“十四五”规划。2021年4、7、10月、2022年1月结合基本公卫考核进行了4个季度的督导。2021年5月对乡镇卫生院、社区卫生服务中心从事结核病防治的人员进行培训，进行了培训前后考核。

　　五、慢性非传染性疾病防治

　　2021年4、7、10月、2022年1月结合基本公卫考核进行了4个季度的督导；5月组织卫生院（社区卫生服务中心）、医疗机构80余人参加培训，协助卫生院开展乡医培训1次。

　　六、检验检测工作

　　2021年监测水样合格率为83.61%；城镇供水公司及四通供水公司完成出厂水检验合格率均为100.0%，覆盖率100%; 直饮水监测覆盖率100%，合格率为100%。

　　爱国卫生7个专项公共场所“常消毒”检测工作：“八类”重点场所、高速公路服务区、A级以上旅游景区、三星级以上宾馆、商场、电影院、学校、学校（食品餐饮），全部完成消毒检测工作，覆盖率达到100％。

　　七、卫生与地方病相关工作

　　1.2021年对辖区固定监测点和流动监测点进行鼠密度监测和流调工作，捕获率3.96％,对所捕鼠类经病原学检查结果均为阴性。对辖区固定和流动监测点进行蚤指数监测和流调工作。全市开展鼠疫疫情“三报”及“零”报告，报告率100％。

　　2.完成尿样、盐样采样工作和检验工作、布病监测均按要求完成个案调查和处置上报工作、无疟疾本地病例和输入性病例报告、无登革热病例报告。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个，单位名称为：蒙自市疾病预防控制中心，共设置9个内设机构，包括中心办公室、检验科、艾滋病防治科、慢传科、卫生与地方病科、急免科、慢非传科、美沙酮门诊、应急保障科等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52 人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制6辆， 在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市疾病预防控制中心没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市疾病预防控制中心2021年度收入合计45,966,120.45元。其中：财政拨款收入14,884,276.47元，占总收入的32.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入31,081,843.98元（含教育收费0.00元），占总收入的67.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　与上年对比减少1,415，495.12元，主要原因分析：2020年新冠疫情原因收到财政拨入新冠疫情经费，2021年收到经费较上年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市疾病预防控制中心2021年度支出合计42,137,083.25元。其中： 基本支出 30,000,786.24元 ，占总支出的 71.20%； 项目支出 12,136,297.01元 ，占总支出的 28.80%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少2788616.43元，主要原因分析为2021年财政拨付新冠肺炎疫情项目经费较上年有所减少。  

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,000,786.24元。与上年对比增加2,096,245.66元 ，主要原因分析2021年收到各乡镇疫苗款不在上缴国库。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,218,400.27元，占基本支出的24.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,782,385.97元，占基本支出的75.94% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,136,297.01元。 与上年对比减少4,884,862.09元，主要原因分析为2021年财政拨付新冠肺炎疫情项目经费较上年减少。 其中省级食品安全专项补助经费20000元，基本公共卫生服务经费1278782.13元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金1921499.28元，重大传染病中央补助资金艾滋病经费438402.09元，计划免疫经费299720元，新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金1864469.70元，2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金198200元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,884,276.47元，占本年支出合计的 35.32% 。 与上年对比减少10,153,188.16元 ，主要原因分析为2021年财政拨付新冠肺炎疫情项目经费较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于基本公共卫生服务项目支出；

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出887,489.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、死亡抚恤金。

　　 9.卫生健康（类）支出13,471,811.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。 主要用于中心在职职工工资、专用材料费以及各科室项目费用的支出。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出462,293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。 主要用于在职职工住房公积金。

　　 20.粮油物资储备（类）支出42,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。 主要用于中央应急物资保障体系建设采购物资费用。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 104，000元，支出决算为 424,489.94元，完成预算的408 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为409,498.00元，完成预算的409%；公务接待费支出决算为14,991.94元，完成预算的100%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.2021年因新冠疫情防控需消杀、采样及流调等工作公务用车使用次数增加，相应的公车维修费和车辆燃油费较上年增加；2.因需配送新冠疫苗，2021年新增1辆冷链运输车，故公务用车购置及运行维护费比上年增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加353,938.69元，增长501.68%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加351,107.75元，增长 601.31%；公务接待费支出决算增加2,830.94元，增长23.28%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因：1.2021年因新冠疫情防控需消杀、采样及流调等工作公务用车使用次数增加，相应的公车维修费和车辆燃油费较上年增加；2.因需配送新冠疫苗，2021年新增1辆冷链运输车，故公务用车购置及运行维护费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出409,498.00元，占96.47%；公务接待费支出14,991.94元，占3.53%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 409,498.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 296,800.00元，购置车辆1辆。 具体购置车辆原因为配送疫苗次数增加，故新增冷链疫苗运输车1辆。

　　公务用车运行维护 支出 112,698.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。 主要用于配送疫苗、送密切接触者到隔离点所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 14,991.94元。其中：

　　国内接待费 支出 14,991.94元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位督导及艾滋病培训等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，没有机关行政经费支出。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心资产总额 62,630,326.12 元,其中,流动资产 43,443,213.26 元,固定资产 11,772,773.72元,对外投资及有价证券0 元 ，在建工程 208,900 元,无形资产76,983.36元,其他资产7,128,455.78 元(政府储备物资药品类）。与上年相比，本年资产总额增加15,780,807.90元，其中固定资产增加1,853,677.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值257,645.00元；报废报损资产10

项，账面原值139,340.00元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 1,710,229.04 元，其中：政府采购货物支出1,601,938.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出108,291.04 元。授予中小企业合同金额270,164.00元，占政府采购支出总额的15.79%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力，政府信誉，国家资源，国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

　　财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款收入。

　　非同级财政拨款收入：从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级到下级政府财政部门取得的经费拨款等。

　　事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

监督索引号53250301336200301111