蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

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　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心的主要职能是为全市妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究；妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健；新生儿、儿童保健及疾病筛查；营养发育监测与指导计划生育技术服务；不孕不育症诊治及研究及流行病学调查；医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金及相关计划生育服务资金使用情况进行管理。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,单位名称为：蒙自市妇幼保健计划生育服务中心，共设置妇科、产科、儿科、中西医结合科、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科等22个临床保健、医技科室，配套设立13个行政后勤保障科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计44,183,797.16元。其中：财政拨款收入12,621,345.02元，占总收入的28.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,512,132.44元（含教育收费0.00元），占总收入的57.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,050,319.70元，占总收入的13.69%。与上年对比总收入增长6,173,453.79元，增长16.24%，财政拨款收入减少14.02%，事业收入增10.47%，总收入增长的主要原因是事业收入增长，我院医疗收入不属于非税收入，从2020年起不再上缴财政统筹，医疗收入留用未上缴财政，财政拨款返还收入减少，故本年财政拨款收入减少，医疗服务提高就诊人次增加，事业收入增长。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计46,114,272.49元。其中：基本支出34,607,934.83元，占总支出的75.05%；项目支出11,506,337.66元，占总支出的24.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加8,203,790.57元，增长21.64%；基本支出增加898,947.43元,增长2.67%；项目支出增加7,304,843.14元，增长173.86%，主要原因是收入增加，人员成本增加，本年购置固定资产等设备增多。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出34,607,934.83元。与上年对比增加898,947.43元，增长2.6%，主要原因是商品及服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 17,234,409.43元，占基本支出的49.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经17,373,525.40元，占基本支出的50.20% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,506,337.66元。与上年对比增加7,304,843.14元，增长173.86%，主要原因是项目收入增加，具体用于日常项目开支及医疗设备购置。具体项目开支及开展工作情况：（1）基本公共卫生服务项目支出3,458,344.8元，用于开展居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、孕主妇健康管理、预防接种工作（2）重大公共卫生项目支出1,276,440.4元，用于开展艾滋病防治工作、妇女病筛查工作（3）计划生育事务项目支出40,000.00元，用于开展避孕药具的发放及管理，放环取环等计划生育服务工作（4）妇幼健康支出4,731,552.45元，用于购买专用设备等资本性支出（5）妇幼健康机构能力提升支出4,731,552.45元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出12,621,345.02元，占本年支出合计27.37%，与上年对比减少3,987,657.23元，下降24.01%，主要原因是上年有财政统筹收入返还，故本年财政拨款收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出768,081.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。

　　9.卫生健康（类）支出11,405,061.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出448,202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　一般公共预算财政拨款支出12,621,345.02元，其中：基本支出6,896,112.81元（其中：人员经费6,823,699.77元，公用经费72,413.04元），项目支出：5,725,232.21元（其中：印刷费108,676.6元，水费15,000元，电费120,000元，邮电费24,000元，差旅费37,900元，维修维护费2,800元，专用材料费1,296,124.33元，劳务费1,769,883.28元，委托业务费353,900元，医疗费补助50,000元，专用设备购置费1,946,948元。）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192,900元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款未安排我单位，故本年我单位“三公”经费使用一般公共预算财政拨款负担费用相关统计数为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少57,258.11元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少49,349.11元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少7,909.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因财政拨款本年度未安排我单位一般公共预算财政拨款资金，故本年负担费用相关统计数为零。因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市妇幼保健计划生育服务中心资产总额144,226,430.07元，其中，流动资产3,032,244.52元，固定资产140,714,235.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程65,000元，无形资414,950.36元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,508,766.39元，其中固定资产增加133,282,651.74元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值47,200.00元；报废报损资产50项，账面原值973,460.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值0元，实现资产使用收入56000元,主要用于患者便民服务，租金收入已全额上缴财政 。 

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额2,514,198.33元，其中：政府采购货物支出2,079,949元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出434,249.33元。授予中小企业合同金额2,497,160元，占政府采购支出总额的99.32%。

　　四、部门绩效自评情况

　　绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    2.一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

    3.基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。
    4.项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。
    5.“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336200401111