蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年度部门决算

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蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市文澜街道多法勒卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市文澜街道多法勒卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　多法勒卫生院距离市区5公里辖4个村委会，28个自然村52个村民小组，有人口28686人。共有职工43人，其中在职在编职工10人，编外人员33人。下设村卫生室7个，现有乡村医生25人，担负着全镇3万余人民群众的医疗与公共卫生工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.基本公共卫生服务扎实开展

　　基本公共卫生服务持续加强，各项管理工作规范到位。健康档案：城乡居民健康档案建档人数达21489人。孕产妇管理：孕产妇建档数17人。儿童健康管理：儿童健康规范管理3307 人。健康教育：共举办健康知识讲座30期，公众咨询活动9期，发放宣传材料16000余份，居民20000余人参与健康教育活动。传染病管理：传染病报告率100%。慢性病管理：高血压患者规范管理1347人；糖尿病患者规范管理341人。老年人健康管理：65岁以上老年人规范管理1803人。重性精神病管理：规范管理重性精神疾病患者105人。卫生监督协管：巡查覆盖范围达100%。

　　2.完善乡村一体化管理

　　我院今年为了有效推进医药卫生体制改革工作，切实提高农村卫生服务能力和人员业务素质，规范医疗卫生服务行为。一是年初根据实际制定了《多法勒卫生院乡村一体化管理工作实施方案》，同卫生室所长签订了管理协议，对辖区共设4个村卫生室实行“行政、业务、人员、药械、财务、绩效”六统一管理模式进行管理，切实开展好基本医疗、基本公共卫生服务项目工作。16个乡村医生集中在行政村卫生室开展医疗活动。二是加强业务管理。每月定期召开乡医会议和培训。防保专干定期或不定期深入各卫生所进行监督指导，重点抓好统一登记各种统计报表，统一各项业务技术操作规范，医疗文件书写规范，明确任务目标，并对村卫生所进行业务考核，做到不乱行医，不超范围行医，确保医疗安全。三是强化医药管理。村卫生所医药统一由卫生院进药货由商配送。确保广大人民群众用药安全及其利益不受损害。四是统一收费标准。五是人员实行聘任制。

　　3.家庭医生签约健康扶贫工作

　　2021年度组建14个家庭医生团队，每个团队成员3人，为辖区居民签约9065人次（录入家庭医生签约信息系统），签约率42.18%，重点人群签约率77.19%。签约团队以慢性病随访、用药指导、健康咨询、家庭医生签约服务、健康活动日宣传等形式，服务辖区居民9065人次，年内开展健康扶贫入户政策宣传4次，并做好相关管理工作。

　　4.落实疫情防控各项工作

　　今年以来，医院积极发动全院职工参与疫情防控，同舟共济渡难关。持续抓好疫情防控不放松，做到统筹兼顾零感染，实现防控和医疗发展两不误。2021年共接种新冠疫苗38814人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 1 个。分别是：蒙自市文澜街道多法勒卫生院，共设置13个内设机构，包括医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年末实有人员编制 11人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制11人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 10人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 7人。其中：离休 0 人，退休 7人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市文澜街道多法勒卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年度收入合计6,960,260.83元。其中：财政拨款收入3,793,131.18元，占总收入的54.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,798,684.16元（含教育收费0.00元），占总收入的40.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入368,445.49元，占总收入的5.29%。 与上年对比，总收入增加984224.06元，其中：财政拨款收入增加547823.94元，一般公共预算财政拨款人员经费增加155329.14元，一般公共预算财政拨款项目收入增加392494.8元，其中：2100309基本药物补助增加342324元、2100309乡医养老保险增加38400元。主要原因是财政拨入医疗设备采购金较上年增加。事业收入增加101765.53元，主要原因是单位改造提升服务质量，医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。其他收入增加334634.59元，主要原因是年末清理往来款，将长期挂账的往来款转入其他收入科目。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年度支出合计6,693,018.24元。其中：基本支出 4,133,665.02元 ，占总支出的 61.76%；项目支出 2,559,353.22元 ，占总支出的 38.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出增加916656.97元，其中：基本支出增加207738.73元，主要原因是人员经费增加，单位为改造提升服务质量，支出增加；项目支出增加708918.24元，主要原因是计划配置设备增加，基药经费采购医疗设备较上年增加，同时为了提高乡村医生待遇，购买保险人数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院正常运转的日常支出4,133,665.02元。 与上年对比，基本支出增加207738.73元，主要原因是人员经费增加，单位为提升医疗服务质量，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,464,169.30元，占基本支出的35.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,669,495.72元，占基本支出的64.58% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,559,353.22元。与上年对比，项目支出增加708918.24元，其中：2100309基本药物补助支出增加515163元、2100309乡医养老保险支出增加38400元、2100309离岗乡医补助支出增加21040元，2100408基本公共卫生服务支出增加176732.24元。主要原因是计划配置设备增加，基药经费采购医疗设备较上年增加，同时为了提高乡村医生待遇，购买保险人数增加，基本公共卫生考核完成指标较上年完成度高，基本公共卫生支出较上年有所增加。

　　2100408基本公共卫生服务项目支出主要用于发放临聘人员工资881548.08元，发放乡村医生基本公卫村级经费389625元；2100399其他基层医疗机构卫生支出主要用于发放乡村医生基本工资274900元、村卫生室基药补助106333元、采购医疗设备517780元、购买乡村医生养老保险38400元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,038,417.40元，占本年支出合计的 60.34% 。与上年对比 ，一般公共预算财政拨款支出增加750247.38元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加2100309基本药物补助支出515163元、2100309乡医养老保险支出38400元、2100309离岗乡医补助支出21040元，2100408基本公共卫生服务支出176732.24元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出140,789.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出140,789.76元。

　　9.卫生健康（类）支出3,805,731.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.24%。主要用于单位工资福利支出1,365,959.46元，商品和服务支出1,813,038.18元（其中：办公费38,080.00元、水费264.00元、邮电费1,296.80元、专用材料费21,650.22元、劳务费1,660,362.28元、工会经费14,894.88元、其他交通费76,490.00元），对个人和家庭的补助4,614.00元（其中：生活补助4,494.00元、奖励金120.00元），资本性支出622,120.00元（其中：专用设备购置622,120.00元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出91,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于住房公积金支出 91,896.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年无增减0.00元，无增降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减0.00元，无增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无增减0.00元，无增降 0.00%；公务接待费支出决算无增减0.00元，无增降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年机关运行经费支出0.00元 ,本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市文澜街道多法勒卫生院资产总额3716187.3 元，其中，流动资产1961852.14元 ，固定资产1691138.16 元 ，对外投资及有价证券 0元，在建工程0 元，无形资产 0元，其他资产63197元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431221.58元，其中固定资产增加388382.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；无偿划拨资产10项，账面原值24576元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额41,461.00元，其中：政府采购货物支出23,942.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出17,519.00元。授予中小企业合同金额17,519.00元，占政府采购支出总额的 42 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336200601111