蒙自市芷村镇中心学校2020年度部门决算公开报告

蒙自市芷村镇中心学校2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市芷村镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   蒙自市芷村镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.政治建设，思想引领有新局面

学校始终从讲政治、讲大局的高度，坚持稳中求进的工作要求，适应“时”和“势”的变化，增强忧患的意识，把握质的要义，强化进的措施。深入学习贯彻中国共产党的十九大、十九届四中全会精神、全省、全州会议精神，组织学校领导班子和全体教职工学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平谈治国理政》第三卷及习近平考察云南重要讲话精神和疫情防控等文件。抓好学校党建规范化建设，以党建带团建、工建、队建，扎实开展“不忘初心  牢记使命”主题教育，贯彻守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，认真抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实。以主题党日、三会一课为载体，推动学校政治理论学习和思想引领往深里走、往心里走、往实里走。围绕市教工委的要求，制定党支部学习计划，列出学习党史、一大会址、红河州警示教育基地、万名党员进党校、局领导到校上党课、宣讲等专题，采取自学、集中学习、党员培训、活动等形式，坚持按月召开支委会、主题党日、按季度召开党员大会。全年组织各类学习30次，参学已达1200人次，实现了党员和领导班子多层次全覆盖。把科学理论转化为团结奋斗的共同思想政治基础，引导全体教职工树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央一致。

2.围绕中心，开展教育教学有新作为

一学年来，芷村镇中心学校树牢大局意识、质量意识，在教育教学改革中，全体教职工人人争当奉献者，线上线下教学，从不缺位，与时间赛跑不掉队，为荣誉而战不落后，助推教学质量稳中求进。在疫情防控阻击战中，组织学校领导干部和教师主动作为，工作在基层，奋斗在一线，参与志愿服务。

(1)学校管理工作，按照“三重一大”工作要求，坚持民主管理，凡是学校“三重一大”事项，都通过党政联席会议或行政会议讨论、研究决定，保证学校的每项工作科学决策，科学落地。全年共召开会议25次。

(2)学校注重强化团队工作，按照《中小学实施德育纲要》、创文、疫情防控等相关文件要求，不断探索德育活动的新方法和新途经，增强德育工作的针对性和实效性，注重利用学校这一德育主阵地，成立了德育工作领导小组，“以党带团，以团带队，以队带校” 的德育理念，形成了 “党、团、队一体”的工作模式，开展德育教育活动。对学生进行社会主义核心价值观教育，培育“四有”学生。

(3)学校通过校本教研、青蓝工程、1+N平台、走出去、送进来的方式，加大对教师的培训力度，引进新理念、新经验、新思想、新方法，提高教师科研能力，打造高效、务实的教师团队，培养爱岗敬业，履职尽责，学生喜爱、人民满意的教师。

(4)学校牢固树立“预防为主，管理为重”安全意识，认真开展校园安全“三防”和疫情防控工作，定期开展安全和疫情演练、培训，增强安全应急自救自护能力，抓实抓细安全稳定工作，防范各类安全事故发生，切实维护学校安全稳定，确保师生生命安全。

(5)学校创新控辍保学新思路、新举措，针对苗族传统陋习及早婚早育等现象，积极配合上级部门，镇党委、政府深入村寨，加强惠民政策、教育扶贫政策的宣传力度，认真摸清建档立卡户子女入学情况，开展控辍保学宣讲、送教上门、劝返等活动，实现本学年度控辍保学“清零”。

(6)借助“十三五”期间，国家实施学校“薄改工程”建设的快车道，加大学校基础设施建设。同时，修缮各校点设施建设，改善师生的生活、工作和学习环境。完成两所一村一幼修善改造工程，突显“一校一风格、一校一特色”的建设目标，打造舒适、优美的校园环境，努力让每一个山乡孩子享受公平教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市芷村镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市芷村镇中心学校部门2020年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84.00人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇中心学校部门2020年度收入合计25,895,731.55元。其中：财政拨款收入25,895,731.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比有所减少，主要原因：本年度项目资金投入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇中心学校部门2020年度支出合计28,637,900.22元。其中：基本支出27,930,876.25元，占总支出的97.53%；项目支出707,023.97元，占总支出的2.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加,主要原因是人员变动，工资福利增加；项目支出减少，主要原因本年度除乡村少年宫无新增项目资金，支付的资金为上年度结余的工程项目资金，故支出有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市芷村镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,930,876.25元。与上年对比有所增加，主要原因在职人员变动较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,059,479.86元，占基本支出的89.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,871,396.39元，占基本支出的10.28%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市芷村镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出707,023.97元。与上年对比支出减少，主要原因本年度除乡村少年宫无新增项目资金，支付的资金为上年度结余的工程项目资金，故支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,579,400.22元，占本年支出合计的99.80%。与上年对比有所减少,主要原因人员变动，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 5.教育（类）支出24,585,658.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。主要用于人员经费、日常公用经费及部分项目支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 8.社会保障和就业（类）支出2,502,366.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于基本养老保险和职业年金缴纳等；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 19.住房保障（类）支出1,491,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于缴纳职工的住房补贴；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000.00元，支出决算为4,486.92元，完成预算的13.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,486.92元，完成预算的44.87%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务接待费支出及公务用车运行费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1,283.37元，下降-22.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1,283.37元，下降-22.24%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待费支出及公务用车运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,486.92元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,486.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出4,486.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市芷村镇中心学校部门资产总额20,583,870.68元，其中，流动资产3,271,028.35元，固定资产9,474,928.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,828,225.51元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,052,065.65元，其中固定资产增加563,660.91元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产182项，账面原值963,435.00元，实现资产处置收入736元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,185,239.00元，其中：政府采购货物支出281,539.00元；政府采购工程支出455,700.00元；政府采购服务支出448,000.00元。授予中小企业合同金额1,185,239.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111