蒙自市职业教育中心2020年度部门决算公开报告

蒙自市职业教育中心2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成中等职业学生教育教学，成人学历教育教学，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.稳定办学规模、扩大服务面2.强化专业建设、优化专业布局，服务地方经济社会发展3.进一步完善中、高职衔接的学生成才立交桥通道，为学生提供全面、优质的就业、升学和职业技能培训鉴定的服务体系，解决好每个骨干专业对接一所大学或专业，每个专业对接一至多个岗位群，每个学生有一至多个职业资格证书4.强化队伍建设、提高师资整体水平 5.德育为首、提高学生综合素质。       

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市职业教育中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市职业教育中心（蒙自市职业高级中学、蒙自中等农业机械化技术学校、蒙自市教师进修学校、云南省农业广播电视学校蒙自分校）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市职业教育中心部门2020年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市职业教育中心部门2020年度收入合32,434,574.39元。其中：财政拨款收入31,226,434.39元，占总收入的96.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,208,140.00元，占总收入的3.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政补助收入增长8.61%，主要原因为：本年度收到各类项目资金增加，事业收入比上年增加120.8万元，主要原因为：本年度非税收入上缴渠道变更，改为上缴财政专户，返还后计入事业收入。

二、支出决算情况说明s

蒙自市职业教育中心部门2020年度支出合计34,272,487.15元。其中：基本支出23,448,928.87元，占总支出的68.42%；项目支出10,823,558.28元，占总支出的31.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。     与上年对比，我单位本年支出比上年增长23.81%，主要原因为：2020年发放的综合绩效考评奖励由单位自行发放，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市职业教育中心正常运转的日常支出23,448,928.87元。与上年对比，基本支出增长23.81%，主要原因为：发放人均2000元综合绩效考评奖励，工资福利增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,028,689.92元，占基本支出的94.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费863,248.85元，占基本支出的5.80%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,372,892.27元，占基本支出的99.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,036.60元，占基本支出的0.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,823,558.28元。与上年对比，增长18.82%，主要原因为：国家免学费资金、国家助学金、现代职业教育质量专项资金下拨增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市职业教育中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出34,272,487.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增长22.19%，主要原因为：发放人均2000元综合绩效考评奖励，工资福利增加，基本支出增加，单位支出进度加快，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出28,955,833.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于中等职业教育办学人员经费类支出，办学项目资金类支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,340,926.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。 主要用于开支退休经费，缴纳基本养老保险和职业年金，支付病故人员家属抚恤金以及丧葬补助费。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出414,237.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于开展高素质农民培训项目相关支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,561,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市职业教育中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为24,728.19元，完成预算的27.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21,948.19元，完成预算的54.95%；公务接待费支出决算为2,780.00元，完成预算的6.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年我单位车辆维修次数比预计减少，维修成本减少；我单位严格执行中央八项规定，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年39,885.91元，下降61.73%。其中：因公出国（境）费支出决算未产生开支；公务用车购置及运行费支出决算减少40,229.91元，下降64.70%；公务接待费支出决算增加344.00元，增长14.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年我单位车辆维修次数比预计减少，维修成本减少；我单位严格执行中央八项规定，坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,948.19元，占88.76%；公务接待费支出2,780.00元，占11.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,948.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出21,948.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招生工作、日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,780.00元。其中：

国内接待费支出2,780.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、同级兄弟院校调研考察接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市职业教育中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市职业教育中心部门资产总额83,388,321.45元，其中，流动资产4,684,856.17元，固定资产78,113,142.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产590,323.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,246,467.83元，其中固定资产增加减少6,984,167.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3925.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额464662.49元，其中：政府采购货物支出450719元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13943.49元。授予中小企业合同金额353643.49元，占政府采购支出总额的76.1%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

蒙自市职业教育中心无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250301036001111