蒙自市银河小学2020年度部门决算公开报告

蒙自市银河小学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市银河小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市银河小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

蒙自市银河小学，从蒙自二小分离出来，开启了崭新的办学历程，与129名教师和2464名学生共同成长。我校全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务的办学方向，在百年二小“和谐教育，和谐发展”理念的引领下，我校秉承“崇德尚学，和雅致美”的校训、“知行合一，求是创新”的校风、“立志笃学，潜心育人”的教风和“勤学善思，雅言善行”的学风，孕育了我校独具魅力的校园文化，为师生搭建了舞台，成长了一批优秀的师生，成绩斐然。

集体荣誉：学校荣获“红河州武术运动员选拔基地”“红河州青少年武术套路散打培训基地”等多项殊荣，并成功入围2020年全国青少年校园足球特色学校，同时学校积极参加州、市组织的各项活动，在红河州首届少先队鼓号（管乐）队交流展演活动中，表现突出，荣获“优秀演奏奖”、云南省第二届中小学生武术操锦标赛旭日东升小学甲组一等奖、云南省第五届“彩云杯”中华传统文化知识竞赛选拔赛荣获小学组A组一等奖。下半年被云南省民族宗教委员会命名为“第二批全省民族团结进步示范单位”。并于2020年11月成功创建为市级“支部规范化建设示范学校”，本年度，学校出色完成国家级、省级检查的各项任务，同时承担红河州校园文化展示工作，为推进全州思想政治推进会贡献力量。

教师荣誉：我校吕洁老师在云南省第五届学校民族团结进步教育说课竞赛荣获小学组一等奖；陈浩荣获“红河州骨干教师”称号；刘慧荣获“蒙自市学科带头人”称号；李洁、曹东英、王亚玲荣获“蒙自市教坛新秀”称号；王娟、曹绍碧荣获“蒙自市优秀班主任”称号；普兰花、李红丽荣获“蒙自市骨干教师”称号；武俊、杨代生、代应良、廖美媛、张世勇、肖兰兰、刘慧在蒙自市“一师一优课‘一课一名师”活动中，被评为市级优课；赵春华、曾品晶在小学英语教学设计评选中荣获市级一等奖；张月瑄、李亦灏在蒙自市2020年多媒体应用教学说课大赛获A组二等奖，段玉洁在蒙自市2020年多媒体应用教学说课大赛获A组一等奖；我校还打磨多节不同学科的优质课送教下乡，发挥了引领辐射作用。

我校倡导学生要德智体美劳全面发展，鼓励学生积极参加省、州、市各类竞赛，共荣获省州市各类奖项407次。其中省级奖励100余次，州级奖励262次，市级奖励45次。

新生的银河小学，如东升的旭日，勤奋而不浮华。全校师生将满蓄力量，在新的发展扉页上泼墨运笔，把美丽校园打造为一幅雅致的画卷 、一支清新的乐曲、一首绮丽的诗歌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市银河小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市银河小学部门2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市银河小学2020年度收入合计26,072,802.87元。其中：财政拨款收入26,072,802.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。蒙自银河小学是2020年新纳入预算单位无上年数据。

二、支出决算情况说明

蒙自市银河小学部门2020年度支出合计16,438,006.35元。其中：基本支出15,972,415.37元，占总支出的97.17%；项目支出465,590.98元，占总支出的2.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。蒙自银河小学是2020年新纳入预算单位无上年数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市银河小学正常运转的日常支出15,972,415.37元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,345,017.86元，占基本支出的89.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,627,397.51元，占基本支出的10.19%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市银河小学完成学校综合楼建设工作任务，用于学校综合楼建设专项业务工作的经费支出465,590.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市银河小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,438,006.35元，占本年支出合计的100.00%。蒙自银河小学是2020年新纳入预算单位无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出13,683,297.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于2050199款其他教育管理事务支出（创文工作）80000元；2050202款小学教育13328606.23元（其中：人员经费11432312.72元，公用经费支出1696293.51元，项目支出综合楼建设200000元）；2050299款其他普通教育支出（项目支出综合楼建设）265590.98元；2059999款其他教育支出9100元（其中：骨干教师奖5000元、顶岗实习生生活补助4100元）。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,689,156.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1606518.88元，机关事业单位职业年金缴费支出82637.26元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,065,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市银河小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0.00元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生三公经费支出。

根据蒙编〔2019〕14号文件蒙自银河小学从原蒙自市第二小学分离独立办学。蒙自银河小学是2020年新纳入预算单位无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市银河小学部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市银河小学部门资产总额17,640,777.86元，其中，流动资产9,962,443.81元，固定资产7,212,743.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程465,590.98元，无形资产0元，其他资产0元。蒙自银河小学是2020年新纳入预算单位无上年数据。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额634900元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出643900元。授予中小企业合同金额634900元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据蒙编〔2019〕14号文件蒙自银河小学从原蒙自市第二小学分离独立办学。蒙自银河小学是2020年新纳入预算单位无上年数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250301036001111