蒙自市西北勒乡中心学校2020年度部门决算公开报告

蒙自市西北勒乡中心学校2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市西北勒乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市西北勒乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共蒙自市委机构编制委员会办公室关于印发《蒙自市教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（蒙编办〔2019〕54号），确定西北勒乡中心校的主要职能职责是：

1.全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；

2.依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3.负责制定、实施学校教育发展规划；

4.执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；

5.按教育规律办事，不断提高教育质量；

6.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

7.设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据西北勒乡中心校2020年年初制定的年度工作计划确定本年度的工作目标及重点为：

1、教育教学工作

（1）加强教学管理，夯实教学理念:拟定计划、完善制度;课程实施，教学督导;加强学籍管理、落实控辍保学工作。

（2）加强师资队伍建设,促进教师成长：在各校范围内建立以学科学段为单位的教研网络，要求各教研组每周定期开展学科教研和集体备课。开展青蓝工程，提倡互相学习，共同进步。网络培训、校本培训、外出轮训相结合，提高教师教育教学水平。本学年共组织开展教师岗前培训、新型冠状病毒预防与处置流程培训、课题专题研究培训、教师基本功技能培训等、教研工作方法研究等校本培训315人次。参加云上教育教育信息化应用技能培训、学校信息化教学线上研修专题培训、抗击疫情心理援助公益项目培训-团体心理辅导系列培训、教师英语能力提升培训、中国乡村教师英孚培训、云南省中小学图书馆（室）图书审查清理专项行动培训会、海上名师工程网络学习等网络培训251人次。参加万名党员进党校培训、语文和道德与法治学科培训、教师英语能力提升线下培训、乡村少年宫项目培训、心理健康名师工作室线下培训、学校管理改进与教育质量提升项目跟岗培训、中国教育梦（道德与法制）培训、小学语文培训、红河州2019年学科骨干教师培训、中小学幼儿园教师普通话（提高班）培训、2020年普通话调查员培训等外出学习87人次。本学年教师共撰写省级教育教学论文32篇，获奖29篇，其中二等奖6篇。论文参评书和获奖数连续三年均有所进步。李寿良老师获得2019年云南省乡村学校从教20年以上优秀教师荣誉；李永进老师获得2019年红河州乡村学校从教15年及以上优秀教师荣誉；秦晓燕老师获得蒙自市第三届“最美教师”荣誉。易椿、孙丽萍、赵艳几位老师分别参加蒙自市小学科学课堂教学竞赛、蒙自市小学教师电子白板应用说课竞赛、蒙自市2019年“彩云杯”中小学中华优秀传统文化教育说课大赛并获得好评。六（4）班学生代表参加第四届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛市级选拔赛荣获一等奖。

（3）关注学生发展，培养核心素养：制定《蒙自市西北勒乡中心学校学生核心素养培养目标》组织教师关注学生个体发展，培养学生兴趣爱好；对学生开展培优辅差工作300余人次；重视学生的语言表达能力、书写能力、动手能力和创新思维的培养。

2、德育工作

（1）加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。

（2）抓好班主任队伍管理。

（3）加强少先队工作，提高工作实效。

（4）加强家校沟通，推动德育工作。

（5）抓校园环境，营造育人氛围。

3、安全工作

学校安全工作直接关系着师生的安危、家庭的幸福、社会的稳定。做好学校安全工作，创造一个安全的校园环境十分重要。我校把“安全无小事，时刻保安全”作为各项工作的出发点和落脚点，突出问题重点抓、全体教师共同抓的安全工作格局，切实做好职责范围的安全工作。

成立了安全领导小组，由校长任组长，书记为副组长，各部门、校点负责人、班主任为组员，层层负责，责任落实到人。学校每学年到政府司法所、派出所等部门聘请五位法制副校长到各校点举办法制进校园活动，不断提升师生法制观念，与各年级签订《学校安全责任书》，实行领导承包，分片包干，做到不定期检查和随时检查相结合，并建立了安全考核奖惩细则及安全工作制度。安全管理做到了网络化，保证了我校安全工作扎扎实实地开展。

（1）各班级结合实际每周开展交通安全、食品安全、防溺水安全、消防安全、防自然灾害安全、校园活动安全等班、队会活动。     

（2）有组织、有计划地开展了“安全生产月”活动，期间邀请专家到校开展“消防安全”知识讲座，分批次参与人数共计862人次，发放“防电信诈骗宣传册”360份。    

（3）各校点分别开展了防地震及其它自然灾害的逃生演练活动，参与人数达2300人次。

（4）根据上级文件要求在五个校点开展疫情防控演练，共计356人次，发放防疫告知书1100份，疫情防控工作手册200份。        （5）加强家校联系，共同做好学生的安全教育与管理。对学生实行在校时间的监控和上学、放学时间的监控，印发《告家长书》等形式，加强学校与学生家长的沟通和联系，共同做好如传染病防治、小学生寒暑假的教育和管理等，与学生家长进行及时的沟通，向家长及监护人宣传学生校外安全注意事项、家长如何管理好子女在家庭的各种安全行为及学生校外安全的防护措施，增强学生家长重视子女安全的自觉性和防范意识。

通过努力，我校实现了校风校纪明显好转，学校无校舍、教学设施等方面的安全隐患，无火灾事故，无治安问题，无一例安全责任事故发生。为建设“和谐校园”“平安校园”，确保教育的稳定提供了有力保障。

4、党建工作

我校党支部紧紧围绕“习近平”重要思想，加强政治理论和业务知识学习。学习教育法律法规、时事政策，学习教师职业道德规范。通过学习，提高了党员教师的思想认识。组织开展了全体教职工参加的教育普法知识考试。为提高教师的思想和业务素质。党支部还积极做好2020年党刊党报征订工作，让广大党员教师及时学到党的新理论，了解党的新动态。

5、后勤工作

（1）后勤保障：蒙自市教体系统各中小学校食堂皆委托蒙自市教投餐饮经营管理有限公司负责经营管理，这是一种新的管理和运行机制，其目的在于逐步改善学生就餐环境，提供更好的服务质量。也能相应减轻学校食堂管理工作负担，但监督管理职责不减。

（2）教学保障：做好学期初学校教育教学耗材及办公物资的采购工作，确保学校教育教学秩序的正常开展。疫情期间，为确保学校能够准时正常开学，采购新冠状肺炎防控物资：口罩1200（个）*2.88=3456元，红外体温计25（台）*496=12400元，84消毒液9（桶）*70=630元，75%乙醇消毒液150（瓶）*12.8=1290元，合计：18406元。

（3）后勤日常管理：每学期初对全乡各个校点进行校园校舍、设施设备排查及水电维修管理，发现问题，解决问题。在日常管理上实行细化管理，基本做到随报随修，保障正常教育教学秩序，同时也将安全隐患消除在萌芽状态中。

6、基建工作

认真贯彻落实《云南省深化政府采购制度改革工作方案》的文件要求，严格按文件要求办理学校各工程项目的采购事宜，本学年度学校基建项目情况如下：

（1）西北勒乡中心小学女生宿舍。该工程合同价为85.560096万元，于2016年10月开工建设，由于其间的众多因素而导致中途停工，截止2020年5月最终完工，现正在办理工程验收等后续工作。

（2）西北勒乡中心小学厕所工程。该工程合同价为20.68万元，于2018年7月开工建设，2019年10月完工投入使用，正在办理后续审计手续。

（3）西北勒乡中心小学新综合楼。该工程合同价这148万元，于2018年12月开工建设，2020年4月完工投入使用，正在办理后续审计手续。

（4）他期口小学学生宿舍。该项目合同价为110.8万元，于2019年4月开工建设，2019年9月完工已投入使用，正在办理后续审计手续。

（5）西北勒乡中心小学厕所维修改造（厕所革命）工程。该项目合同价为16.08万元，于2019年7月开工建设，2019年9月完工并投入使用。

（6）蒙自市西北勒乡中学项目。经蒙自市委政府和蒙自市教育局及西北勒乡党委政府研究决定，新建蒙自市西北勒乡中学新校区，该项目前期手续已办理至选址阶段，后续手续上级部门正在协调处理中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市西北勒乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市西北勒乡中心学校部门2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件：《蒙自市西北勒乡中心学校2020年度决算公开报表》

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市西北勒乡中心学校部门2020年度收入合计13,710,269.12元。其中：财政拨款收入13,708,889.53元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,379.59元，占总收入的0.01%。与上年对比增1004788.1元，增加主要原是本年新增教师18人，工资福利支出增加，本年度财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市西北勒乡中心学校部门2020年度支出合计15,000,307.23元。其中：基本支出14,276,712.23元，占总支出的95.18%；项目支出723,595.00元，占总支出的4.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年数对比，基本支出增加2827816.56元，增加原因是学前教育日常公用支出增加，2020年9月新增职工18人，人员经费支出增加；项目支出减少417006.06元，减少原因是上年他期口学生宿舍112万元、朵古和新房子幼儿园改造项目已完成，本年新增中心小学女生宿舍附属工程70万元，工程未竣工结算。项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,276,712.23元。2019年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,448,895.67元。与上年数对比，正常运转的日常支出增加2827816.56元，增加原因是学前教育日常公用支出增加，2020年9月新增职工18人，人员经费支出增加，小学教育日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,711,005.68元，占基本支出的89.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,565,706.55元，占基本支出的10.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出723,595.00元。2019年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,140,601.06元。与上年对比项目支出减少417006.06元，减少原因是上年他期口学生宿舍112万元、朵古和新房子幼儿园改造项目已完成，本年新增中心小学女生宿舍附属工程70万元，工程未竣工结算。项目减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,958,857.64元，占本年支出合计的99.72%。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,535,041.63元,占本年支出合计的99.57%。与上年对比增加2423816.01元，增加原因是学前教育日常公用支出增加，2020年9月新增职工18人，人员经费支出增加，小学教育日常支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出13,005,958.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于工资福利支出9,081,966.76元，其中基本工资3,094,239.00元，津贴补贴2,093,394.00元，绩效工资3,837,923.00元，其他社会保障缴费56,410.76元；商品和服务支出1,126,219.91元，其中办公费396,408.57元，印刷费17,291.32元，水费480.00元，电费64,131.12元，物业管理费96,769.00元，差旅费27,130.00元，维修（护）费252,966.60元，培训费45,156.72元，专用材料费11,601.00元，劳务费85,600.00元，工会经费42,000.00元，公务用车运行维护费10,766.93元，其他交通费用800.00元，其他商品和服务支出75,118.65元；对个人和家庭补助支出1,863,048.00元，其中助学金1,718,768.00元，奖励金144,280.00元；资本性支出934,724.05元，其中房屋建筑物购建494,375.00元,办公设备购置402,637.55元，专用设备购置37,711.5元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,234,533.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,096,548.56元，职业年金缴费93,332.16元,事业单位离退休费支出5,758.00元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出718,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金支出718,365.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为10,766.93元，完成预算的30.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,766.93元，完成预算的71.78%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度无公务接待和因公出国（境）支出，我校厉行节约，公务用车使用频率减少，支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,086.27元，下降22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,086.27元，下降22.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年度无公务接待和因公出国（境）支出，我校厉行节约，公务用车使用频率减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,766.93元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,766.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出10,766.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市西北勒乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市西北勒乡中心学校部门资产总额15,270,739.76元，其中，流动资产2,054,707.11元，固定资产12,399,847.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,214,017.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少522,935.32元，其中固定资产增加390,443.9元,流动资产减少1，138，059.70元，在建工程增加764,715.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值126,160.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

2020年度，部门政府采购支出总额1,411.00元，其中：政府采购货物支出1,411.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,411.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
    2.一般公共服务（类）支出，反映政府提供一般公共服务的支出。
    3.教育（类）支出，反映政府教育事务支出。
    4.社会保障和就业（类）支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    5.住房保障（类）支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036001111