蒙自市文萃小学2020年度部门决算公开报告

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蒙自市文萃小学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市文萃小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文萃小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年秋季学期在校学生人数1372人。年末教职工人数72人,其中：事业在职人数62人，派遣教师8人，交流人员1人，临聘人员2人。本年末我校有退休教职工0人。

学校拥有一支爱岗敬业、乐于奉献、教艺精良的教师队伍。学校牢牢把握住“乐教乐学，师生阳光成长”的办学目标和“至诚至仁，至善大同”的教育理念，致力于培养学生以思辨为核心的全面素养，开展以儿童哲学阅读为特色的全课程体系，以丰富多彩的艺体活动促进学生发展。同时，学校狠抓校本教研，积极开展课题研究，不断提高教师教学育人质量，打造专业化高素质师资队伍。

集体荣誉：荣获 2019至2020学年度党建工作目标化管理“三等奖”；荣获2019至2020学年度中小学办学目标管理考核小学组“一等奖”；《纸船》在云南省第二届“云岭杯”中华经典诵写大赛·“书香彩云南”经典诵读大赛蒙自市选拔赛中获小学组三等奖；《忆苏轼》在云南省第二届“云岭杯”中华经典诵写大赛·“书香彩云南”经典诵读大赛蒙自市选拔赛中获教师组二等奖；关于 2019 至 2020 学年度党风廉政建设责任制暨惩治预防腐败体系建设工作检查考核结果：合格单位。

教师个人：周艳：在蒙自市脱贫攻坚和经济社会发展工作中成绩突出，授予“荣誉蒙自·最美校长”；中共蒙自市委、蒙自市人民政府在中共蒙自市委、蒙自市人民政府教师节表彰中，表彰以下教师：周艳蒙自市优秀校长；冯妮蒙自市优秀班主任；汤丽娟蒙自市优秀班主任；余娅蒙自市教坛新秀；李娟蒙自市骨干教师。在市级希沃白板说课大赛中：赵琳（一等奖）、罗思思（二等奖）、王靖贻（一等奖）、李月仙（三等奖）等。

学生个人：徐银“致敬母亲 温暖有你抗击新冠肺炎疫情网络手抄报比赛，三等奖；何宇然“致敬母亲 温暖有你抗击新冠肺炎疫情网络手抄报比赛，三等奖；王荣“致敬母温暖有你抗击新冠肺炎疫情网络手抄报比赛，三等奖；王彤元馨蒙自市“蒙自因我文明”手抄报比赛，二等奖；徐银蒙自市“蒙自因我文明”手抄报比赛，二等奖；雷如玉蒙自市“蒙自因我文明”手抄报比赛，二等奖；李凤喜蒙自市“蒙自因我文明”手抄报比赛，三等奖；董洁 蒙自市“蒙自因我文明”手抄报比赛，三等奖；李承峻蒙自市“蒙自因我文明”手抄报比赛，三等奖；涂茜冉 蒙自市“蒙自因我文明”手抄报比赛，三等奖；余晓青“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组一等奖；郭薇“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组一等奖；杨梓函“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组一等奖；段岚馨“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组一等奖；李晓柔“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；陈心怡“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；普国皇“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；周妹“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；涂茜冉“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；李凤喜“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；李凤喜“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；祝嘉欣 “致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；杨曼迪“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；侯秀贤“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；朱娅琳“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组二等奖；张欣萌“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组三等奖；柯锐林 “致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组三等奖；李珍艳“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组三等奖；杨梓涵“致敬最美逆行者”全省中小学生书信绘画大赛绘画类低年级组三等奖；杨秀医2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；杨银真 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；马晶晶 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；李健恩 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；李娅思 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；郑贵欣 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；普议清在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；何湘瑶在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；秦爽 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；杨志生 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；余慧欣 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；金上彬在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；马艳珍在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；龙泳坚在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；刘家瑶在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；李阿单 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；刘俊枫在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；古冬林在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；白思雨在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；熊敏在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；卢美 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；钱芬 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；李秀花在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；杨依凡在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；周雨涵 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；陶燕玲 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；谷周瑜在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）；普依福 在2019年全国青少年禁毒知识答题活动中获得满分（100分）。

文萃人将不忘初心，砥砺前行，用爱和智慧开创美好未来。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文萃小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文萃小学部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文萃小学部门2020年度收入合计9,086,417.81元。其中：财政拨款收入9,086,417.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加100%，主要原因是我校是2020年新纳入预算单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

蒙自市文萃小学部门2020年度支出合计9,074,632.01元。其中：基本支出8,783,890.95元，占总支出的96.80%；项目支出290,741.06元，占总支出的3.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。我校是2020年新纳入预算单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市文萃小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,783,890.95元。与上年对比增加100%，主要原因是根据蒙编〔2019〕14号文件从原蒙自市文澜中心学校分离办学，教师人数增加，学生人数增加，经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,985,621.86元，占基本支出的90.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费798,269.09元，占基本支出的9.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市文萃小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,741.06元。与上年对比增加100%，主要原因分析我校是2020年新纳入预算单位，无上年数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文萃小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,074,632.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加100%，我校是2020年新纳入预算单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出290,741.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于学校校园文化建设，保学校正常运转和发展。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出7,352,523.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于人员工资、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出861,025.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于职工养老保险。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出570,342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于教职工公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文萃小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未发生三公经费用。

根据蒙编〔2019〕14号文件蒙自文萃小学从原蒙自市文澜中心学校分离独立办学。蒙自文萃小学是2020年新纳入预算单位无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文萃小学部门2020年机关运行经费支出0.00元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市文萃小学部门资产总额29927470.62元，其中，流动资产633518.28元，固定资产1587341.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27706610.89元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。我校是2020年新纳入预算单位，无上年数据。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额57163.00元，其中：政府采购货物支出57163.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23780.00元，占政府采购支出总额的41.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况在此说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250301036001111