蒙自市团结小学2020年度部门决算公开报告

蒙自市团结小学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市团结小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市团结小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
   （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
   （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
  （4）积极办好本镇的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
  （5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
  （6）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
  （7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
  （8）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、重视德育教育，着力常规养成。通过组织学生参加社区知识竞赛活动、“红河之星才艺”大赛等一系列的校外社区实践，学生拓展了视野，增强了自信，培养了能力。
    2、紧扣课堂研讨，着力效率研究。主题阅读课外活动的研究向纵深推进，学校全年共组织教师外出学习培训达1400余人次。
    3、巩固“学校、社会、家庭”三结合教育，形成了多层次、多渠道的教育网络，营造良好的育人氛围。学校分别召开了两次家长会，重点就学生教育问题、卫生健康安全问题对家长和社会进行了广泛宣传，社会反响良好。
    4、加大留守儿童的关爱力度，让留守儿童健康成长。学校建立了留守儿童、贫困生及各类特殊学生档案，在生活上、学习上给予关爱。定期开展交心谈心活动，让他们在校园中快乐健康地成长。
    5、重视队伍素养，着力专业提升。通过抓学习、建制度、搞活动、严奖惩、专题讲座等方式，教育引导教职工牢固树立“德育为先，以人为本”的理念。同时以名师工作室的建设为引领，培养优秀的中青年骨干教师，并逐步成为学校的中坚力量，为学校的快速发展奠定基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市团结小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市团结小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市团结小学部门2020年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员218.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市团结小学部门2020年度收入合计35,761,780.75元。其中：财政拨款收入35,757,769.31元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,011.44元，占总收入的0.01%。与上年对比收入减少2.00%，主要原因是年末收回部分结转资金，冲减了收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市团结小学部门2020年度支出合计39,894,960.88元。其中：基本支出36,730,603.78元，占总支出的92.07%；项目支出3,164,357.10元，占总支出的7.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长16.14%，主要原因是人员经费较上年增长较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市团结小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,730,603.78元。与上年对比增长7.57%，主要原因是工资福利支出等人员经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,540,566.25元，占基本支出的91.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,190,037.53元，占基本支出的8.68%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市团结小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,164,357.10元。与上年对比增长53.84%，主要原因是本年学生营养改善计划资金纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：项目资金为主要为学生营养改善计划资金、体育彩票公益金等。2020年我校充分发挥资金效益，按上级各部门要求完成义务教育学校学生营养改善计划，利用体育彩票公益金组织学生开展各项体育活动，并取得了一定的工作成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市团结小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出39,733,515.09元，占本年支出合计的99.60%。与上年对比增长0.18%，主要原因是工资福利支出等人员经费调增，各项开支随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出33,847,279.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出（水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会费等）等；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,645,144.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休、遗属生活补助等；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,241,091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市团结小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务出行以及公务接待，同时无其他方面的三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,307.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,307.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务出行以及公务接待，同时无其他方面的三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市团结小学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市团结小学部门资产总额41,960,206.28元，其中，流动资产1,923,382.69元，固定资产39,044,751.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产992,072.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,643,412.00元，其中固定资产增加632,442.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,620.00元；出租房屋1,400.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入260,443.75元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额441,258.00元，其中：政府采购货物支出311,258.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出130,000.00元。授予中小企业合同金额441,258.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111