红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年度部门决算

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红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州蒙自市芷村镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州蒙自市芷村镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、承担机关日常工作的运转协调具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　3、承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　4、承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　6、承办党员干部教育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　7、承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险优抚安置、社会救助、最低生活保障新型农村合作医疗等服务性工作。

　　9、承办村级财务收支行为规范监管、负责域内农村集体经济组织资产和村集体资产的管理。

　　10、承担编制镇财政预决算职责负责惠农政策资金兑付管理，负责对行政区域内财政资金实施监督，负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管，负责镇行政、事业单位财务监管，负责行政区域内行政机关、事业单位国有资产的管理。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　2021年是中国共产党建党100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是芷村发展进程中具有重要意义的一年。一年来，芷村镇人民政府深入贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和十九届五中、六中全会精神，准确把握习近平总书记考察云南重要讲话精神实质和丰富内涵，认真落实省委省政府红河现场办公会、省第十一次党代会、州第九次党代会精神和市第四次党代会精神，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们按照市委“1125”工作思路，团结和依靠全镇人民，攻坚克难、奋勇争先、真抓实干，较好地完成了全年目标任务，推动新阶段芷村高质量发展迈出坚实步伐。全年预计完成地区生产总值9.4亿元，与上年相比增长8%；固定资产投资7.4亿元，与上年相比增长5.7%；财政总收入4,168.69万元，下降1.38%；财政总支出4,168.69万元，下降10.76%；农林牧渔业总产值6.06亿元，增长10.7%。重点项目完成投资3.2亿元。主要从六个方面开展工作：

　　1、聚力推动产业转型升级。一是发展壮大绿色产业，加快产业转型升级。坚持绿色发展理念，做强“芷村大枇杷”等“芷村”品牌，推动产业转型升级，注册农产品品牌（商标）2个。全镇种植蔬菜1.13万亩、水果7.9万亩、粮食5.85万亩、烤烟7,840亩，其中，烤烟收购2.117万担，产值3,285万余元。高标准枇杷示范基地新种植优质枇杷500亩。积极培育以家庭农场为主的新型产业主体20个。二是推动农业提质增效，做大经济总量。从严从实开展农村乱占耕地建房整治工作，发放农民一次性种粮补贴和耕地地力保护资金540万元，有效激发农民种粮积极性，保障了粮食安全。深入实施“5+5+2”金融政策发放“特色农业贷款”2,430户2亿元。成立了芷村镇益民动物防疫合作社，增强群众养殖风险保障。成功申报“一村一品”枇杷专业镇，芷村、老芷村、岩蜂窝、一碗水、桥头、白诗、扎租白7个村（社区）获省、州两级“一村一品”专业村，白石岩村委会获州级“一村一品”专业村。三是统筹修复治理，加强生态环境保护。抓好森林督察反馈问题整改，推进水、土、气问题共抓共治。严格落实“河长制”，专项整治庄寨水库、菲白水库和河道治理20次，一碗水、老芷村和白诗3个村委会成功申报成为省级森林乡村，有效推进芷村镇“林果乡村•生态家园”建设，为红河建成“三个示范区”贡献芷村“绿色”。

　　2、聚力推进乡村振兴发展。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。宣传动员运用好“一平台三机制”和严格落实“四个不摘”的工作要求，构筑“动态监测帮扶”+“精准防贫救助”双重保障。完成3轮防止返贫动态监测工作，新识别“三类人员”风险户129户410人，投入各类救助帮扶资金53万元。实施农危房改造245户，有效实施精准帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。二是坚持规划先行，加强各类基础设施建设。完成芷村镇“十四五”总体规划及专项规划编制，白石岩村“干部规划家乡行动”暨“多规合一”的实用性村庄规划编制被列为州级示范点，同步推进桥头等其他5个村庄规划。争取财政衔接乡村振兴补助资金867万元覆盖的8个项目已全部完工。投资240余万元打造白石岩、岩峰窝村村集体经济示范点。

　　投资1,700万元新建岩峰窝—新寨、里和田、上下菲秃道路、314公路共15.12公里。投资3,000余万元，有序推进老芷村等7个村委会2.3万亩高标准农田建设，进一步夯实农业发展基础。

　　3、聚力推进城镇化建设。深入推进“芷村枇杷小镇”和“查尼皮红色美丽村庄”建设，投资1,000万元加快集镇核心区提升改造，老街即将旧貌换新颜；整合项目资金700万元高标准完成白石岩红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目，培育发展农家乐3家，民宿2家，中共云南一大会址查尼皮通过国家4A级旅游景区评审，年游客量达15万人次。投资800万元开工建设庄寨村美丽家园·移民新村建设项目（一期）。总投资3,475万元的芷村冷链物流中心一期已完工，正在调试运营。

　　4、聚力打造美丽人居环境。持续开展农村人居环境综合整治和爱国卫生“7个专项行动”，以“三清一改一提升”[9]为重点，开展村庄清洁行动。一是做好面源污染综合治理。农作物减少化肥用量152.32吨，回收利用农膜约192.1吨、回收率达85.8%，畜禽粪污综合利用率93.93%，6家规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。农村无害化户厕覆盖率达87.55%以上，新建常住100户以上自然村公厕11座、排查解决农村改厕问题68座，购置配套新型吸粪车3辆。年内建成垃圾池50余座，配备移动垃圾箱100余个。二是积极开展饮用水源地治理。认真落实饮用水源地保护制度，配合市级环保部门投资1,100万元实施白石岩、它尼白、石灰窑、扎租白4个村农村生活污水治理工程。开展农村垃圾集中清理及清河行动100余次。庄寨水库污染综合治理一期项目已完成投资1000余万元。完成庄寨水库至碧色寨引水连通工程。三是加强农村人居环境综合整治。完成一碗水、扎租白、白沙坡新寨人居环境提升项目。发放“清洁家园·荣誉超市”积分12.1万分。整合资金900万元提升查尼皮村沿线人居环境。实行人居环境整治“红黑榜”，白石岩、桥头村委会获省评州级美丽村庄称号，白诗、一碗水村委会获州评市级美丽村庄称号。

　　5、聚力改善民生福祉。久久为功抓好常态化疫情防控。排查返乡人员1,237人，排查市级反馈涉疫地区人员共37人，严格落实重点场所扫码、测温、消毒等措施。持续加强新冠疫苗接种工作，累计接种5.1856万剂。全面完成城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老参保，贫困人口参保实现两个100%，实现农村劳动力转移就业1.4215万人，开发公益性岗位151人。投入7.5万元奖励芷村籍高中、初中及小学优秀毕业生。全镇享受低保593户971人、特困人员救助109人，临时救助发放255人次19.1万元。持续推进政务服务体系建设，简化办事程序，让群众最多跑一次，政务平台办件量2584件，一部手机办事通查询类办理件量4.18万件。年内为部队输送青年7人。同时做好烈士、现役军人家属的看望慰问及优抚对象发放工作。殡葬改革工作稳步有序推进。

　　6、聚力保障社会和谐稳定。贯彻落实习近平法治思想，深入推进“平安芷村”建设，组建“芷村义警”队伍，560人义务开展日常巡逻防控42次，有效提升群防群治效能。年内刑事立案54件。受理行政案件30起，处理交通事故415起。开展矛盾纠纷排查走访86次，调处矛盾纠纷152件。安装反诈APP7000余人。严格落实安全生产企业主体责任，督促整改45处企业安全隐患，持续推进非煤矿山、食品药品安全监管，年内无重特大安全事故发生。圆满完成庆祝建党100周年以及COP15维稳工作。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位:党委、政府、人大、团委、计生办；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所； 

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心（下含畜牧兽医站、农经站）、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制31人，事业编制50人；在职在编实有79人，其中：行政人员28人，事业人员51人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市芷村镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年度收入合41,686,932.48元。其中：财政拨款收入41,686,932.48元，占总收入100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年同期财政拨款收入对比减少584,678.95元、下降1.38%，财政拨款收入减少的主要原因：“一方面是上级补助收入中2020年有庄寨水库污染综合治理工程建设征地等经费、而2021年无此项收入 ，另一方面是2021年上级部门减少了脱贫攻坚专项经费投入”。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年度支出合计41,686,932.48元。其中：基本支出 20,808,794.20元 ，占总支出的 49.92%；项目支出 20,878,138.28元 ，占总支出的 50.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年同期支出46,710,830.63元对比减支5,023,898.15元、下降10.76%，主要原因是：2021年城乡社区支出及农林水支出与上年同期数对比减支，导致本年度支出下降。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市芷村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,808,794.20元。与上年19,66,345.63元对比增加 1,542,448.57元增长8.01% ，主要原因是因上年支出未及时，结转到2021年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,044,292.26元，占基本支出的67.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,764,501.94元，占基本支出的32.51% 。其中：

　　1、一般公共服务支出13,145,986.30元，占基本支出总额的63.18%；

　　2、国防支出16,117.84元，占基本支出总额的0.08%；

　　3、公共安全支出185,700元，占基本支出总额的0.89%；

　　4、科学技术支出14,400元，占基本支出总额的0.07%；

　　5、文化旅游体育与传媒支出356,984.4元，占基本支出总额的1.72%；

　　6、社会保障和就业支出1,736,632.61元，占基本支出总额的8.35%；

　　7、城乡社区支出321,650.19元，占基本支出总额的1.55%；

　　8、农林水支出4,401,463.86元，占基本支出总额的21.15%；

　　9、住房保障支出629,859元，占基本支出总额的3.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州蒙自市芷村镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,878,138.28元。与上年同期对比减支6,566,346.72元 、下降23.93%，主要原因是2021年一般公共服务支出中项目经费支出、城乡社区支出中项目经费支出以及农林水支出中脱贫攻坚等项目经费支出都比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010199款：蒙财发（2021）8号 扩宽白石岩村委会尾楚白村至余它底村连接道路建设经费支出90,000元；

　　2.2010308款：蒙财发（2021）8号白诗村委会上寨和下寨路灯亮化工程经费支出50,000元；

　　3.2010699款：红财体制发（2021）19号乡镇财政干部培训和能力提升补助经费支出200,000元；

　　4.2070199款：红财教发（2021）8号白沙坡新寨村综合文化服务中心提质增效工程补助经费支出50,000元；

　　5.2079999款：红财教发〔2020〕60号芷村镇石马脚村新时代文明实践中心建设试点项目经费支出20000元；

　　6.2082201款：红财建发（2021）2号2021年中央大中型水库移民后期扶持资金（移民直补）支出828,600元；

　　7.2089999款：红财建发（2021）30号芷村镇基层就业和社会保障公共服务用房专项经费支出120,000元；

　　8.2100199款红财社发（2021）75号芷村镇爱国卫生七个专项行动以奖代补专项资金支出49,600元；

　　9.2130106款蒙财预指调（2021）209号乡村振兴、市级“一县一业”、高标准农田建设、蒙自中国石榴博览会专项经费支出200,000元；

　　10.2130108款：红财农发（2019）101号中央动物防疫等补助经费支出35,000元；

　　11.2130108款：红财农发（2020）107号 中央动物防疫等补助经费支出35000元；

　　12、2130126款:红财农发（2021）10号红河州2021年农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目补助资金支出495,500元；

　　13.2130126款:红财农发（2021）32号农村厕所改造建设专项资金支出400,000元；

　　14.2130126款:红财农发（2020）5号2020年农村厕所革命二类县第一批州级财政补助资金支出8,280元；

　　15.2130126款:红财农发（2020）33号2020年农村厕所革命二类县第二批州级财政补助资金支出242,900元；

　　16.2130199款:红财农发（2020）55号2020年农业发展专项资金支出319,207.65元;

　　17.2130201款:红财建发（2020）166号芷村镇基层林业工作站建设专项资金支出200,000元；

　　18.2130209款：红财资环发（2021）5号芷村镇2021年中央财政林业改革发展补助资金380,500元；

　　19.2130334款：蒙财发（2021）8号庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费支出342,355.5元；

　　20.2130504款：红财农发（2021）47号芷村镇中央财政衔接推进乡村振兴民族团结补助资金支出300,000元；

　　21.2130505款：红财农发（2020）104号脱贫产业发展支出4,561,363.43元；

　　22.2130599款：红财农发（2020）20号2020年非贫困县州级财政专项扶贫资金支出135,000元；

　　23.2130599款：红财农发（2021）30号2020年秋季雨露计划助学金（普通中、高职、技校类）支出354,000元；

　　24.2130599款：红财农发（2021）30号2020年秋季雨露计划助学金（东西协作类）支出30,000元；

　　25.2130599款：红财农发（2021）30号芷村镇2021年省级第二批扶贫专项资金支出370,000元；

　　26.2130599款：红财农发（2021）30号芷村镇2021年省级第二批扶贫专项资金支出500,000元；

　　27.2130599款：红财预发（2021）56号村镇联合村委会乡村振兴工作经费支出20,000元；

　　28.2130599款：红财农发（2019）103号非贫困县2020年第二批中央财政专项资金（雨露计划助学金）经费支出34,000元；                 

　　29.2130599款：红财农发（2021）30号芷村镇2021年第二批省级财政专项扶贫资金支出2,606,208.50元；

　　30.2130707款：红财农发（2020）109号农村综合改革示范试点补助 芷村镇白石岩村委会红色美丽村庄试点项目专项资金支出4,000,000元；

　　31.2210105款：红财社发（2021）89号2021年中央农村危房改造第二批补助资金支出1,100,000元;

　　32.2210105款：红财社发（2021）217号2021年中央农村危房改造补助资金1,133,000元;

　　33.2296099款：红财综发（2020）8号芷村镇白石岩村委会它吉冲村级活动室建设项目专项资金支出250,000元；

　　34.2296099款：红财综发（2020）8号芷村镇白诗村委会下寨村级活动室建设项目专项资金支出350,000元；

　　35.2296099款：红财综发（2020）22号芷村镇桥头村委会大寨村级活动室建设补助资金支出400,000元；

　　36.2296099款：红财综发（2021）23号芷村镇白石岩村委会老年活动中心省级彩票公益金项目专项资金支出677,623.20元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出 39,180,709.28元，占本年支出合计的 93.99% 。与上年同期对比减少2,484,721.35元、下降5.96% ，主要原因分析 ：2021年农林水支出、城乡社区支出、卫生健康支出国防支出比上年同期支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出13,485,986.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.42%。主要用于：“人员经费支出7,279,764.36元，公用经费支出5,866,221.94元，项目支出340,000元（其他人大事务-扩宽白石岩村委会尾楚白村至余它底村连接道路建设经费支出90,000元、信访事务-村镇白诗村委会白诗村委会上寨和下寨路灯亮化工程经费支出50,000元、其他财政事务支出-芷村镇2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金200,000元）” ；

　　2.国防（类）支出16,117.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：“公用经费支出16,117.84元”；

　　3.公共安全（类）支出185,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于：“公用经费支出185,700元”；

　　4.科学技术（类）支出14,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：“公用经费支出14,400元”；

　　5.文化旅游体育与传媒（类）支出426,984.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于：“人员经费支出292,610元，公用经费支出64,374.4元，项目支出70,000元（其他文化和旅游支出 白沙坡新寨村综合文化服务中心提质增效工程补助经费50,000元、其他文化旅游体育与传媒支出 芷村镇石马脚村新时代文明实践中心建设试点项目经费20,000元 ）”；  

　　6.社会保障和就业（类）支出1,856,632.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。 主要用于：“人员经费支出1,730,267.57元，公用经费支出6,365.04元，项目支出120,000元（其他社会保障和就业支出 芷村镇基层就业和社会保障公共服务用房专项经费120,000元）”；  

　　7.卫生健康（类）支出49,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于：“项目支出49,600元（其他卫生健康管理事务支出 芷村镇爱国卫生七个专项行动以奖代补专项资金49,600）”；

　　8.城乡社区（类）支出321,650.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于：“人员经费支出318,188.67元，公用经费支出3,461.52元”；  

　　9.农林水（类）支出19,960,778.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.95%。 主要用于：“人员经费支出3,93,602.66元，公用经费支出607,861.2元，项目支出15,559,315.08元（科技转化 与推广服务芷村镇乡村振兴、市级“一县一业”、高标准农田建设、蒙自中国石榴博览会专项经费200,000元，病虫害控制 2021年中央动物防疫等补助经费35,000元、2020年中央动物防疫等补助经费35,000元，农村社会事业 芷村镇2021年省级农村厕所改造建设专项资金400,000元、芷村镇2021年州级厕所革命户厕改建经费495,500元、2020年农村厕所革命二类县第一批州级财政补助资金8,280元、2020年农村厕所革命二类县第二批州级财政补助资金242,900元，其他农业农村支出2020年省级农业发展专项(非贫困县)补助经费319,207.65元，林业和草原行政运行芷村镇基层林业工作站建设专项资金200,000元，森林生态效益补偿2021年中央财政林业改革发展补助资金380,500元，水利建设征地及移民支出芷村镇庄寨水库库区土地淹没补偿经费342,355.5元，农村基础设施建设芷村镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300,000元，生产发展2021年第二批中央财政专项扶贫补助资金4,561,363.43元，其他扶贫支出芷村镇2021年第二批省级财政专项扶贫资金〔暂定名〕经费2,606,208.5元、芷村镇联合村委会乡村振兴工作经费20000元、非贫困县2020年第二批中央财政专项资金-雨露计划助学金24,000元、蒙自市芷村镇2021年第二批省级财政扶贫专项资金870,000元、2020年芷村镇秋季雨露计划助学金专项经费384,000元、2020年非贫困县州级财政专项扶贫专项资金135,000元，农村综合改革示范试点补助芷村镇白石岩村红色美丽村庄试点项目专项资金4,000,000元， ）”；  

　　10.住房保障（类）支出2,862,859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。 主要用于：“人员经费住房公积金支出629,859元，项目支出2,233,000元（农村危房改造2021年芷村镇中央农村危房改造补助资金1,133,000元、2021年中央农村危房改造第二批〔上级专款〕补助资金1,100,000元）”；  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为668,100 元，支出决算为 720,194.61元，完成预算的 107.80 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为519,531.98元，完成预算332,100元的 156.44 %；公务接待费支出决算为200,662.63元，完成预算336,000元的59.72 %。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是2021年增加3辆（划拨入1辆、购置2辆）公务用车，公务用车购置费、公务用车运行维护费比上年增加。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年增加197,618.06元，增长37.82%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 253,155.81元，增长 95.04%；公务接待费支出决算减少55,537.75元，下降 21.68%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算增加的主要原因：是2021年增加3辆公务用车，公务用车运行维护费比上年增加。其中：公务用车购置费160,800元，比上年0元增加160,800元；公务用车运行维护费358,731.98元，比上年266,376.17元增加92,355.81元，增加34.67%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出519,531.98元，占72.14%；公务接待费支出200,662.63元，占27.86%。具体情况如下：    

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出519,531.98元。其中：

　　公务用车购置支出 160,800.00元，购置车辆2辆。车辆2辆分别为“福田牌、北京牌”小型客车，具体购置车辆原因是保障芷村镇森林消防、林地违法图斑核查整改工作需求。

　　公务用车运行维护支出 358,731.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展脱贫攻坚、农村厕所革命、农村危房改造、森林消防、林地违法图斑核查整改等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 200,662.63元。其中：

　　国内接待费支出 200,662.63元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,171人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于脱贫攻坚、森林督查、乡村振兴等各项工作及迎检产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2021年机关运行经费支出6,206,221.94元，与上年同期对比增加1,606,823.99元，增长34.94%，主要原因分析：机关人员经费支出、商品和服务支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州蒙自市芷村镇人民政府资产总额13,598,783.02元 ，其中，流动资产8,085,678.29元 ，固定资产5,468,864.73元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0元 ，无形资产44,240元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,866,030.71元，其中固定资产增加425,568.11元。处置房屋建筑物2,330.18平方米，账面原值2,342,536.74元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置无形资产-土地使用权656.69平方米,账面原值270,000元 ；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额11,576,000 元，其中：政府采购货物支出890,682 元；政府采购工程支出10,685,318元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

　　第五部分  名词解释

　　一、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　十、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

监督索引号53250300755501111