蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开报告

2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心的主要职能是为全市妇女儿童身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1、成立市关爱妇女儿童健康行动工作领导小组,成立危急孕产妇、儿童抢救的领导小组,成立新生儿疾病筛查工作机构领导小组,成立新生儿疾病筛查技术指导领导小组。

2、各项工作开展情况

（1）婚前医学检查开展情况：截止2020年1-12月我市结婚登记人数为6184人次，婚检人数为5619人，婚检率为90.86%，检出疾病有179人，发病率为3.19%。2020年1-12月婚前保健人群HIV抗体、梅毒和乙肝检测率100%。

（2）新生儿筛查工作：2020年1-12月我市辖区内活产数8933人（含户籍和非户籍），其中本地户籍活产数5020人，血样标本采集8978例，筛查率100.5%（以辖区内活产数为基数）。

（3）孕产妇健康管理情况：辖区活产8933人，其中户籍5020人（双胎47对），产妇4973人（住院分娩4968人，在家中分娩5人），住院分娩率99.90%。高危孕产妇6423人（其中已分娩3808人），高危产妇住院分娩3808人，高危产妇住院分娩率100%。

（4）0-6岁儿童保健管理：全市活产数5020人，新生儿访视4932人，新生儿访视率98.25%，0-6岁儿童36802人，保健覆盖33387人,保健覆盖率90.72%。高危儿童管理：贫血患病率占体检人数的0.85 %，佝偻病患病率占7岁以内体检儿童的0.38%，龋齿患病率45.02%，5岁以下儿童体重＜2SD 623人，患病率2.57%。各乡镇在管理的同时并进行健康教育宣教，针对儿童各期生长发育进行保健及科学育儿、合理膳食的指导。

（5）以妇幼保健工作为主导，努力降低两个死亡率。

2020年为确保全市孕产妇死亡率控制在17／10万以下；婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在5‰。和6‰以下，我市始终把妇幼卫生工作作为提高人口素质和推动国民经济发展的一项重要工作来抓。通过提高认识、健全组织、完善政策和加大资金投入等措施，以强化健康教育，强化部门整体功能为目的，切实做到降低两个死亡率。

（6）孕产妇死亡情况：2020年1-12月孕产妇死亡2例，死亡率39.84/十万

（7）5岁以下婴幼儿死亡情况： 2020年1-12月：全市活产数5020人（户籍），5岁以下儿童死亡45人，死亡率8.96‰，其中婴儿死亡26人，死亡率5.18‰。

（8）妇女病筛查开展情况：2020年1-12月完成农村妇女筛查28828人，筛查率为87.63%(任务数为80%)。

（9）加强宣传、培训，有效降低剖宫产率。一是加强医务人员相关知识培训，明确降低剖宫产率，提高民族素质使我们的历史使命，倡导自然分娩从我做起，严格控制无指针剖宫产。二是加强技能培训、提高产科质量，促进自然分娩。三是加强医患沟通，向孕产妇自然分娩的好处和剖宫产手术的风险，增加分娩信心。2020年1-12月全市活产数5020人，剖宫产1451人，剖宫产率28.9%，在30%的任务指标内。

（10）基本公卫妇幼包管理工作：避孕药具免费发放工作：2020年1-12月全市共免费发放避孕套93600只，口服避孕药6750板。左炔诺孕酮硅胶棒130份，外用避孕栓、药膜、凝胶共计10350份，节育环940套，免费发放避孕药具金额共计100186.9元，药具应用率达90%。

免费孕前优生检查工作：2020年1-12月全市共完成免费孕前优生检查1217对（指标1200对）。

免费叶酸发放工作：2020年1-12月全市共完成免费叶酸发放2525人（7575瓶）。
    免费地中海贫血血常规筛查工作：2020年1-12月地中海贫血筛查人数为1217对，血红蛋白电泳39对，基因筛查5对，产前诊断0例,异常0例，已追踪随访。

3.疫情期间我院主要承担院内预检分诊、院外交通卡点联合防控、隔离留观点防控等工作。“一人一陪护”制、“一米线”、“健康码”等相关防控措施层层落实。严格对外科口罩、医用防护口罩、乳胶检查手套、速干手消毒剂、护目镜、一次性隔离衣等医用防护用品进行管控，对使用人群、使用区域进行严格划分，保障一线医务人员的安全。

面对新冠肺炎疫情防控严峻形势，我院始终保持坚定信心和必胜信念，夯实精准防控基础，健全应急处置体系，严格遵循应急、捐赠资助管理，做到物资集中管理、统一调度、规范使用。将疫情防控、后勤保障等工作细化落实到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计38,010,343.37元。其中：财政拨款收入14,679,247.92元，占总收入的38.62%，比上年同期减少了49.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入23,095,647.12元，占总收入的60.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入235,448.33元，占总收入的0.62%。总收入比上年同期增长31.82%。主要原因是我院医疗收入不属于非税收入，从2020年起不再上缴财政统筹，医疗收入留用未上缴财政，故我院本年财政拨款收入减少了49.09%，单位总收入比上年同期增长31.82%。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计37,910,481.92元。其中：基本支出33,708,987.40元，占总支出的88.92%；项目支出4,201,494.52元，占总支出的11.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年对比基本支出增加了30.56%，项目支出增加269.35%，主要原因是人员成本增加，购置新区固定资产等设备。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,708,987.40元。与上年对比增加30.56%，主要原因人员成本增加，购置新区固定资产。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,286,056.32元，占基本支出的21.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,422,931.08元，占基本支出的78.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,201,494.52元。与上年对比增加269.35%，主要原因今年财政拨款项目经费比上年同期有所增加。具体项目开支及开展工作情况：①基本公共卫生服务项目支出1,077,886.33元，用于开展居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、孕主妇健康管理、预防接种工作；②重大公共卫生项目支出539,667.20元，用于开展艾滋病防治工作、妇女病筛查工作;③计划生育事务项目支出10,000.00元，用于开展避孕药具的发放及管理，放环取环等计划生育服务工作。④妇幼健康支出2,556,940.99元，用于购买专用设备等资本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出16,609,002.25元，占本年支出合计的43.81%。与上年对比减少38.38%，主要原因今年事业收入留用未上缴财政，一般公共预算拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出17,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于创文明城市垃圾清理及绿化清理；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出886,100.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于事业单位在职人员养老保险及职业年金等；

 9.卫生健康（类）支出15,258,421.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87%。主要用于在职工人员工资、合同人员工资及社会保险费，单位日常业务运行等基本开支；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

 19.住房保障（类）支出447,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于事业单位在职职工公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,500.00元，支出决算为57,258.11元，完成预算的28.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,349.11元，完成预算的32.47%；公务接待费支出决算为7,909.00元，完成预算的16.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少117,693.74元，下降67.27%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少117,385.74元，下降70.40%；公务接待费支出决算减少308.00元，下降3.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年“两癌”筛查在本院进行，下乡减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,349.11元，占86.19%；公务接待费支出7,909.00元，占13.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49,349.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49,349.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7,909.00元。其中：

国内接待费支出7,909.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院接待上级业务部门及同行单位参观交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市妇幼保健计划生育服务中心资产总额132,629,836.93元，其中，流动资产4,872,337.16元，固定资产28,168,603.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程98,961,892.78元，无形资产627,003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,842,649.04元，主要原因是本年流动资产与流动负责变动较大，债权债务互相抵消。其中固定资产增加2,407,521.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入56000.00元,主要用于患者便民服务，租金收入已全额上缴财政。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8,901,591.43元，其中：政府采购货物支出8,164,117.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出737,474.43元。授予中小企业合同金额8,725,948.43元，占政府采购支出总额的98.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。