蒙自市冷泉镇中心卫生院2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市冷泉镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市冷泉镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

冷泉镇位于蒙自县西南部山区，东界接期路白乡、屏边县新现乡，南界接水田乡、个旧市蛮耗镇，西南界与金平县沙衣坡乡、元阳县逢春岭乡、个旧市黄草坝镇、老厂镇接壤，北界与红寨及新安所镇相接。同5个县、10个乡镇相连，全镇共8个村委会，107个自然村，117个村民小组，4431户，23907人，总面积418.9平方公里，占全县总面积的19.2%，是蒙自县辖区面积最大的一个乡镇。居住着彝、苗、汉等8个民族。内设门诊、妇科、口腔科、中医科、住院、公共卫生科、健康扶贫等科室，开展内、儿、妇、外、中医、口腔、化验、B超、心电图等业务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）健康扶贫

冷泉镇建档立卡贫困户2096户8676人（其中已脱贫2085 户8618人，未脱贫11户58人）已签约7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能签约共1075人，签约覆盖率100%，其中重点人群签约人数951人，签约履约率100%，32种大病集中救治中的116人实行“一人一档一方案”管理。

（2）诊疗工作

我院1-12月份医疗总收入2407966.46元，诊治门诊病人31750人次，门诊总收入1553743.68元，门诊统筹资金679926.89元，住院人次667人，住院总收入854222.78元，住院统筹资金667677.64元。处方合格率98%，病历书写合格率98%，出入院诊断合格率99%。未发生医疗投诉、差错事故。

（3）基本公共卫生服务

截至2020年12月底，我镇城乡累计建立居民电子健康档案22980份，全部实现“一人一档”。1-12月，健康教育宣传栏内容更新60次，镇、村两级共组织健康知识讲座48次，开展健康咨询活动9次，发放健康教育宣传资料3490余份，个体化健康教育6898人次。我镇6岁以下儿童预防接种建卡率达100％，一类疫苗各单苗基础免疫接种率均在95％以上。2020年1－12月未发生乙类传染病，传染病疫情报告率达100%，及时率达100%，未发生突发公共卫生事件。1-12月0－6岁儿童1226人，我镇共有孕产妇310人，农业户籍活产201人（双胞胎一对），住院分娩201人, 住院分娩率 100% 。高危孕产妇管理率100%。孕前优生31对。65岁以上老年人建档管理1990人，其中1-12月接受生活方式及健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导的老年人有1772人，健康管理率89.13%。高血压患者建档管理1111人，目前已体检1111人，体检率100%，2型糖尿病患者128人，目前已体检128人。体检率100%.截止2020年12月，我镇发现严重精神障碍患者102人，纳入系统管理102人,管理率100%。管理治疗肺结核患者19例，管理率达100%。卫生监督协管事件发生0次。0－3岁儿童中医药健康管理318人，374人次，健康管理率53.36%；老年人中医药健康管理服务1448人，完成率为72.95%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市冷泉镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即蒙自市冷泉镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市冷泉镇卫生院2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市冷泉镇中心卫生院2020年度收入合计6,100,440.51元。其中：财政拨款收入3,549,250.59元，占总收入的58.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,523,956.18元，占总收入的41.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,233.74元，占总收入的0.45%。与上年相比总收入增加261203.28元，其中：财政拨款收入减少185742.79元，事业收入增加433530.55元，其他收入增加13415.52元，主要原因是加强药品管理，提高医疗服务质量，门诊就诊人数增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市冷泉镇中心卫生院2020年度支出合计6,418,742.16元。其中：基本支出4,600,070.96元，占总支出的71.67%；项目支出1,818,671.20元，占总支出的28.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加1288752.96元，其中：基本支出增加1155229.35元，项目支出增加133523.61元。项目支出情况:2013399创文经费13316元，2100199离岗乡医市级补助205220元，2100399乡医工资237840元、村卫生室补助25134元、离岗乡医生活补助经费71580元、乡医保险补助14400元、基药补助103826元，2100408基本公共卫生976641.2元、疫情防控经费126910元，2100409艾滋病防治350元、麻风病资金1500元、防艾经费750元，2101399家签配套经费41204元。增加的主要原因是人员变动调整了工资标准，工资福利支出减少，新增2013399创文经费13316元，2100408基本公共卫生经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市冷泉镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,600,070.96元。与上年相比基本支出减少1155229.35元，主要原因是人员变动调整了工资标准，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,328,722.31元，占基本支出的50.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,271,348.65元，占基本支出的49.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市冷泉镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,818,671.20元。与上年相比项目支出增加133523.61元，2013399创文经费13316元，2100199离岗乡医市级补助205220元，2100399乡医工资237840元、村卫生室补助25134元、离岗乡医生活补助经费71580元、乡医保险补助14400元、基药补助103826元，2100408基本公共卫生976641.2元、疫情防控经费126910元，2100409艾滋病防治350元、麻风病资金1500元、防艾经费750元，2101399家签配套经费41204元。增加的主要原因是新增2013399创文经费13316元，2100408基本公共卫生经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市冷泉镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,147,393.51元，占本年支出合计的64.61%。与上年相比增加636158.54元，项目新增2013399创文经费13316元，2100199离岗乡医市级补助205220元，2100399乡医工资237840元、村卫生室补助25134元、离岗乡医生活补助经费71580元、乡医保险补助14400元、基药补助103826元，2100408基本公共卫生976641.2元、疫情防控经费126910元，2100409艾滋病防治350元、麻风病资金1500元、防艾经费750元，2101399家签配套经费41204元。增加的主要原因是新增2013399创文经费13316元，2100408基本公共卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出13,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于创文事务支出，商品和服务支出13316元（其中：其他商品和服务支出13316元）。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出222,175.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费222175.2元。

 9.卫生健康（类）支出3,767,860.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于单位工资福利支出1962025.11元，商品和服务支出1629281.2元（其中：办公费59487.95元、印刷费27395元、电费11691.07元、邮电费1815.87元、差旅费600元、维修/护费12500元、培训费1500元、专用材料费37431.4元、劳务费1409659.31元、其他交通费52883.6元、其他商品和服务支出14317元）；对个人和家庭的补助480元（其中：奖励金480元），资本性支出176074元（其中：办公设备购置92274元，专用设备购置83800元）。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出144,042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于住房公积金支出144042元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市冷泉镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，无预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，无预算数；公务接待费支出决算为0.00元，无预算数。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算数无支出数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减为0.00元，无预算数无可比性。其中：因公出国（境）费支出决算无增减为0.00元，无预算数无可比性；公务用车购置及运行费支出决算无增减为0.00元，无预算数无可比性；公务接待费支出决算无增减为0.00元，无预算数无可比性。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算数无支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市冷泉镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市冷泉镇中心卫生院资产总额3450080.27元，其中，流动资产2014651.04元，固定资产1435429.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180474.01元，其中固定资产减少120672.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产114项，账面原值651402.68元，实现资产处置收入500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额61764元，其中：政府采购货物支出61764元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。