蒙自市文澜镇红寨卫生院2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市文澜镇红寨卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜镇红寨卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市文澜街道红寨卫生院2020年全年的卫生工作在市卫健局、文澜文萃街道党委、政府的领导下和上级有关部门的大力支持下，始终坚持以十九大精神为指导。以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针。围绕“基本公共卫生工作、医德医风、医疗质量、管理出效益”这个主题，以“内强素质，外树形象，按照年初与蒙自市卫健局、市妇幼院、市疾控中心、市卫生监督所签订的综合目标责任书要求和我院2020年工作计划，总结经验，积极开展各项基本医疗和基本公共卫生工作。一年来通过全院职工和乡村医生、社区站的共同努力，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、组织管理：

按《绩效考核方案》要求，我院成立了以院长为组长的基本公共卫生服务领导小组并下设办公室，由公共卫生科长杨冬燕同志负责处理日常管理，项目实施程序，项目实施主体，项目服务规范，项目目标，项目考核等内容。使工作有了依据和保障。

2、资金的使用管理：

资金管理根据2020年上级下发的基本公共卫生服务项目工作文件要求执行，并制定了我中心具体操作办法，1年来项目资金未出现“截留、挤占、挪用、”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。

3、综合满意情况：

通过拦截调查、入户核查等方式，了解到居民对我院的预防接种、孕产妇健康管理服务、0—6岁儿童健康管理服务满意度较高，但对慢性病管理、中医药满意度还偏低。

（1）居民健康档案管理服务

至2020年12月累积建立居民档案31926份，建档率达99.49%。    

（2）0—6岁儿童健康管理服务

新生儿（家庭）访视率：活产471人，我们对这468人都进行了电话及家庭访视、营养评价和母乳喂养跟踪调查，新生儿访视率99.3%。3岁以下儿童系统管理率：3岁以下儿童985人，管理953人，系统管理率96.7%。0-6岁儿童管理率：7岁以下儿童1832人，其中保健管理1817人，管理率达99.18%。

（3）孕产妇健康管理服务

2020年我片区共有孕产妇932人，建册管理932人，孕产妇保健覆盖率达100％，产妇468人，早孕建册703人，孕期接受5次及以上随访服务的产妇468人.辖区内共有产妇总数468人，活产数有471人，孕产妇死亡1例。

4、开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，为来我院就诊孕妇免费咨询和检查0例，并给予预防艾滋病、梅毒和乙肝知识宣教及住院分娩补助相关政策宣传。

（二）疾病预防控制包

1.预防接种

预防接种作为疾病预防控制工作中的基础性工作，在市卫生局和镇政府的领导下，通过与财政、公安、教育等有关部门有效的沟通协调，及时通报信息，组织实施扩大国家免疫规划疫苗的预防接种工作。合理设置接种单位，明确接种单位责任区域及服务模式与服务周期，每季度对辖区内8个合格接种单位进行督导与考核。

2.做好资料管理，做到年初有计划，年中（终）有总结，每月按时上报报表及每月出生数，每季度上报辖区流动儿童基本资料，对6岁以下儿童开展查漏补种有方案、总结。上墙图表齐全完整。全年共上报计划免疫报表12次，疫苗需求报表12次，无迟报、缺报现象发生。

3.加强和完善免疫规划人员队伍建设及管理，按照《云南省卫生厅关于进一步加强各级疾控中心免疫规划科室建设的通知》（云卫发〔2009〕1179号）的要求，我院设有1名专职管理人员，预防接种人员2人；村级设预防接种人员12人。

4.切实加强预防接种工作管理，每季度开展督导与考核。每月对各村接种完成情况进行考核。创新预防接种服务模式和服务周期，认真查找预防接种薄弱地区和免疫空白人群，通过多种途径准确查找和全面掌握责任区接种对象，特别是流动儿童的数量，每季度上报辖区内流动儿童基本资料。坚持主动服务、上门服务、巡回服务和预约服务，全面落实责任区内包括流动儿童在内的适龄人群常规免疫、强化免疫、查漏补种和应急接种工作。

5.2020我片区出生儿童471人，建卡证188人。完成卡介苗接种19人，乙肝疫苗接种第一针33人，乙肝疫苗第二针接种  138人，第三针接种231人，百白破疫苗第一针接种176人，第二针接种190人，第三针接种189人，第四针接种201人。脊灰疫苗第一剂接种215人，第二剂接种203人，第三剂接种62人，第四剂接种122人。麻疹组分疫苗第一剂接种  132人。麻疹组分疫苗第二剂接种552人。乙脑减毒活疫苗第一针接156人，第二针接种245人。A群流脑疫苗第一针接种102人，第二针接种人72人。

6.加强儿童预防接种信息管理，及时录入2020年1月1日以来出生儿童的接种个案信息，录入率、上传率、准确率达100%。

7.加强疑似预防接种反应监测，发现AEFI及时报告。全年共报告疑似预防接种反应发生3例。

8.开展疫苗针对传染病监测，发现麻疹、AFP等疫苗针对传染病及时报告，并采样送检。麻疹发病率不超过去年同期水平，上半年协助市疾控中心完成麻疹抗体水平监测工作。

9.加强疫苗冷链运转，保证疫苗有效接种，提高预防接种服务的可及性和科学性，巩固和提高常规免疫接种率。严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《疫苗储存和运输管理规范》要求，结合实际需要，及时了解掌握辖区内实有预防接种服务对象的数量。

10.2020年1-12月，完成乡医领苗10次，其中其中乙肝疫苗420人份、卡介疫苗9人份、BOPV366人份、 IPV325人份、百白破疫苗964人份、白破疫苗218人份、麻风疫苗288人份、麻腮风疫苗375人份、A群流脑疫苗306人份、A+Ｃ流脑疫苗 325 人份、乙脑疫苗487人份、甲肝疫苗323人份，接种证23本。冰箱由丁旭负责管理，并建立过期疫苗报废登记。

11.各种疫苗规范储存，按全省统一台账进行登记管理，有完整的领发登记，账目完整相符。村级接种点统一使用《云南省疫苗、注射器管理台账》进行登记管理，账目完整相符。      

12.老年人、慢病管理

截止2020年12月31日，65岁以上老年人建档人数有2328人，1-12月新增建档人数175人，1-12月规范管理人数1955人，规范管理率84%,高血压建档人数 833人，1-12月新增建档人数有144人，健康体检人数801人，规范管理人数801人，规范管理 96 %，糖尿病建档人数223人，1-12月新增建档人数43人，规范管理人数214人，规范管理率96 %，老年人中医健康管理1692 人，完成率 72 %。重性精神病患者国家系统健康管理人数 114人，健康体检人数 80人 ，评估人数 80人，完成率 70%。

13.传染病及突发公共卫生事件报告和处理

至12月份为止我中心辖区内未发生突发公共卫生事件。但是针对传染病和突发公共卫生事件的性质和特点，我院开展了相关的知识技能和法律法规的宣传教育，做到防患于未然。

14.肺结核病防治工作

积极做好疑似病例的转诊，指标细化到乡村医生个人，提高乡村医生动手能力，力争超额完成上级下达的转诊任务，2020年1月1日至2020年12月31日已完成转诊结核病人65例，其中阳性13例；至12月，在管患者乡医督导治疗14例，服药卡按时填写14例，目前已完成治疗5例。
   15.麻风病防治工作
   2020年1月1日至12月31日进行了具体的麻风线访工作，历史疫村22个共3614户，10至65岁6465人，应访1293人，实访1359人；自然村12个。共1542户,10至65岁11147人，应访1121人，实访1123人；现有治愈存活病人16人，已检查16人，检查率100%，家属46人，已检查46人，检查率100%。此次普查共发现可疑线索1条（待市疾控中心复查）。通过本次线访，在我辖区内未发现新发麻风病病人。已按质按量完成麻风病自然村线访工作线访率100%，疫村调查率100%，乡医培训一次，乡医培训率100% 我院于每月15日出麻风病知识宣传黑板报共12期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜镇红寨卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：蒙自市文澜镇红寨卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜镇红寨卫生院2020年度收入合计5,853,898.78元。其中：财政拨款收入3,229,552.47元，占总收入的55.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,621,119.22元，占总收入的44.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,227.09元，占总收入的0.06%。与上年对比财政拨款收入减少14584.87元，事业收入增加687857.58元，其他收入减少12210.69元。主要原因是财政拨款收入2020年虽然新增拨入2013399其他宣传事务支出创文事务和基本公卫防疫经费，但2020年基本公卫资金未能及时支付，财政收回，与上年相比收入降低，整体财政拨款收入减少。同时单位改造提升卫生服务中心设施，提高医疗水平，就诊人数增加，因此医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜镇红寨卫生院2020年度支出合计5,806,600.22元。其中：基本支出3,681,864.70元，占总支出的63.41%；项目支出2,124,735.52元，占总支出的36.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年减少7139.95元，主要原因为人员经费支出减少，项目支出较上年增加498738.74元，主要原因是新增2013399其他宣传事务进行创文事务支出和2100408疫情防控支出，2100408基本公共卫生服务支出增加，2020年总体项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市文澜镇红寨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,681,864.70元。与上年对比基本支出较上年减少7139.95元，主要原因为人员经费支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,874,906.66元，占基本支出的50.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,806,958.04元，占基本支出的49.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市文澜镇红寨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,124,735.52元。主要为：

1、2013399其他宣传事务支出15000.00元，创文支出15000.00元。

2、2100199其他卫生健康管理事务支出17311.00元，离岗乡村医生补助支出17311.00元。

3、2100399其他基层医疗卫生机构支出158799.00元，乡村医生基本工资支出95100.00元、村卫生室补助支出900.00元、设备采购支出1440.00元、家签补助支出5400.00元、乡村医生养老保险补助支出38400.00元、学历提升支出11520.00元、离岗乡村医生补助支出6039.00元。

4、2100408基本公共卫生服务项目1920546.52元，新冠肺炎疫情处置经费支出166750.00元、基本公共服务项目支出1753796.52元，（其中：妇幼卫生支出4500.00元）。

5、2100409重大公共卫生专项2000.00元，艾滋病防治经费支出500.00元、麻风病防治经费支出1500.00元。

6、2101399其他医疗救助支出11079.00元，家签补助支出11079.00元。

项目支出较上年增加498738.74元，主要原因是新增2013399其他宣传事务进行创文事务支出和2100408疫情防控支出，2100408基本公共卫生服务支出增加，2020年总体项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,941,294.98元，占本年支出合计的67.88%。较上年增加490751.74元，主要原因是新增2013399其他宣传事务进行创文事务支出和2100408疫情防控支出，2100408基本公共卫生服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于商品和服务支出15000.00，其中：其他商品和服务支出15000.00元

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出224,172.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于工资福利支出180685.76元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出180685.76元、死忙抚恤支出43487.20元）。

  9.卫生健康（类）支出3,585,338.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%。主要用于单位工资福利支出1475382.50元（其中：基本工资506220.00元、津贴补贴348732.00元、奖金198185.00元、绩效工资412924.80元、其他社会保障缴费9320.70元）。商品和服务支出2093775.52元（其中：办公费64098.08元、印刷费1246.40元、水费9177.00元、电费14208.35元、邮电费4615.07元、维修费22263.80元、租赁费830.00元、专用材料费28224.90元、劳务费1475236.92元、公务用车运行维护费4220.00元、其他交通费用89878.00元、其他商品和服务支出379777.00元。对个人和家庭的补助支出220.00元（其中：奖励金220.00元），资本性支出15960.00元（其中：专用设备购置15960.00元）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出116,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于机关事业单位住房公积金支出116,784.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4,220.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,220.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,044.00元，下降65.59%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少8,044.00元，下降65.59%；公务接待费支出决算无增减为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,220.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,220.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4,220.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车疫情所需车辆燃料费4220.00元。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市文澜镇红寨卫生院资产总额2616374.93元，其中，流动资产1512580.05元，固定资产1103794.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23357.80元，其中固定资产减少106214.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额62927.00元，其中：政府采购货物支出62927.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58327.00元，占政府采购支出总额的92.69%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    六、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
    七、2080801死亡抚恤  反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
    八、2100302乡镇卫生院  反映用于乡镇卫生院的支出
    九、2100399其他基层医疗卫生机构支出  反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出
    十、2100408基本公共卫生服务  反映基本公共卫生服务支出