蒙自市文澜街道多法勒卫生院2020年度部门决算公开报告

部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市文澜街道多法勒卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜街道多法勒卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

多法勒卫生院距离市区5公里辖4个村委会，28个自然村52个村民小组，有人口28686人。共有职工43人，其中在职在编职工10人，编外人员33人。下设村卫生室7个，现有乡村医生25人，担负着全镇3万余人民群众的医疗与公共卫生工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 2020年多法勒卫生院在市卫健局和街道党委政府的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持一切以人民的健康为中心，认真贯彻落实“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的新时期国家卫生与健康工作方针。积极推进深化医药卫生体制改革、加快卫生院事业

的发展。通过全院职工的共同努力，圆满完成了上级下达的各项任务指标，现将一年来工作总结如下：

1、强化医德医风教育和行业作风建设

一年来，扎实抓好医德风教育培训和行业作风工作，通过召开工作会议进行强调，要求全院职工时刻不忘记救死扶伤的职责，以人民群众健康为中心，规范诊疗行为，切实开展好各项服务工作。

2、完善乡村一体化管理

我院今年为了有效推进医药卫生体制改革工作，切实提高农村卫生服务能力和人员业务素质，规范医疗卫生服务行为。    一是年初根据实际制定了《多法勒卫生院乡村一体化管理工作实施方案》，同卫生室所长签订了管理协议，对辖区共设7个村卫生室实行“行政、业务、人员、药械、财务、绩效”六统一管理模式进行管理，切实开展好基本医疗、基本公共卫生服务项目工作。25个乡村医生集中在行政村卫生室开展医疗活动。

二是加强业务管理。每月定期召开乡医会议和培训。防保专干定期或不定期深入各卫生所进行监督指导，重点抓好统一登记各种统计报表，统一各项业务技术操作规范，医疗文件书写规范，明确任务目标，并对村卫生所进行业务考核，做到不乱行医，不超范围行医，确保医疗安全。

三是强化医药管理。村卫生所医药统一由卫生院进药货由商配送。确保广大人民群众用药安全及其利益不受损害。四是统一收费标准。五是人员实行聘任制。

3、强基固本，提升医疗服务能力

今年以来通过利用医改、家庭医生签约、健康扶贫中的建设医联体、专科联盟、分级诊疗、病人不动专家动等一系列政策，门诊人次29253人，门诊收入1766876.99元，住院病人568人，住院收入589484.04元。

4、落实疫情防控各项工作

今年以来，医院积极发动全院职工参与疫情防控，同舟共济渡难关。持续抓好疫情防控不放松，做到统筹兼顾零感染，实现防控和医疗发展两不误。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜街道多法勒卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市文澜街道多法勒卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2020年度收入合计5,976,036.77元。其中：财政拨款收入3,245,307.24元，占总收入的54.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,696,918.63元，占总收入的45.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,810.90元，占总收入的0.57%。与上年对比财政拨款收入增加29575.44元，事业收入增加1378977.75元，其他收入增加20118.69元。主要原因是财政拨款收入中新增2013399其他宣传事务支出创文事务经费10000元，2100399乡医养老保险补贴55200元，2100408疫情防控经费151020元等项目经费，基本公共卫生考核完成指标较上年完成度高，基本公共卫生较上年有所增加，但2020年12月财政收回2020年额度减少财政拨款收入，财政拨款收入总体增加，单位改造提升服务质量，医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2020年度支出合计5,776,361.27元。其中：基本支出3,925,926.29元，占总支出的67.97%；项目支出1,850,434.98元，占总支出的32.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加1833742.97元，主要是人员经费增加，单位为改造提升服务质量，支出增加；项目支出较上年减少565843.46元，主要原因是新增2100408疫情防控支出75529.78元，妇幼健康4500元，基本公共卫生支出1379510.98元，2100409防艾经费支出3500,元，2013399其他宣传事务支出创文事务经费支出10000元，2080801死亡抚恤支出3921.5元，2100199离岗乡医支出2447元，2100399乡医基本工资117600元，乡医养老保险补助43200元，采购设备2670元，乡医考核补助资金17810元，但乡医考核补助资金考核完成度较上年比较完成度较低，资金拨入减少，同时本年拨入设备采购资金为及时使用被财政收回，本年项目支出总体与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,925,926.29元。与上年对比基本支出较上年增加1833742.97元，主要是人员经费增加，单位为改造提升服务质量，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,437,735.04元，占基本支出的36.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,488,191.25元，占基本支出的63.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,850,434.98元。项目支出较上年减少565843.46元，主要原因为新增2100408疫情防控支出75529.78元，妇幼健康4500元，基本公共卫生支出1379510.98元，2100409防艾经费支出3500,元，2013399其他宣传事务支出创文事务经费支出10000元，2080801死亡抚恤支出3921.5元，2100199离岗乡医支出2447元，2100399乡医基本工资117600元，乡医养老保险补助43200元，采购设备2670元，乡医考核补助资金17810元，但乡医考核补助资金考核完成度较上年比较完成度较低，资金拨入减少，同时本年拨入设备采购资金为及时使用被财政收回，本年项目支出总体与上年相比减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,288,170.02元，占本年支出合计的56.92%，支出较上年减少57119.22元，主要原因乡医考核补助资金考核完成度较上年比较完成度较低，资金拨入减少，同时本年拨入设备采购资金为及时使用被财政收回，本年项目支出总体与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于创文事务支出，商品和服务支出10000（其中：委托业务费10000）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出147,271.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费143349.76元、死亡抚恤支出3921.5元；

  9.卫生健康（类）支出3,039,002.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.42%。主要用于单位工资福利支出1,253,558.60元，商品和服务支出1,610,425.16元（其中：办公费5,440.68元、培训费2,000.00元、专用材料费18,151.30元、劳务费1,579,449.38元、其他交通费用5,220.00元、其他商品服务费163.80元），对个人和家庭的补助165.00元（其中：奖励金165.00元），资本性支出174,854.00元（其中：办公设备购置46,554.00元、专用设备购置128,300.00元）

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出91,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于住房公积金支出91896元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为无年初预算书。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减为0.00元，无增降为0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减为0.00元，无增降为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无增减为0.00元，无增降为0.00%；公务接待费支出决算无增减为0.00元，无增降为0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因为无年初预算书。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜街道多法勒卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市文澜街道多法勒卫生院资产总额3284965.72元，其中，流动资产1920379.38元，固定资产1302755.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产61831.17元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加635033.92元，其中固定资产增加270629.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额657,481.00元，其中：政府采购货物支出656,963.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出518.00元。授予中小企业合同金额622,638.00元，占政府采购支出总额的95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。