蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2020年度部门决算公开报告

2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

蒙自市东城社区卫生服务中心(文澜街道卫生院)2020年全年的卫生健康工作在文澜街道办、市卫健局的领导下和上级有关部门的大力支持、帮助下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“两个维护”、“四个自信”，以“四个意识”为要求提高站位。进一步完善机制，强化管理，努力构建符合城市社区卫生服务要求服务体系，为社区民提供安全、有救、便捷、经济、持续的公共卫生服务和基本医疗服务，发挥技术骨干的带头作用，并结合辖区的特点，富有成效地开展各项任务。通过全院职工和乡村医生的共同努力，较好地完成了今年各项工作任务。现将全年工作情况总结如下：

1、强化内功、完善管理

中心按照现有编制和社区卫生服务中心的职能逐步调整人员结构，达到合理配置人力资源，以完善职能。实现管理水平不断提升，并以服务社区提高居民健康水平为核心，强化质量意识，服务意识。建立有效的全成本核算体系，切实降低服务成本、医疗成本，减少各种开支，减轻社区居民的经济负担。

2、加强医德医风建设，构建和谐医患关系

以加强医德医风建设、提高医务人员职业道德素质为目标，以考核记录医务人员的医德医风状况为内容，以规范医疗服务行为、提高医疗服务质量、改善医疗服务态度、优化医疗环境为重点，强化教育，完善制度，加强监督，严肃纪律，树立行业新风，构建和谐医患关系。

3、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，按照全国新型冠状病毒感染的肺炎防控和州、市有关防控工作要求，特别是蒙自市启动重大突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应后，动员全辖区乡、村卫生力量，加强与当地行政部门、公安、社区、村委会协作和联动，开展疫情防控工作，防控工作取得了一定的成效。

（1）建立健全组织机构  

 1月22日以来，按照国家、省、州、市级防控工作要求，迅速成立蒙自市东城社区卫生服务中心（文澜街道卫生院）疫情防控工作领导小组，建立了联防联控工作机制，制定疫情应急预案、疫情防控实施方案、疫情门诊发热病人就诊流程培训及应急演练方案。同时成立了疫情防控临床门诊排查组、交通卡口排查、辖区包保制排查组、追踪管理服务等小组。明确职责、明确分工、各施其职，责任到人。疫情防控工作组织机构建立健全，指挥有力。

（2）强化培训，做到人人知晓，人人掌握

召开乡、村两级防控工作布置会3次，请市级专家开展相关业务知识培训2期，开展疫情应急演练4次，并时开展专项工作业务培训及小组研讨会如：预检分诊、发热门诊、医护防护、卡口排查、入户排查。

（3）实行专人专管，加强与多部门联系，联防联控有力

强化疫情监测和报告，全面落实早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗防控措施。按上级要求自1月22日起，实行新型冠状病毒感染的肺炎病例每日报告和零报告制度。实行联防联控，联防联控成员单位分别制定防控工作方案。建立了应急值守、监测报告、部门联动和信息共享工作机制。严格落实属地管理责任，重点加强对湖北返乡学生和务工人员、湖北来154人员等三类重点人员的排查和管控。

（4）疫情排查情况

①卡口排查:截止2020年2月5日，5个高速路口、1个火车车客运站体温检测点共排查约3100车，约15000人，发热43人（发热人员均无湖北省旅居史）。

②入户排查：截止11月30日，共排查3个村居委会、7个社区、28个村民小组、157个居民小区，入户排查共计3819人，其中湖北省旅居史入蒙396人，监测到396人，送集中隔离观察47人，居家隔离观察107人；境外（涉境外）人员61人。体温大于37.3℃伴咳嗽0人，进行发热门诊转诊0人。经市人民医院发热门诊就诊及专家组会诊，初步列为疑似病例0人，确诊0人。

③门诊日常排查工作：截止2020年11月30日，门诊就诊111288人，体温大于37.3℃491人，进行发热门诊转诊101人。经市人民医院发热门诊就诊及专家组会诊，初步列为疑似病例0人，确诊0人。目前全辖区未发现疑似病例及确诊病例。

（5）强化值班值守

单位领导值班值守工作责任，一把手总值班；截止3月31日所有医务人员必须离岗不离市，保持24小时通讯畅通；4月初包括主要领导在内的疫情防控小组10人开始实行24小时值班制，确保遇到紧急突发疫情时能及时妥善处置；指明一名联络员并报街道办指挥部，实现值班值守和信息互通共享，形成了防控工作快速反应和及时处置机制。

4、开展社区医院建设、提升医疗服务能力

开展社区医院建设试点工作是提升基层医疗卫生服务能力的有力抓手，是推进分级诊疗制度建设的重大举措，是推动构建优质高效的医疗卫生服务体系的内在要求。

（1）补齐短板，健全临床科室设置和设备配备。一是在临床科室方面，按照社区医院试点建设科室设置要求，设置内科、外科、妇科、儿科、口腔科等专业科室。二是在医技等科室方面，设置医学检验科（化验室）、医学影像科、心电图室、西（中）药房。三是在其他科室方面，设有治疗室、注射室、输液室、处置室、观察室，并根据有关规定和临床用血需求设置输血科。同时，设有综合办公室（党建办公室）、医务科、护理科、院感科、公共卫生管理科、财务资产科、病案室等。四是设置手术室、麻醉科，病理诊断与第三方机构或者医联体上级医疗机构提供服务，配备与开展的诊疗科目相应的设备，逐步实现服务同质化。

（2)加强业务理论知识培训，提高全员素质。中心建立健全业务学习制度和考核制度，全面实施人才战略，全面提升专业技术人员技术业务素质，熟练掌握全科业务理论技术，并且组织全员学习，培训“三基三严”及十八项医疗核心制度、感染控制基本知识手卫生七步洗手法、徒手心肺复苏等相关知识，培养出一支精干的、医德高尚、技术精湛、业务全面、善于协作的社区卫生服务人才队伍。

（3）深化改革，提高辖区综合服务水平。推进慢性病管理中心建设，按照慢病管理中心要求设置肺功能检测室。购置相关设备。

（4）统一思想认识、强化管理、稳步推进工作开展。社区医院、慢病管理中心建设工作分别于2020年7月16日通过市级初评验收、2020年8月23日通过州级复评验收、2020年9月18日通过省级现场复评验收，省卫生健康委已于10月22日公示对通过验收予以公示。

（5）通过昆明医科大学第一附属医院高血压达标中心卫星医院认证并授牌。

5、提升教学能力和教学水平、全面提升基层全科医疗卫生服务水平

为进一步规范完成助理全科医生的培养，提高助理全科医生的临床和公共卫生实践能力，红河州第一人民医院助理全科医生培训基地专业基地于2015年6月与我院达成实践基地培训合作协议。2019年9月24日到25日，通过中国医师协会的检查评估，2020年继续认真完成实践基地带教工作。

6、党建工作

加强基层党组织建设及2020年组织工作要点、重点任务清单。继续开展党支部规范化建设。按要求开展政治建设、组织建设、作风建设、党群共建工作。

7、财务及医保工作

严格医院财务管理制度、执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，发现问题及时处理汇报、及时处理。做好月度、季度、年度的工作报表，资金盈余情况，及时汇总上报领导。收费室坚决做到不坐支、不乱支、不私设“小金库”。及时兑现乡村医生经费和家庭医生签约经费，做到经费专款专用。为解决乡村医生养老保障问题，及时做好乡村医生定额补助及养老保险购买工作。加强全院医保知识培训，掌握医保政策及业务，规范诊疗过程，做到合理检查，合理用药，杜绝乱检查，大处方，人情方等不规范行为发生，并将不合格的病历及时交给责任医生进行修改，做到不挂床、不冒名顶替，杜绝违规事件发生。狠抓医疗质量管理、规范运作，净化医疗不合理的收费行为，提高医务人员的管理、医保的意识，为参保人员提供良好的就医环境。

8、医共体工作

2019年12月15日与西北勒卫生院组建紧密型医共体。1.统一人、财、物管理。2.按照科室对应科室，对口帮扶的模式完成各项工作:开展疫情防控工作，按上级要求自1月22日起，实行新型冠状病毒感染的肺炎病例每日报告和零报告制度。实行联防联控，联防联控成员单位分别制定防控工作方案。建立了应急值守、监测报告、部门联动和信息共享工作机制。严格落实属地管理责任，重点加强对湖北返乡学生和务工人员等重点人员的排查和管控；3.完成扶贫工作国家级考核；4.开展老年人体检工作；5.帮扶指导材料收集、整理，三基三严、十八项核心制度培训，顺利通过等级医院市级初审工作；6.为老年人开展一年一次的老年人体检工作；7.进行创文清扫活动并按创文要求进行换位氛围营造，顺利通过省级专家组初评。8.参与指导完成第一、二季度公共卫生绩效考核，考核成绩较去年有所提高；9.通过疫情防控期间的工作开展，提升辖区百姓对卫生院的信任度，通过口口相传的效应，临床工作更好开展，群众对卫生院的信任度、满意度有了较大改观。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2020年度收入合计14,720,130.50元。其中：财政拨款收入5,020,498.89元，占总收入的34.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,660,208.43元，占总收入的65.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,423.18元，占总收入的0.27%。与上年对比财政拨款收入增加116301.43元，事业收入增加1916816.49元，其他收入增加5100.17元。主要原因为财政拨款收入中新增2013399其他宣传事务支出创文事务经费20000元，2100408疫情防控经费336855元，2100399乡医养老保险36000元，基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有有所提升，但2020年12月财政收回2020年额度减少财政拨款收入，财政拨款收入总体增加同时单位改造提升医疗服务，就诊人数增加，医疗收入增加收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2020年度支出合计14,391,906.72元。其中：基本支出11,740,558.56元，占总支出的81.58%；项目支出2,651,348.16元，占总支出的18.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加1857460.23元，主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加；项目支出较上年增加215306.73元，主要原因是新增2100399乡医养老保险支出36000元，乡医基本工资72000元，2100408疫情防控经费支出193093.27元，妇幼健康2500元，重大疾病与健康危害因素监测9569.09元，2013399创文事务支出20000元，2100409妇幼健康经费13426元，艾滋病防治12500元，麻风病经费支出1500元等，但2100399设备采购资金以及乡医基药补助未及时使用被财政收回支出减少，2020全年较上年比较支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,740,558.56元。与上年对比基本支出较上年增加1857460.23元，主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,521,984.09元，占基本支出的21.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,218,574.47元，占基本支出的78.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,651,348.16元。项目支出较上年增加215306.73元，主要原因是新增2100399乡医养老保险支出36000元，乡医基本工资72000元，2100408疫情防控经费支出193093.27元，妇幼健康2500元，重大疾病与健康危害因素监测9569.09元，2013399创文事务支出20000元，2100409妇幼健康经费13426元，艾滋病防治12500元，麻风病经费支出1500元等，但2100399设备采购资金以及乡医基药补助未及时使用被财政收回支出减少，2020全年较上年比较支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2020年度一般公共预算财政拨款支出5,173,332.25元，占本年支出合计的35.95%。较上年增加465503.36元，,主要原因是人员经费增加，项目新增2100399乡医养老保险支出36000元，乡医基本工资72000元，2100408疫情防控经费支出193093.27元，妇幼健康2500元，重大疾病与健康危害因素监测9569.09元，2013399创文事务支出20000元，2100409妇幼健康经费13426元，艾滋病防治12500元，麻风病经费支出1500元等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于创文事务支出，商品和服务费支出20000元（其中：委托业务费20000元）

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出356,114.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出249232.16元，机关事业单位职业年金缴费支出106882.64元；

 9.卫生健康（类）支出4,633,307.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.56%。主要用于单位工资福利支出2,001,809.29元，商品和服务支出2,588,508.16元（其中：办公费24,510.50元、维修费44,178.96元、专用材料费33,433.77元，劳务费2,438,254.89元、公务用车运行维护费3,290.00元、其他交通费用36,764.00元、其他商品和服务支出8,076.04元），对个人和家庭的补助150.00元（其中：奖励金150.00元）；资本性支出42,840.00元（其中：房屋建筑物购建9,960.00元，办公设备购置3,300.00元，专用设备购置29,580.00元）

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出163,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金支出163910元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,290.00元，无预算数，无法对比。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,290.00元，无预算数，无法对比；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因无年初预算书。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,290.00元，上年无决算书，无法对比。其中：因公出国（境）费支出决算无增减为0.00元，无增降为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,290.00元，上年无决算书，无法对比；公务接待费支出决算无增减为0.00元，无增降为0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未发生三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,290.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,290.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3,290.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控所需车辆燃料费3290元。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）资产总额8198529.31元，其中，流动资产4046391.33元，固定资产4152137.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364907.36元，其中固定资产增加697150.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值63526元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,123,292.67元，其中：政府采购货物支出181,189.00元；政府采购工程支出925,201.00元；政府采购服务支出16,902.67元。授予中小企业合同金额1,110,105.00元，占政府采购支出总额的99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。