蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年度部门决算公开报告

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蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市期路白苗族乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市期路白苗族乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度工作目标：

1、基础设施建设方面。积极争取项目资金，加强与上级主管部门的工作对接，推进期路白村小学校舍重建工作，争取在2020年春季学期末之前完成工程竣工并逐步投入使用。

2、积极推进幼儿园建设。密切联系群众，推动“一村一幼”工作的落实，在2020年年末完成辖区内蓝天幼儿园建设规划。

3、积极争取项目资金，改善办学条件。向上级部门争取项目资金，推进期路白乡中心幼儿园的项目实施。

4、示范校点建设。将辖区内的蓝天希望小学打造成为全市脱贫攻坚示范性校点。

5、亮点学校建设。将白猛孔小学打造成为全乡亮点学校，从校舍规划、校园文化、绿化美化、硬件设施配备等多个方面来抓好落实。

6、文明学校申报。大力支持和推动全乡各校点积极申报文明学校，完善各项台账资料，规范办学，建立健全各项管理制度。

7、紧抓教学常规管理，提升教学质量。努力提升教育科研水平，争取在上年度的基础上教学成绩有所上升，完善教育教学设施，按照考核细则组织实施。

8、规范财务行为，严格执行财务制度。建立健全财务管理制度，提高对预算执行的监管力度，提高资金的使用效益。

9、加强安全卫生监管力度，做好疫情防控，确保教育教学工作正常运转。制定各项疫情防控预案，认真组织安全演练，建立健全各类台账，上好开学第一课。

10、认真抓好党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，党员率先垂范，起好先锋模范带头作用，按时完成上级下达的指标任务。

2020年度重点工作：

1、基础设施建设方面。积极争取项目资金，加强与上级主管部门的工作对接，推进期路白村小学校舍重建工作，争取在2020年春季学期末之前工程竣工并逐步投入使用。

2、积极推进幼儿园建设。密切联系群众，推动“一村一幼”工作的落实，在2020年年末完成辖区内蓝天幼儿园建设工作。

3、积极争取项目资金。争取项目资金推进期路白乡中心幼儿园的项目实施。
   4、示范校点建设。将辖区内的蓝天希望小学打造成为全市脱贫攻坚示范性校点。

5、亮点学校建设。将白猛孔小学打造成为全乡亮点学校，从校舍规划、校园文化、绿化美化、硬件设施配备等多个方面来抓好落实。

6、文明学校申报。大力支持和推动全乡各校点积极申报文明学校，完善各项台账资料，规范办学，建立健全各项管理制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员0人），事业人员90.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年度收入合计15,120,211.43元。其中：财政拨款收入15,120,211.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少收入914334.85元，主要原因分析:收入方面，上年度大额项目资金增多，收入也就明显增多，本年度没有大额项目资金，所以收入相对减少。

二、支出决算情况说明

    蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年度支出合计20,657,795.18元。其中：基本支出15,970,412.18元，占总支出的77.31%；项目支出4,687,383.00元，占总支出的22.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出2464597.97元，主要原因分析:支出方面，上年度大额项目资金支出少，而本年度大额项目资金支出增多,上年度结转结余的大额项目资金在本年度中支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,970,412.18元。与上年对比增加支出1707522.97元，主要原因分析：本年增加教职工人数和办公设备配置。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,304,574.09元，占基本支出的89.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,665,838.09元，占基本支出的10.43%。基本工资、津贴补贴人均支出158939.71元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费人均支出1279.45元。

    （二）项目支出情况

    2020年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,687,383.00元。与上年对比增加支出757075.00元，主要原因分析：上年度结转和结余的项目资金在本年度中支出。具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要用于创文冲刺达标年“双10”提质行动乡村少年宫文化建设项目支出20000.00元，期路白乡蓝天幼儿园建设项目支出591000.00元，期路白乡突吐白幼儿园修缮项目支出480000.00元，期路白小学建设项目支出3569183.00元，期路白乡中心幼儿园设备购置项目支出27200.00元。

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,657,795.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加支出2464597.97元，主要原因分析：支出方面，上年度大额项目资金支出少，而本年度大额项目资金支出增多，上年度结转结余的大额项目资金在本年度中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出18,414,263.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.14%。主要用于其他教育管理事务、学前教育、小学教育、特殊教育和其他教育支出。其中，其他教育管理事务支出20000.00元，学前教育支出1555643.91元，小学教育支出16703607.92元，特殊教育支出99611.87元，其他教育支出35400.00元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,474,784.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1167214.88元、职业年金缴费支出72105.85元、机关事业单位离退休公用经费支出10222.00元，死亡抚恤金支出225241.75元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出768,747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费，本年度中没有“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年没有增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年对比没有增减变化的主要原因是没有产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有增减变化，主要原因分析：本单位没有产生机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市期路白苗族乡中心学校部门资产总额55002205.06元，其中，流动资产1822945.38元，固定资产9319538.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43842460.76元，无形资产17260.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4567880.79元，其中固定资产增加3865698.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额131330.00元，其中：政府采购货物支出131330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额131330.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   监督索引号53250301036001111