蒙自市凤凰小学2020年度部门决算公开报告

蒙自市凤凰小学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市凤凰小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市凤凰小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力以赴，勇于担当，努力做好两项重要工作。

第一安全工作，我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的思维。①加强组织领导，落实安全责任制。②完善安全制度，加强安全管理。③齐抓共管群防群治。

第二控辍保学，我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，采取“人盯人”方式，开展拉网式排查和清理，让“孩子该入学的一个不少、已入学的一个不走”为目标，按照脱贫要求确保所有适龄儿童在校读书，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”，实行全员管理。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生”五包责任制，控辍保学工作以年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面，为把工作落实到实处。

2.以德育为先，为学生全面发展奠基。

我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务，为学生全面发展奠基。

3.开展“开蒙启智.明礼修身—蒙自市凤凰小学2020年秋季学期开学典礼暨第三届开笔，国庆拉歌活动。开展少先队建队日主题活动“高举队旗跟党走，争做新时代好队员”及新队员入队仪式，活动激励了一年级新入学的孩子们。开展第二届五人制足球联赛，阅读越美活动，第三届生“生长吧”体育节，蒙自市“新华杯优学派”汉字听写大赛等系列活动。

4.加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。①加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。②延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习。③开展互助交流、增强共同体意识。本学年与清华附小合作共享资源，并成功的实现了北京到蒙自的网路授课和交流。④充分发挥家长委员会在学校管理工作中作用，举办家长学校开放日活动，分享家庭教育中成功经验等。⑤关注教师成长，一是积极参加各种教师教学竞赛。如：参加蒙自市2020年中小学多媒体应用教学说课竞赛活动，“对标先进塑师德，争做四有好教师”演讲比赛；“中华优秀传统文化教育”说课比赛；学校组织的第二届凤华杯课堂赛讲。二是开展第一期青年教师成长营活动，打造青年教师快速成长通道。三是继续与清华附小的网络活动授课合作。

5.努力做好后勤保障服务工作，努力提高办学条件和理念，夯实教育基础:①严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。②积极争取项目、努力实现先进有效的办学理念。

6.关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效。牢记确保学生不因贫而失学是一项政治任务。积极配合上级部门和兄弟单位做好脱贫攻坚任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市凤凰小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市凤凰小学部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市凤凰小学部门2020年度收入合计6,659,304.51元。其中：财政拨款收入6,659,304.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加4459014.01元，主要原因：一是今年秋季学期由两个年级增加到三个年级，所以教师和学生人数大幅度增加， 2020年末在编教师人数45人，同比增长66.67%，教师增加人员经费就增加；学生人数增加到1445人，学生增加公用经费就增加。二是2020年用于学校建设增加了新的项目，主要表现在学校建设综合楼、风雨馆等项目。

二、支出决算情况说明

蒙自市凤凰小学部门2020年度支出合计7,391,891.45元。其中：基本支出4,973,758.71元，占总支出的67.29%；项目支出2,418,132.74元，占总支出的32.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加3515833.45元，项目支出增加2410132.74元。主要原因：一是今年秋季学期有两个年级增加到三个年级，所以教师和学生人数大幅度增加，2020年末在编教师人数45人，同比增长66.67%，所以人员经费支出增加；学生人数增加到1445人，同比增长55.38%，所以日常的教育教学活动等费用增加。二是2020年用于学校建设增加了新的项目，主要表现在学校建设综合楼、风雨馆等项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市凤凰小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,973,758.71元。与上年对比支出增加3515833.45元，主要因为教师和学生人数大幅度增加，公用经费的支出就增加，2020年末在编教师人数同比增长66.67%，学生人数同比增长55.38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,431,603.54元，占基本支出的89.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费542,155.17元，占基本支出的10.90%。年人均工资福利等人员经费98480元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市凤凰小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,418,132.74元。与上年对比增加了2410132.74元。主要因为2020年增加了项目，主要表现在学校建设综合楼、风雨馆等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市凤凰小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,391,891.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加 5925966.19元，主要原因：一是今年秋季学期我校由两个年级增加到三个年级，所以教师和学生人数大幅度增加，2020年末在编教师人数45人，同比增长66.67%，所以人员经费支出增加；学生人数增加到1445人，同比增长55.38%，所以用于日常的教育教学活动等费用增加。二是2020年用于学校建设增加了新的项目，主要表现在学校建设综合楼、风雨馆等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,082.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于劳动教育活动支出，自建劳动实践教育场所，开展校园种植，开辟专门区域种植花草树木和农作物。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出6,651,106.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于学校日常人员工资支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支持及项目支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出444,090.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于学校教职工的基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出291,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于教职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市凤凰小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支，且我校无公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，主要原因我校本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支，且我校无公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市凤凰小学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市凤凰小学部门资产总额4548785元，其中，流动资产382988.89元，固定资产2162116.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程2003680元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1958809.93元，其中固定资产增加380631.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.教育（类）支出，是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

监督索引号53250301036001111