蒙自市第三小学2020年度部门决算公开报告

蒙自市第三小学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是全面落实党风廉政建设主体责任，严格执行一岗双责，推动反腐倡廉不断深化。形成了领导亲自抓，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。学校党支部按照守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。二是加强学校安全管理。认真贯彻落实上级有关校园安全工作文件及会议通知精神，切实加强学校安全管理工作，不断完善安全防范制度，增强综合防范措施。积极开展形式多样、内容丰富的安全教育与宣传工作。重视“三防”（人防、物防、技防）的建设工作。三是学校建立了以党支部、工会、政教处、少先队、年级组、班主任逐级负责的德育工作网络，坚持班主任、道德与法治课教师、各学科课任教师协作并进的原则，以少先队大队部为抓手，学校教育、家庭教育和社会教育有机结合，形成纵横有序、点面结合的德育工作体系。五是学校从实际出发，组织构建了从个体出发的教研，到教研组小组教研，再到学校教科处、中心教研组校级教研的三级教研网络。个体以自主学习、个人总结反思，撰写教育教学论文、教学案例等方式，聚焦课堂问题。小组教研则以集体备课为主，与听课、评课、议课以及小课题研究等多种方式相结合。学校成立了中心教研组，以解决共性问题为目标，积极开展主题研究、公开课、示范课、竞赛课等活动。形成了从个案到共性，横向到边，纵向到底的教研格局。　

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第三小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第三小学部门2020年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休83人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第三小学部门2020年度收入合计14,704,916.85元。其中：财政拨款收入14,704,916.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4.19%，主要原因分析：根据蒙财发电子红头[2020]311号、[2020]312号文件财政收回市级资金253139.70元,，特殊教育经费7080元，学生营养餐补助资金715092元。

二、支出决算情况说明

蒙自市第三小学部门2020年度支出合计16,189,462.61元。其中：基本支出16,067,310.61元，占总支出的99.25%；项目支出122,152.00元，占总支出的0.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12.85%，主要原因分析是人员经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,067,310.61元。与上年对比增加12.61%，主要原因分析是人员经费支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,195,375.99元，占基本支出的94.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费871,934.62元，占基本支出的5.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122,152.00元。与上年对比增加58.54%，主要原因分析是本年新增创文冲刺达标年“双10”提质行动专项资金项目支出。具体项目开支及开展工作情况：创文冲刺达标年“双10”提质行动专项资金项目支出50000元（完成创文宣传栏制作15块、教室创文展板35块、多次组织创文知识培训及志愿者服务）；用于体育事业支出的彩票公益金支出72152元（主要用于购买体育器材，学生参加各类体育比赛）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第三小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,117,310.61元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比增加14268550.69元，主要原因分析:人员经费支出比上年增加16.98%（其中工资福利支出比上年增加1943598.34元；机关事业单位单位养老保险续费支出比上年增加165129.92元；机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加252608.13元；死亡抚恤金支出比上年增加31277元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出13,274,100.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于：工资福利支出117533875.34元，商品服务支出868470.32元，对个人和家庭的补助支出600593元，资本性支出51650元（办公设备购置）。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,850,063.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于：事业单位离退休支出1864.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1495221.92元，机关事业单位职业年金缴费支出252608.13元，死亡抚恤金支出100369.60元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出993,146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第三小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年“三公”经费未有支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年“三公”经费未有支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第三小学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市第三小学部门资产总额9494464，86元，其中，流动资产11107.16元，固定资产9483357.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3428855.72元，其中固定资产减少21200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值72850元，实现资产处置收入1841.4元；出租房屋20平方米，账面原值195000元，实现资产使用收入9502.15元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额246000元，其中：政府采购货物支出246000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250301036001111