蒙自市第二小学2020年度部门决算公开报告

蒙自市第二小学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市第二小学概况

主要职能

部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年秋季学期在校学生人数1469人。年末教职工人数75人其中：事业在职人数73人，派遣2人。本年末我校有退休教职工101人。

本学年，我校秉承“以人为本、以爱为源”的办学理念，为师生搭建舞台，师生共同成长，成绩斐然。集体荣誉：7月，我校在云南省第二届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛“书香彩云南”经典诵读大赛蒙自市选拔赛中获教师组二等奖和小学生组三等奖；12月，获“牵手国寿 共绘华彩”第十届全国少年儿童绘画活动最佳组织奖；同时还荣获“全国文明校园”荣誉称号。教师荣誉：校长高飞雁工作成效显著，她为全市展现《月球之谜》一课被评为蒙自市市级优课，指导的课题均被评为市级优课；邓姣姣在红河州2020年“希沃杯”多媒体应用教学竞赛中荣获小学组一等奖，她还被评为蒙自市2020年多媒体互动教学能手；在蒙自市2020年中小学多媒体应用教学说课竞赛活动中，邓姣姣荣获小学语文A组一等奖，李明芳荣获小学英语A组二等奖，李瑞娟荣获小学道德与法治A组三等奖；陈飞、普海燕、张秀红、王杨雅涵、王晓岚、张馨月在蒙自市“一师一优课，一课一名师”活动中表现出色，为全市展现的课题均被评为蒙自市市级优课；冯雪、何丽、饶丽梅、任敏、王晓岚、张馨月、赵晶晶在蒙自市2019年互动教学小学多媒体课件评审中表现突出，勇夺奖项；王超在蒙自市2020年中小学教师实验教学说课评审活动中展示的说课《声音的传播》荣获一等奖，在云南省第二届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛“诗意彩云南”诗词讲解大赛蒙自市选拔赛中获教师组二等奖；白春琴、李丽娟、李明芳、李瑞娟、李向杰、王晓岚、赵晶晶在“蒙自市2020年中小学师生优秀自制教具展评活动”中以优异的表现获奖无数；赵晶晶在2020年蒙自市教体局组织的“中华优秀传统文化教育”说课大赛中荣获二等奖。我校还打磨多节不同学科的优质课送教下乡，发挥了引领辐射作用。学生荣誉：在云南省第五届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛市级选拔赛中，蒙自二小获小学A组二等奖；12月，第六届蒙自市“新华杯优学派”汉字听写大会中，我校荣获城区组团体第三名。蒙自二小历史悠久，硕果累累，二小人不忘初心，砥砺前行，用爱和智慧开创美好未来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第二小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第二小学部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人，事业编制73人；在职在编实有行政人员0人，事业人员73人。

离退休人员101人。其中：离休0人，退休101人。

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第二小学部门2020年度收入合计20,478,760.18元。其中：财政拨款收入20,478,760.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少54.25%，主要原因是本年教职工人数、学生人数比2019年减少，变动情况原因如下根据蒙编〔2019〕14号文件原蒙自市第二小学分离成三家独立办学学校，从二小分离教师学生到银河小学、惠民小学。学生人数减少公用经费就减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市第二小学部门2020年度支出合计11,550,065.12元。其中：基本支出11,440,066.61元，占总支出的99.05%；项目支出109,998.51元，占总支出的0.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少73.72%、项目支出增加17.02%，主要原因本年教职工人数、学生人数比2019年减少，变动情况原因如下根据蒙编〔2019〕14号文件原蒙自市第二小学分离成三家独立办学学校，从二小分离教师学生到银河小学、惠民小学。学生人数减少公用经费就减少。增加一个新的项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,440,066.61元。与上年对比头减少73.72%，主要原因是根据蒙编〔2019〕14号文件原蒙自市第二小学分离成三家独立办学学校，从二小分离教师学生到银河小学、惠民小学，教师人数减少、学生人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,013,358.27元，占基本支出的。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,426,708.34元，占基本支出的12.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,998.51元。与上年对比增加17.02%，主要原因分析增加了新的项目。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    蒙自市第二小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,550,065.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少73.52%，主要原因是根据蒙编〔2019〕14号文件原蒙自市第二小学分离成三家独立办学学校，从二小分离教师学生到银河小学、惠民小学，教师人数、学生人数减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出9,599,260.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出1,317,452.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于职工养老保险、退休公务费、死亡抚恤金。

    9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出633,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于教职工公积金。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第二小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为3,755.73元，完成预算的15.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,755.73元，完成预算的15.02%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年无公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,748.19元，下降49.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少3,748.19元，下降49.95%；公务接待费支出决算0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年公务用车使用次数很少，未产生加油费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,755.73元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,755.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3,755.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第二小学部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市第二小学部门资产总额14608168.4元，其中，流动资产10869223.04元，固定资产3684945.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程54000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7935244.22元，其中固定资产减少5714844.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 根据蒙编〔2019〕14号文件原蒙自市第二小学分离成三家独立办学学校，2020年6月从蒙自市第二小学化转资产给银河小学、惠民小学。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额433539元，其中：政府采购货物支出45539元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出388000元。授予中小企业合同金额392800元，占政府采购支出总额的90.6%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况在此说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250301036001111