部门决算

索引号

000014348/2021-02579
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2021-08-31
时效性

有效

蒙自市草坝镇中心学校2020年度部门决算公开报告

监督索引号53250301036001000

第一部分蒙自市草坝镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市草坝镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

（3）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

（4）负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

（5）配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（6）承担市教育体育局及其他部门具体工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.学前教育迎来新发展

“一村一幼”三个项目花落我校，项目资金共120余万元，一村幼儿园的维修改造工作已完成，9月开园。大郭西幼儿园、明白村幼儿园通过“民办公助”形式办成新建幼儿园，形式在即。随着项目带动，大郭西小学的老教学楼已拆除。中心幼儿园市级规范办园行为督导评估获良好等级。两所幼儿园成功举办军事运动会亲子活动，给办园声誉加了不少分。

2.队伍建设再现新突破

赴省外名校开展跟岗培训2人（雷国华、杨灵），脱岗参加校长培训1人（徐银银），园长培训1人（邓文慧），明德项目校长培训2人（杨灵、张建国），英语教师培训：16人（两期），到城区学校参加听课学习的教师66人次。2名教师进入心理健康教育名师工作室。上海名师讲堂143人参与学习，语言文字应用能力提升网络培训67人参与，千名教师信息化教学能力培训计划一期项目17人参与。

3.教研活动追求接地气

完成中心小学5个微型课题的结题验收，开展了4轮英语课堂教学研讨活动，上研讨课16节，近100人次参加了活动，搭建了英语教师交流的良好平台，提高了英语教学水平。组织各完小校长、部分校办成员分别在大落就明德小学、依三则明德小学开展学校常规管理研判交流活动，分语文、数学组开展课堂实效性问题诊断听课活动1次共22节，送教到校（就能小学）2节。

4.改善条件校园呈亮点

碧色小学学期伊始迁入新学校上课。前进小学新大门正式使用。中心小学科普教育活动室、科普长廊、科普宣传栏建成。科普e站建成。投入1.2万元绿化前进小学教学楼前水池，在校门口植树12棵。大落就、前进、碧色寨小学校园文化建设再投入4万元。厕所革命项目完成4个校点的改造，余下4个校点将半月内完成。就能小学校园场地硬化最后一阶段（190平方米）结束，校园环境卫生大为改观。中心学校于本月内迁至前进小学，为中心小学消除大班额创造条件。全面更换中心小学教室窗帘，完成中心小学、前进小学、搬迁小学教师宿舍的水电维修。偿还276.96万元的项目欠款，圆满完成上级下达的清欠任务。前进小学农作实践活动在校内活动的基础上，得到村委会的大力扶持，学校劳作实践基地扩大到校外（水稻秧苗培植大棚内），学生对现代农业的体验更为深刻。

5.强化“三防”保安全

实现安保人员全覆盖，安保8件套配齐。各完小、幼儿园门卫制度、消防制度等安全制度上墙，拆除新建前进小学、就能小学、大落就小学部分围墙段共92米，投入资金8万元。投入3.4万元使各完小、幼儿园共13个点完成一键报警与公安联网。门禁系统面部识别和体温监测一体化设备10套已使用。前进小学增设了水塘的隔离设施70米。仙景幼儿园大门右侧高大树木带来的安全隐患已排除。中心小学围墙加装刀片刺绳44米，大门两侧铁皮盖板加围栏50米十九村校区围墙加高32米，简易值班室建成，投入2.1万元对辖区内所有校舍进行防雷检测。投入9.5万元解决了中心小学、中心幼儿园、大落就小学、前进小学的监控视频存储不足90天的问题。投入5万余元购置额温仪、手消、口罩等疫情防控物资。

6.资金物资争取促创建

向草坝镇政府争取资金7万元，大郭西村委会2万元，大落就村委会5000元，碧色小学向村委争取电脑1台，合4300元。中心小学等3所完小开展创文明校园，大落就小学等3所完小创建语言文字规范化达标校。

受赠：市科协科技活动仪器6台；源鑫富公司赠送消毒液1035千克；红十字会、能量中国捐赠图书（含）2800册，书架28个，助普科技公司赠送门禁系统面部识别及体温监测设备10套并安装调试使用（价值33万元）；市科协资助4万元完善科普活动室，草坝政府给予教育经费补助3万元；碧色小学食堂设备6件套，少年宫活动资金5万元。

7.党建工作亮出新面孔

完成党支委员的换届选举。节前约谈形成惯例。“三会一课”正常开展，万名党员进党校培训涵盖全体党员，合格率100%。。“不忘初心、牢记使命”主题教育不折不扣完成规定动作，组织在职党员到州展览馆、州委党校开展参观和警示教育1 次。市教育局考核我校党建工作结果为合格。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市草坝镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市草坝镇中心学校部门2020年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市草坝镇中心学校部门2020年度收入合计25,116,361.76元。其中：财政拨款收入25,116,361.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

项目				本年收入	上年收入	差异原因
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入	上年收入	差异原因
类	款	项	栏次	5
类	款	项	合计	25,116,361.76	28,953,540.56
205			教育支出	21,335,497.93	26,906,033.00
20502			普通教育	21,295,497.93	26,693,126.00
2050201			学前教育	980,681.14	3,678,710.00	本年未拨入一村一幼项目资金
2050202			小学教育	20,194,816.79	23,014,416.00	财政收回未使用资金，冲减收入
2050299			其他普通教育支出	120,000.00		乡村优秀教师奖励
20507			特殊教育		65,725.00
2050701			特殊学校教育		65,725.00	财政收回未使用资金，冲减收入
20599			其他教育支出	40,000.00	147,182.00
2059999			其他教育支出	40,000.00	147,182.00	本年未拨入一村一幼项目资金
208			社会保障和就业支出	2,367,308.83	1,997,507.56
20805			行政事业单位养老支出	2,318,340.56	1,903,239.36
2080502			事业单位离退休	36,400.00	36,400.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140,396.96	1,866,839.36	基数提高
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141,543.60		新增退休教师年金记实
20808			抚恤	48,968.27	81,387.40
2080801			死亡抚恤	48,968.27	81,387.40	本年无一次性死亡抚恤
221			住房保障支出	1,413,555.00
22102			住房改革支出	1,413,555.00
2210201			住房公积金	1,413,555.00		本年未将公积金调入主款
229			其他支出		50,000.00
22960			彩票公益金安排的支出		50,000.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50,000.00	财政收回未使用资金，冲减收入

二、支出决算情况说明

蒙自市草坝镇中心学校部门2020年度支出合计29,173,294.76元。其中：基本支出27,360,190.91元，占总支出的93.79%；项目支出1,813,103.85元，占总支出的6.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

项目				本年支出	上年支出	差异原因
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出	上年支出	差异原因
类	款	项	栏次	6
类	款	项	合计	29,173,294.76	24,807,197.56
205			教育支出	25,359,118.13	22,765,943.10
20502			普通教育	25,244,504.47	22,685,461.10
2050201			学前教育	3,093,213.37	1,777,882.61	增加一村一幼项目结余资金支出
2050202			小学教育	22,031,291.10	20,907,578.49	防疫物资支出增加
2050299			其他普通教育支出	120,000.00		乡村优秀教师奖励
20507			特殊教育	3,170.00
2050701			特殊学校教育	3,170.00
20599			其他教育支出	111,443.66	75,482.00
2059999			其他教育支出	111,443.66	75,482.00	增加一村一幼项目结余资金支出
208			社会保障和就业支出	2,370,168.83	1,994,647.5
20805			行政事业单位养老支出	2,318,340.56	1,903,239.36
2080502			事业单位离退休	36,400.00	36,400.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140,396.96	1,866,839.36	基数提高
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141,543.60		新增退休教师年金记实
20808			抚恤	51,828.27	78,527.40
2080801			死亡抚恤	51,828.27	78,527.40	本年无一次性死亡抚恤
221			住房保障支出	1,413,555.00
22102			住房改革支出	1,413,555.00
2210201			住房公积金	1,413,555.00		本年未将公积金调入主款
229			其他支出	30,452.80	46,606.90
22960			彩票公益金安排的支出	30,452.80	46,606.90
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30,452.80	46,606.90	疫情影响，活动减少

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,360,190.91元。上年机构正常运转的日常支出24,627,096.75元，与上年对比支出增加2,733,094.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,684,134.48元，占基本支出的86.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,676,056.43元，占基本支出的13.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,813,103.85元。上年用于专项业务工作的经费支出180,100.81，与上年对比增加1,633,003.04元。主要原因是我校增加了一村一幼项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市草坝镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出29,142,841.96元，占本年支出合计的99.90%。上年度一般公共预算财政拨款支出24,760,590.66元,与上年对比减少4382251.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,359,118.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于以下方面：

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,370,168.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于以下方面：

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,413,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于单位工资福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市草坝镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校未发生公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市草坝镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市草坝镇中心学校部门资产总额27,741,672.77元，其中，流动资产2,277,183.63元，固定资产净值24,288,662.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,175,807.66元，无形资产19.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,619,920.89元，其中流动资产减少4,639,386.05元，固定资产净值减少1,154,342.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	27,741,672.77	2,277,183.63	31,854,732.29	22058400.52					1175807.66	19

填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,232,931.90元，其中：政府采购货物支出311,240.00元；政府采购工程支出1,920,608.00元；政府采购服务支出1,083.90元。授予中小企业合同金额312,323.90元，占政府采购支出总额的13.99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无

监督索引号53250301036001111

附件【蒙自市草坝镇中心学校2020年决算公开报表20210825105736978.xls】