蒙自市新安所镇中心卫生院2020年度部门决算公开报告

蒙自市新安所镇中心卫生院2020年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市新安所镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市新安所镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市新安所镇中心卫生院组建于1951年,蒙自市新安所镇中心卫生院组建于1951年6月,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,  为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。单位占地1597.26平方米，年末在职职工32人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）服务人次

我院2020年1—12月医疗服务16.90万人次，较去年同期下降0.5万人次，下降率为2.87%，其中：门诊服务16.58万人次，较去年同期下降0.44万人次，下降率为2.59%；住院服务3217人次，较去年同期增长208人次，增长率为6.91%。受疫情影响，门诊人次有所下降，但是住院人次略微上升。

（2）医疗收入

我院2020年1—12月医疗收入1387.89万元，较去年同期增长79.44万元，增长率为6.07%，其中：门诊收入1029.17万元，较去年同期增长29.27万元，增长率为2.93%；住院收入358.72万元，较去年同期增长50.17万元，增长率为16.26%。受疫情影响，我院始终保持稳中求进中向好的工作总基调。

(3)业务支出

我院2020年1-12月总支出1807.58万元。其中医疗服务支出1606.30万元（人员经费614.02万元，药品支出636.35万元，卫生材料支出161.00万元），公共卫生服务支出201.28万元。

(4)强化组织领导，把控医疗质量

卫生院的稳步发展离不开强有力的领导班子和规范化的医疗服务，本着“一切为了人民建健康”的医疗宗旨，“新安之地，职工心安，患者安心”的服务理念，强化医院建设，狠抓医院管理。一是调整和完善领导班子结构、提高领导班子成员素质、增强领导班子整体功能和细化领导班子责任分工，进一步优化岗位权责,量化内部绩效考核，完善院内各级管理组织，狠抓管理节点，提升管理水平，形成事事到人、权责对称、核心明确、团队推进的管理局面。二是在坚持推行评优评先的过程中，对于工作推诿的领导班子成员予以取消职称晋升、降级聘用等方式树反面典型，逐步养成抓管理出效益，抓管理促团结的良好氛围。三是以医疗质量为核心，把医疗质量真正摆上医院管理的核心地位，我院在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，制定了《蒙自市新安所镇中心卫生院制度汇编》, 进一步建立医院、科室、个人三级质量控制网络，调整充实质控和业务管理机构，加强了医院的质量管理，形成了全院上下同把质量关、同抓质量管理的良好局面，从根本上避免医疗事故的发生。

(5)重视医疗服务，打造“心安”医院

①疫情就是命令，防控就是责任，生命重于泰山。我院积极响应市卫健局号召，加强应急准备，积极处置突发公共事件，在卫生防疫、医疗救治等方面做了大量工作，应急管理工作取得了显著成绩。一是新建发热哨点门诊，设置预检分诊台，做疫情防控工作。规范发热门诊及隔离病房，及时发现和隔离疑似患者，做好转诊和救治，确保做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗。二是公共卫生科重点加强对全镇疫情防控知识宣传，开展疫情防控安全知识教育，组织医务人员走上街头，通过发放宣传资料、悬挂宣传标语、LED大屏滚动及医院公众号等形式进行了防控知识普及，发放抗疫宣传资料5000余份，使广大镇上居民增强了防控意识，营浩了浓厚的社会氛围。三是中医药参与到疫情防控，充分发挥我院心安中医馆中医药优势，深度介入，精心熬制具有防治肺炎的“避秽汤”，免费供镇上居民饮用，期间共熬制中药10000余升，为抗击疫情发挥了重要作用，赢得了群众的赞誉和好评。四是举全院之力守好蒙自城区东大门。年初在上级的统一部署下，我院承当了高速路蒙自东入口车辆的疫情防控监测工作，累计监测车辆6万余辆，乘客17万余人，防止疫情蔓延，维护人民群众的身体健康和生命安全。

②人民医院为人民，追求群众好口碑。我院一切服务以群众满意为标准，定期征求患者及群众意见，针对群众提出的热点、难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决。一是坚决贯彻执行药品零差率销售政策，将药品零差率销售与乡村卫生服务一体化管理及村医补助资金直接挂钩，参加医药招标采购，从而降低成本、减少损耗、提高效益，确保药品零差率销售政策落到实处，真正为人民群众谋利益。二是在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护患者的权益；在院务公开方面实行患者选择医生，住院费用清单制，药品及检查项目费用公示制，保护患者知情权，尊重患者选择。

③软硬件建设并重，提升医疗服务能力。今年，我院顺利通过省级“一级甲等”卫生院等级评审，同时院内慢病中心以优异的成绩通过验收，吸引了全州120余家乡镇卫生院院长前来我院实地观摩交流，这使得我院各项工作迈上了一个新台阶，进入了发展的新阶段。

a.在硬件设施方面，院内配有全自动生化仪、血细胞分析仪、尿机、POCT（即时检验）平台、凝血仪和电解质分析仪等检验设备；另有医用X射线摄影系统、彩色B超机及便携式B超机、胎心监测仪、阴道镜、微波治疗仪、妇科红外光治疗仪、乳腺病治疗仪、医用臭氧次治疗仪、盆腔炎治疗仪等检查设备。为给新安所镇的老百姓少花钱、少跑路、治好病、保健康做好服务，实现“小病不出村，常见病、多发病不出乡”的目标。

b.在临床教学方面，保持和发扬中心卫生院综合性教学医院的优势，全年接收实习生20余人，有地放矢地开展带教培训计划，注重培养实习生的动手能力，使其养成积极工作的主动性，提升观察力与创新思维，使实习生在我院高质量地完成实习。

c.在人才队伍建设方面，不断强化人才培养，储备医疗骨干力量，提高诊疗技术水平。年内选派6名专业技术人才到上级医院进修学习中医、护理、儿科、医学影像专业，快速高效地提升了医院的执业能力；紧紧抓住医师下基层的契机，安排蒙自市人民医院2名医师（慢病科、医技科）到我院带教坐诊，开展了临床学术讲座6次，通过现场带教提升我院业务能力；重视知识培训，规范诊疗技术，组织院内业务培训10余次，参加院外短期业务培训学习20余次；鼓励专业技术人员参加继续教育学习考试，参加率达100%。

(6)爱国卫生齐行动，六条风尚众参与

我院深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，根据市卫健局关于爱国卫生“七个专项行动”健康文明生活方式全参与的工作要求，积极营造健康文明生活环境，提高辖区群众生活质量水平，预防和减少疾病，保护辖区群众健康，持续开展好医院爱国卫生运动常态化。

①营造宣传气氛。在醒目位置设置“七个专项行动”和“六个新风尚”的宣传标语，利用LED大屏24小时不间断播放爱国卫生的宣传标语，营造社会氛围。

②改善就医环境。一是保持社交距离。院内收费室、药房等窗口设有1米红线保持有效的社交距离，医务人员、患者在进入医院时必须佩戴口罩，为患者创造安全的就医环境。二是巩固无烟卫生院创建成果。院内全面禁烟，院领导班子成员为禁烟监督员，定期或不定期对禁烟工作进行巡查；全体医护人员为吸烟劝阻员，做好吸烟劝阻工作，引导吸烟人员到室外吸烟区吸烟，杜绝室内吸烟，为患者创造健康的就医环境。

③加强设施建设。一是提倡勤于洗手。院内新增3处脚踏式洗手台，在医院中央新增1处高低洗手台，每个洗手台配备洗手液，粘贴“七步洗手法”、节约用水等标语，引导群众养成勤洗手、讲卫生的健康生活方式，增强群众的洗手意识。二是进行旱厕改造。将原来院内旱厕改造升级为环保水厕，配置保洁人员，增加清洁次数，确保厕所及时清扫和消毒，达到“四净三无两通一明”标准。厕内设置挂钩、安装扶手、配备厕纸，更好地服务于群众，进一步改善群众就医环境，提升患者就医入厕体验。

④落实工间操制度。由专人负责，每天10点准时组织职工到医技楼门口做工间操，坚持科学健身，劳逸结合，增强自身免疫力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市新安所镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：蒙自市新安所镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市新安所镇中心卫生院2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市新安所镇中心卫生院2020年度收入合计21,998,641.09元。其中：财政拨款收入7,111,572.39元，占总收入的32.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,812,313.72元，占总收入的67.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74,754.98元，占总收入的0.34%。与上年对比财政拨款收入增加9723.47元，事业收入增加2235406.33元，其他收入减少23689.13元。主要原因是2020财政拨款收入中2100408基本公共卫生服务支出经费拨入增加，新增拨入2013399其他宣传事务支出创文事务支出，同时单位改造提升卫生服务中心设施，提高医疗水平，就诊人数增加，因此医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市新安所镇中心卫生院2020年度支出合计19,177,092.65元。其中：基本支出16,882,703.76元，占总支出的88.04%；项目支出2,294,388.89元，占总支出的11.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加1549283.79元，主要原因为人员经费支出增加。项目支出较上年减少578235.39元，主要原因是2100408基本公共卫生服务项目支出减少，基本公卫资金未能及时支付，财政收回，与上年相比支出降低，故2020年总体项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市新安所镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,882,703.76元。与上年对比日常支出较上年增加1549283.79元，主要原因为人员经费支出增加，同时单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,281,334.81元，占基本支出的31.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,601,368.95元，占基本支出的68.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市新安所镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,294,388.89元。

1、2013399其他宣传事务支出10920.00元，创文支出10920.00元。

2、2100199其他卫生健康管理事务支出31178.00元，离岗乡村医生市级补助支出31178.00元。

3、2100399其他基层医疗卫生机构支出项目支出250341.90元，乡村医生基本工资支出17222.90元、村卫生室补助支出53797.00元、设备采购支出104800.00元、家签补助支出8400.00元、乡村医生养老保险补助支出55200.00元、离岗乡村医生补助支出10922.00元。

4、2100408基本公共卫生服务项目1983813.99元，新冠肺炎疫情处置经费支出68618.74元、基本公共服务项目支出1915195.25元，（其中：妇幼卫生支出7500.00元）。

5、2100409重大公共卫生专项6500.00元，防艾专项资金支出6500.00元。

6、2101399其他医疗救助支出11635.00元，家签补助支出11635.00元。

项目支出较上年减少578235.39元，主要原因是2100408基本公共卫生服务项目支出减少，基本公卫资金未能及时支付，财政收回，与上年相比支出降低，故2020年总体项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市新安所镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出7,442,353.03元，占本年支出合计的38.81%。较上年增加285921.83元，,主要原因是工资福利支出下的绩效工资增加，事业收入增加，相关人员费用也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%；主要用于商品和服务支出10920.00，其中：其他商品和服务支出10920.00元  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出551,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于工资福利支出551,504.00元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出498261.44元、职业年金缴费支出53242.56元）。

9.卫生健康（类）支出6,553,847.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于单位工资福利支出4666881.02元，（其中：基本工资1506579.00元、津贴补贴945698.00元、奖金120020.00元、绩效工资1673841.00元、其他社会保障缴费420743.02元）。商品和服务支出1781906.01元（其中：办公费9357.24元、专用材料费26317.50元、劳务费1704487.27元、委托业务费900.00元、其他交通费用36764.00元、其他商品和服务支出4080.00元）。对个人和家庭的补助支出260.00元（其中：奖励金260.00元）。资本性支出104800.00元，（其中：专用设备购置104800.00元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出326,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%；主要用于机关事业单位住房公积金支出326082.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市新安所镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00，预算数也为0.00。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24,400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少24,400.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算无增减为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车事业次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市新安所镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市新安所镇中心卫生院资产总额15874598.86元，其中，流动资产11392275.06元，固定资产3933653.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产548670.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加459318.18元，其中固定资产减少206225.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额55959.00元，其中：政府采购货物支出55959.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40073.00元，占政府采购支出总额的71.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。