蒙自市文澜街道十里铺卫生院2020年度部门决算公开报告

部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市文澜街道十里铺卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜街道十里铺卫生院概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

蒙自市文澜街道十里铺位于蒙自市西北部，东界接多法勒壮族片区，南界接市经济开发区，西界接个旧市大屯镇，北界接雨过铺镇。地跨北纬23°23′～23°29′，东经103°21′～103°21′。辖4个村委会，9个自然村，26个村民小组，4298户，16779人，总面积38.6平方公里。居住着彝、汉、壮、哈尼苗等11个民族。目前卫生院占地面积733平方米，建筑面积578平方米，设置门诊部、住院部、中医理疗室、B超室、检验科、西药房、中药房、基本公共卫生服务科、疾病预防控制科、预防接种室、妇幼保健科、居民档案室等科室，设有住院病床12张，配备B超、全自动生化分析仪、心电图机、尿液分析仪、血液分析仪、熏蒸治疗机、智能艾蒸灸慰仪、中医定向透药治疗仪、电针仪等医疗设备。

青云社区卫生服务中心辖区包括光明社区、青云社区、春光社区、振兴社区、复兴社区、蓝天社区等共6个社区，户籍人口：25372人，流动人口：38534人，目前社区卫生服务中心占地面积约700平方米，设置门诊部、中医理疗室、B超室、检验科、西药房、中药房、基本公共卫生服务科、预防接种室、居民档案室等科室，设有门诊观察病床10张，配备B超、全自动生化分析仪、心电图机、尿液分析仪、血液分析仪、中医定向透药治疗仪、电针仪等医疗设备。

机构情况及增减变动原因为：单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。

（二）2020年度重点工作任务介绍

严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范；认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞；建立医院感染管理制度，成立组织，落实到位； 加强药事管理，加强抗菌药物专项整治，认真组织合理用药知识培训；深入开展“医疗质量万里行”、“三好一满意”、“平安医院”创建活动。1-12月门诊就诊108681人次（其中卫生院39202人次，青云社区51436人次，村卫生室18043人次），1-12月卫生院住院75人次。全年业务总收入540万余元（其中卫生院219万余元，青云社区275余元，村卫生室46万余元）。

（三）严格执行国家基本药物制度

严格按照《基本药物临床应用指南》，《基本药物处方集》和《处方管理办法》的要求，规范合理使用基本药物。坚决执行药品集中招标采购政策，禁止使用过期、失效及假劣药品，保证了药品的质量和安全性。

（四）基本公共卫生服务项目工作稳步推进

1、居民健康档案建档工作

严格执行卫生部制定的居民健康档案管理规范，统一规范服务对象、居民。目前卫生院建档案纸质17945人,建档率106.95%、，电子建档17945份，电子档案建档率106.95%。社区共建立居民健康档案20238人，建档率达79.77%，电子建档率达79.77%。

2、健康教育工作

制定健康教育工作计划，统一规范服务对象、内容、方式、流程等。宣传普及、居民健康教育、重点人群健康教育、重点慢性病和传染病健康教育、公共卫生问题健康教育，开展公众健康咨询活动。有完整的健康教育活动记录、活动总结、评价等资料并已存档并录入系统。今年卫生院发放健康教育宣传材料21542份；宣传栏更新36次；播放健康教育宣传片15种，共360小时；开展公众健康咨询活动9次，咨询1910人次；举办健康教育知识讲座36次，受教育1043人次；个体化健康教育4630人次。社区设置健康教育宣传栏2块，累计更新内容12次，开展公众咨询活动10次，举办健康知识讲座12次，开展健康教育视频播放宣传304小时，发放各类宣传印刷品宣传材料19种，12300余份。社区配合健教所开展烟草流行调查1次，共调查55人。

3、预防接种工作

为辖区内适龄儿童及时建立《预防接种证》和《预防接种卡》。按时完成基础疫苗接种工作，及时查漏补种，处理、报告和登记疑似预防接种异常反应。开展国家和省政府实施的疫苗强化免疫、应急接种、查漏补种等工作任务。各种疫苗接种率、及时率均应达到上级要求标准以上，各种上报表格及时准确。1-12月,卫生院儿童建证卡202人，建证率100%。脊灰应种1372人，实种1372人，接种率为100%；卡介苗应种37人，实种37人，接种率为100%；乙肝应种591人，实种591人，接种率为100%；百白破应种1336人，实种1336人，接种率为100%；麻风应种247人，实种247人，接种率为100%；麻腮风应种449人，实种449人，接种率为100%；A群流脑应种592人，实种592人，接种率为100%；乙脑应种712人，实种712人，接种率为100%；甲肝应种340人，实种340人，接种率为100%；A+C流脑应种574人，实种574，接种率为100%；白破应种266人，实种266人，接种率为100%。1-12月共接种6516针次。社区共接种一类疫苗针 12705针次，二类疫苗6787针次，

4、传染病防控工作

1-12月无传染病报告病例，传染病疫情网络直报率达100%，无传染病漏报、迟报发生。建立传染病防治管理制度，完善传染病疫情报告、预警机制和基础档案管理，对传染病患者及时登记、上传、追踪，疑似传染病患者转诊率达到100%、追踪率达到100%。对重点传染病实施监管；定期对医护人员进行传染病防治知识、技能的培训。

 1-12月的可疑肺结核病人34人，转诊率100%。卫生院管理肺结核病人6人，社区管理结核病人12人，已接受治疗，专人负责发放药品、督导、随访、定期送痰检查。2019年度麻风线访2355人。强化鼠疫三报和零报告制度，已完成捕鼠任务50只。

5、妇幼保健工作  

严格执行《孕产妇健康管理服务规范》，对辖区内所有孕产妇进行入户摸底调查并登记，建立《孕产妇保健手册》，及时随访，对高危孕产妇进行专案管理，提高孕产妇自身保健意识，并根据手册要求如实认真填写。及时、准确收集孕产妇保健相关信息，杜绝漏报，不断提高孕产妇保健信息管理水平。

2019年卫生院孕产妇建册本地孕产妇325人，早孕建册率100%。产妇202人，活产203人。孕产妇系统管理193人，系统管理率95.54%。产后访视及产后42天健康查检193人。孕产妇住院分娩202人，住院分娩率100%；高危孕产妇236人，高危产妇142人，住院分娩142人，高危孕产妇管理率100%遗留孕妇123人,其中高危孕妇94人；非户籍孕产妇管理166人，产妇104人，住院分娩及产后访视104人，管理率100%，高危孕产妇130人，高危产妇81人，住院分娩81人。遗留孕妇62人其中高危孕妇40人。社区管理孕产妇1856人,产妇1009人，孕产妇死亡0人。

严格执行《0—6岁儿童健康管理服务规范》，准确掌握辖区内儿童数及各年龄段儿童数，如实填写《儿童保健手册》，按时入户进行访视，对高危新生儿酌情增加访视次数。并根据访视结果做出健康评价。加强儿童保健信息管理，提高儿童健康水平，降低婴儿死亡率。2019年卫生院辖区0-6岁儿童1645人，健康管理1574人，管理率95.68%； 5岁以下高危儿童146人，管理146人，管理率100%。2019年活产203人，新生儿访视193访视率95.07%。5岁以下儿童死亡1人,死亡率为4.93‰；婴儿死亡1人，婴儿死亡率达4.93‰。1-4岁死亡0人。无新生儿破伤风死亡;非户籍儿童0-6岁儿童596人，管理530人，管理率88.93%。社区管理0-6岁儿童3097人。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作，按照要求对来我院首次孕检的孕妇、积极宣传预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播相关知识，并进行免费咨询及检测11人，及时反馈检测结果给予及时告知。已按时上报月报表，确保辖区孕产妇均进行预防“三病”咨询和检测。

0-3岁儿童中医药管理，为全面落实国家对基本公共卫生服务项目的有关要求，为进一步促进项目完成规范化，我院高度重视，认真组织实施，将工作落实到位.为提高乡医服务能力，进行乡医中医药管理培训2次，以儿童体检为契机，对适龄儿童进行中医药保健技术服务。2019年0-3岁儿童999人，儿童中医药健康管理784人，管理率达78.48%：流动儿童476共服务378人管理率达79.41%。

计生工作，按时上报各类报表和数据，协助了文澜镇卫生院做好孕前优生免费检查的宣传和动员工作。针对符合服用叶酸的妇女进行宣传，服用叶酸22人。

农村妇女宫颈癌筛查及妇女病普查工作，为进一步加强农村妇女卫生工作，保障妇女健康，早期发现危及妇女生命的宫颈癌，降低死亡率，提高十里铺辖区农村妇女健康水平。深入村寨发放宫颈癌相关知识宣传,，协助蒙自市妇幼保健院，进行农村妇女宫颈癌免费筛查及妇女病普查519人，患病435人，发现宫颈癌1人，未发现乳腺癌患者。并对有异常情况的进行管理。

6、慢病管理工作

建立慢病管理制度，并有专人负责慢病管理工作，每月按时上报慢病管理月报表；建立门诊35岁以上居民首诊测血压制度。全年对辖区内所有高血压、2型糖尿病等慢病患者进行4次随访。做好随访记录，填写登记表，转诊单等，根据随访结果指导临床治疗，正确使用药物、饮食干预等治疗手段，防止病情变化，提高生活质量。卫生院辖区高血压患者855人，管理855人，管理率100%；糖尿病患者196人，管理196人，管理率100%。 社区登记管理高血压患者561人，失访12人，实际管理549人；登记管理糖尿病233人，失访2人，实际管理231人。

7、老年人保健工作

每年进行一次老年人健康管理，包括健康生活方式和健康状况评估、体格检查，对发现已确诊的高血压患者和2型糖尿病患者纳入慢性病患者管理，对存在危险因素的居民建议定期复查，对所有老年人进行慢性病危险因素、疫苗接种知识、骨质疏松预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康教育。卫生院65岁以上老年人管理1458人，体检1188人，体检率81.48%。65岁以上的城镇老年人建档860人，规范管理630人。

8、重性精神病管理工作

收集辖区内重性精神病患者确诊病例资料，建立健康档案，卫生院辖区内共有重精患者74人，管理74人，管理率100%，社区登记管理9人，全部进行了4次以上随访。

9、卫生监督、卫生应急工作

我院制定了卫生应急预案，成立了卫生应急队伍并召开卫生应急演练，提高了突发公共卫生事件的应急能力。制定完善的卫生监督协管制度和工作流程并配备兼职人员。 1-12月开展学校卫生巡查40次，医疗机构卫生巡查20次，公共场所卫生巡查8次。

（五）艾滋病管理工作

1-11月对辖区内HIV感染者进行管理，应随访6人，已随访4人，随访率达66.7%；CD4应检测6人，已检测3人，检测率达50%。配偶检测2人，已检测1人检测率50%。开展HIV快速检测2309日次。

（六）城乡医保工作进展顺利

2020年辖区参合18792人，参合率 93.85 %。1—12月新农合门诊就诊人数48543人次， 使用资金1336041元；住院病人75人次。     

抓好医疗监督管理工作，对辖区内的定点参合医疗机构检查4次。严格“六查六核实”即：查病人：核实参合身份；查病情：核实住院指征；查处方：核实用药目录；查病历：核实住院管理；查清单：核实收费标准；查电脑：核实补偿数据。通过对医疗单位的严格管理，杜绝了资金报销弄虚作假的源头；及时发现新型农村合作医疗工作运行中存在的问题，针对存在问题现场进行指正及会议上提出，并要求整改及落实。

（七）进一步优化农村卫生资源配置，完善乡村卫生服务一体化管理。

强化村卫生所的管理和考核。努力提高乡村医生的政治素养和业务水平。全年共组织召开12次乡村医生例会，培训20次；组织乡村医生考核，共考核4次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜街道十里铺卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市文澜镇十里铺卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜街道十里铺卫生院2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3.00人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜街道十里铺卫生院2020年度收入合计9,370,773.31元。其中：财政拨款收入3,600,977.10元，占总收入的38.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,748,791.15元，占总收入的61.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,005.06元，占总收入的0.22%。与上年对比财政拨款收入减少47267.9元，事业收入增加229987.23元，其他收入增加3256.96元。主要原因是财政拨款收入2020年新增2101399创建文明城市工作经费15000元，新增2100199市级离岗乡医市级生活补助12084元，2100399基本药物购买设备经费193406元，学历提升经费3600元，2100399州级离岗乡医经费4216元，2100399基本药物村卫生室补助23160元，2100399乡医工资21200元，2100408基本公卫经费1669483.85元，中央补助疫情处置经费196795元，虽然本年度财政新增拨款收入，但总体财政拨款项目收入比2019年减少。同时单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜街道十里铺卫生院2020年度支出合计9,217,486.25元。其中：基本支出7,321,138.33元，占总支出的79.43%；项目支出1,896,347.92元，占总支出的20.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加452898.44元，主要原因为人员经费支出增加，同时单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位支出增加；项目支出较上年减少205717.3元，主要原因是新增项目2013399创建文明城市工作经费支出11473.00元，2100408基本公共卫生服务支出1652714.33元，中央补助疫情处置经费支出151555元，本年度基本公卫财政拨款比2019年增加，2100409重大公共卫生经费疾病预防控制麻风病经费支出1500.00元（财政收回未返还），省级艾滋病防治经费支出3450.00元，州级艾滋病防治经费3000.00元（财政收回未返还），2100199离岗乡医市级生活补助支出12084.00元，2100399乡医基本工资支出60800.00元，红财社发【2019】35号省级村卫生室补助支出55.59元，州级离岗乡医支出4216.00元，项目完成度不高，财政拨款收入减少，项目支出减少及部分资金未及时使用，被财政收回，导致2020年项目资金使用较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市文澜街道十里铺卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,321,138.33元。主要原因为人员经费支出增加，同时单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,830,781.25元，占基本支出的25.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,490,357.08元，占基本支出的74.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市文澜街道十里铺卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,896,347.92元。项目支出较上年减少205717.3元，主要原因是新增项目2013399创建文明城市工作经费支出11473.00元，2100408基本公共卫生服务支出1652714.33元，中央补助疫情处置经费支出151555元，本年度基本公卫财政拨款比2019年增加，项目支出同时增加，2100409重大公共卫生经费疾病预防控制麻风病经费支出1500.00元（财政收回未返还），省级艾滋病防治经费支出3450.00元，州级艾滋病防治经费3000.00元（财政收回未返还），2100199离岗乡医市级生活补助支出12084.00元，2100399乡医基本工资支出60800.00元，红财社发【2019】35号省级村卫生室补助支出55.59元，州级离岗乡医支出4216.00元，项目完成度不高，财政拨款收入减少，项目支出减少及部分资金未及时使用，被财政收回，导致2020年项目资金使用较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜街道十里铺卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,727,129.17元，占本年支出合计的40.44%。较上年增加149118.95元，主要原因是人员经费支出增加，新增2013399其他宣传事务进行创文事务支出15000元和2100408疫情防控支出196795元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于创文事务方面支出，商品和服务支出11473元（其中：印刷费11473元）

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出183,609.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费183609.76元；

  9.卫生健康（类）支出3,411,871.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%。主要用于单位工资福利支出1526701.49元，商品和服务支出1824164.92元（其中：办公费12219.7元、印刷费15162元、水费17.6元、电费55.59元、邮电费1934.88元、专用材料费15832元、劳务费1672514.15元、委托业务费32695元、公务用车运行维护费36970元、其他交通费36764元），对个人和家庭的补助395元（其中：奖励金395.00元），资本性支出60710元（其中：办公设备购置60710元）

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出120,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于住房公积金支出120175元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜街道十里铺卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为36,970.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,970.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因无预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加36,970.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加36,970.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算0.00元，无变动为0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因无预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,970.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,970.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出36,970.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费36000元、维修费970元。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜街道十里铺卫生院2020年机关运行经费支出为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市文澜街道十里铺卫生院资产总额4560124.31元，其中，流动资产3478171.41元，固定资产1081952.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加977381.87元，其中固定资产减少143508.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。