蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年度部门决算公开报告

部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市期路白苗族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市期路白苗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

期路白乡卫生院位于深度贫困乡期路白乡政府所在地，距蒙自主城区40公里，始建于1952年5月，占地面积2500平方米，业务用房建筑面积773.5平方米。院内设有内儿科、全科医疗科、中医科、妇幼保健与计划生育科、疾病预防控制科、慢性非传染性疾病管理科及住院部等多个临床科室，编制床位19张，实际开放床位19张。全院现有职工29人（专业技术人员28人），其中在职在编13人（高级职称2人、中级职称3人，初级职称8人）、临聘人员16人；共有临床医师9人、护理人员11人、工勤人员1人；有4个村卫生室，22名乡村医生。医院承担着全乡6个村委会1.6万人民群众的基本医疗和基本公共卫生服务等工作。2020年1-12月，卫生院门诊人次为29086人次，较去年增长了14.2%，业务总收入181.30万元（2019年为97.54万元，较去年全年增长了85.87%）；收治住院患者455人次（2019年收治住院患者21人次），村卫生室门诊人次5941人次，收入14.77万元。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在卫健局和乡党委、政府正确领导下，紧紧围绕2020年下达的目标任务，积极完成公共卫生、家庭医生签约、健康扶贫各项工作，期路白卫生院于2019年8月与新安所镇中心卫生院组建成医共体后本着“一切为了人民的健康”为宗旨，不断深化改革、拓宽视野、加快发展，坚持“一体两翼”（公共卫生与基本医疗）共同发展的思路，不断提升医院内涵建设，突出中医特色，加强业务培训，增强业务素质，努力激发职工的工作热情，全院上下齐心协力，团结一致，使医院医疗技术、管理水平、医护质量和医德医风建设等各项工作显著提高，群众满意度得到了较大提升。现将全年工作开展情况总结如下：

1、工作开展情况

（1）加强行业作风建设，巩固“三好一满意”活动成果

我院严格执行党风廉政建设责任制，强化药品源头治腐工作，努力构建符合医院工作实际的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，全面深入有效地推进我院的惩防体系建设，为医院的发展和医疗卫生体制改革提供了坚强有力的政治保证。一是加强医务人员素质培养，规范执业行为。由医期路白卫生院10名职工分批到红河州第一人民医院、蒙自市人民医院、新安所镇中心卫生院进行进修学习、业务培训，新安所镇中心卫生院派送各个科骨干到期路白乡卫生院坐诊带教，有效提升了医务人员的业务素质，规范了执业行为。二是强化医疗质量意识，定期或不定期的开展医疗服务质量考评活动，提升综合服务能力。共开展质量考核12次。三是加强药品管理，合理使用抗生素，保证用药安全有效。四是以人为本，加强思想文化建设，进一步改善服务态度，构建和谐医患关系。五是完善院务公开，向社会公开服务承诺、医疗服务项目及收费标准、药品及医用耗材价格等，建立医德考评制度和医院医德医风评价体系，把医德考评作为医务人员年度考核的一项重要内容，从源头上有效遏制行业不正之风的蔓延。

（2）加强医院内涵建设，提升医疗服务能力

①硬件设施提升改造，确保就医环境舒适。鉴于医院基础设施陈旧，执业环境较差，医疗设备落后等情况，医院投入资金10余万元对门诊、住院部、廉租房进行了提升改造，有效改善了医院的环境及职工生活环境；投资1万元更换了老旧的住院病床；投资3万余元建设了医院污水处理装置；投资30余万元购置了彩色超声多普勒、全自动生化分析仪、电解质生化分析仪、血细胞分析仪、POCT等先进诊疗设备，有效提升了医院的诊疗服务能力。通过以上举措，医院的环境舒适，业务服务能力得以提高，人民群众满意度得以提高，紧张的医患关系得以有效缓解。

②推进乡村一体化建设，提升基层医疗服务能力。为进一步提升村卫生室医疗服务能力建设，新建了莫别村卫生室，并作为试点，把人财物进行了统一管理，健全完善村卫生室工作制度，每个月定期对村卫生所医疗服务、收费、购药、医保资金使用、工作任务完成情况和管理制度的落实情况进行检查督导，对发现的问题及时解决；业务技能方面我院从医院派出专人到卫生室进行执业带教，提升了村卫生室的业务服务能力，有效提升了乡村医生的薪酬待遇，充分调动广大乡村医生的积极性。通过在卫生室一体化管理机制上逐步探索创新，村卫生室服务面不断扩大，服务水平有所提高，服务功能逐渐增强，有效缓解了群众看病难看病贵的问题。

③建立基本药物制度，执行零差率销售。医院严格执行基本药物制度，用药未超过文件规定的品种，且全部实行零差价销售。我院严格执行上级的有关文件，贯彻落实好药品采购两票制度及带量采购制度，卫生院及卫生室需采购的基本药物一律实行网上采购，网上没有的药品按要求向卫计局报告备案，再进行采购。

通过以上举措，我院今年的临床工作取得了很大的突破，全年门诊就诊人数、住院病人次较去年大幅提升，并辐射到周边乡镇（屏边新现镇、蒙自市冷泉镇）的部分群众到我院就医，基本医疗取得长足发展，逐渐做到了常见病、多发病在不出乡的目标。

（3）疫情防控工作

从新冠肺炎爆发以来，我院把疫情防控工作作为工作重点来抓，疫情期间，共派出人员19人，参与疫情卡点及入户排查工作，共派查外省市疫情返乡人员36人。继续落实预检分诊制度，疫情防控常态化。根据“爱国卫生七个专项行动”要求，我院投资1万余元，改造了水冲厕，增设了洗手实施，并结合我院实际，常态化开展工作。

2、亮点工作

（1）医共体建设

2019年8月16日新安所镇中心卫生院与期路白乡卫生院组建成医共体，拥有一个团体协作、凝聚力强的领导班子，统一调整医院结构、健全医院制定；加强硬件实施、创建良好气氛、加强业务素质，提高医疗服务质量：

①医院宣传见成效

为进一步促进我院医德医风建设，提高医务人员知识理论水平和专业实践能力，规范医务人员的医疗服务行为，改善医疗服务态度、优化医疗环境，从而达到提高医疗服务质量，提升卫生院医疗服务能力，为辖区内老百姓少花钱、少跑路、治好病、保健康做好服务，实现医院的可持续发展，做到“小病不出村、常见病、多发病不出乡、大病不出县”的目标。我院积极做好医院的宣传，努力提高群众对医院的认知度：一是效利用宣传栏，将下基层医师的简历（包括：照片、姓名、学历、进修史及擅长诊治疾病等）及医院开展项目制作成海报，粘贴在医院醒目位置。二是充分利用社交软件，我院将基层医师到医院服务的信息及医院的特设科室制作成吸人眼球的电子宣传资料，在微信朋友圈、QQ等社交软件上发布，通过不断转发，逐步传播给下去的群众。三是抓好健康讲座落实，利用开展健康服务讲座及村民大会的机会，医院医生给群众宣讲医师下基层服务提升医院服务能力的事迹，让每户村民得到信息。四是借助家签服务普及，结合家庭医生签约服务工作，在进行签约、履约的同时，让上级医生共同参与签约会诊、义诊，让每位签约对象熟悉相关政策。五是引导群众口口相传，当班医生对到医院就诊的患者进行宣传普及，告知上级医师到医院服务的信息，并将医师擅长的各项技术、开展的新项目及转诊服务进行了认真讲解，是患者在获得优质服务的同时自行对医院进行宣传。通过系列的宣传活动，让辖区内每位群众对医院有了一个初步的认识，提升了医院在群众中的形象，增加了群众获得感及生活幸福指数。

②医联体建设提升服务能力

我院不断加强医院学科建设，努力提升医疗服务能力，确保分级诊疗落到实处,积极响应卫计局推进医疗联合体建设，与红河州第一人民医院心内科，市中医院、市人民医院心内科、神经外科、耳鼻喉科的多个科室组成联合体，上级医院定期派出专家到卫生院进行坐诊、义诊并进行了现场指导，带动基层医疗技术持续提升，让患者在期路白乡卫生院就能享受到州市级医院的优质医疗资源。如市人民医院儿科沈梅主任、中医科带教坐诊，受到了广大群众的肯定；与红河州第一人民医院组建“卒中中心、创伤中心”专科联盟，及大地提升了医院的服务能力，为群众方便看病少花钱提供了有力保障；与市人民医院心内科组建的“胸痛网络救治单元”，大大缩短了对辖区内胸痛病人的救治时间，为病人赢得了生命。有效提升了医院的服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市期路白苗族乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年度收入合计4,294,634.27元。其中：财政拨款收入2,291,730.14元，占总收入的53.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,987,349.17元，占总收入的46.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,554.96元，占总收入的0.36%。与上年对比财政拨款收入减少97848.78元，事业收入增加931244.26元，其他收入减少21131.3元。主要原因是财政拨款收入中新增2013399其他宣传事务支出创文事务经费10000元，2100399乡医养老保险补贴40800元，2100408疫情防控经费103140元，但创文事务资金，乡医养老保险资金，基药补助资金，设备采购资金单位均未支出，被财政收回，导致财政拨款收入减少；单位改造提升服务质量，医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年度支出合计4,257,410.02元。其中：基本支出3,419,649.09元，占总支出的80.32%；项目支出837,760.93元，占总支出的19.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加838394.48元，主要是人员经费增加，单位为改造提升服务质量，支出增加；项目支出较上年减少126974.07元，主要原因是新增2100408疫情防控支出72565.74元，妇幼健康3813.98元，基本公共卫生支出463160.75元，2100399离岗乡医支出23276元，乡医基本工资115429.9元，乡医考核补助资金4157元，但创文事务资金，乡医养老保险资金，基药补助资金，设备采购资金单位均未支出，被财政收回，本年项目支出总体与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,419,649.09元。与上年对比基本支出较上年增加838394.48元，主要是人员经费增加，单位为改造提升服务质量，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,675,698.93元，占基本支出的49.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,743,950.16元，占基本支出的51.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837,760.93元。项目支出较上年减少126974.07元，主要原因是新增2100408疫情防控支出72565.74元，妇幼健康3813.98元，基本公共卫生支出463160.75元，2100399离岗乡医支出23276元，乡医基本工资115429.9元，乡医考核补助资金4157元，但创文事务资金，乡医养老保险资金，基药补助资金，设备采购资金单位均未支出，被财政收回，本年项目支出总体与上年相比减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,513,459.86元，占本年支出合计的59.04%。支出较上年增加212017.94元，主要原因人员经费，基本支出，2100408防疫经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出206,416.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费131624.64元、机关事业单位职业年金缴费支出46400.08元；

 9.卫生健康（类）支出2,201,214.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于单位工资福利支出1,430,758.51元，商品和服务支出645,438.27元（其中：办公费12,609.90元、电费16,519.69元、邮电费4,620.00元、专用材料费10,727.84元、劳务费554,428.84元、委托业务费14,072.00元、其他交通费用32,460.00元，对个人和家庭的补助220.00元（其中：奖励金220.00元），资本性支出124,798.00元（其中：办公设备购置21,568.00元、专用设备购置103,230.00元）

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出105,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于住房公积金支出105829元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因年初无预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减为0.00元，无增降为0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减为0.00元，无增降为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无增减为0.00元，无增降为0.00%；公务接待费支出决算无增减为0.00元，无增降为0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因年初无预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市期路白苗族乡卫生院资产总额2473605.83元，其中，流动资产1220024.98元，固定资产1253580.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加301253.78元，其中固定资产增加（减少）6054.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额41,161.00元，其中：政府采购货物支出41,161.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,593.00元，占政府采购支出总额的48%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。