蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市鸣鹫镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市鸣鹫镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年蒙自市鸣鹫镇卫生院在市卫生健康委和政府的正确领导下，紧紧围绕2020年的工作目标任务，积极参与应对新冠肺炎疫情防控的同时，做好健康扶贫与公共卫生服务工作，狠抓卫生院医疗质量管理与环境卫生整治，提高技术水平与服务质量，努力解决群众看病难、看病贵问题，在全院干部职工的共同努力下取得了明显的社会效益

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、镇卫生院医疗设施设备情况

目前，卫生院设有内科、外科、妇产科、儿科全科、中医理疗科、医技、口腔科，预防接种门诊、药房等业务科室。设床位28张，病房、急救室、监护室、产房、手术室及治疗室设备、设施齐全。

村卫生室医疗设施设备情况：辖区内共有6个村级卫生室，对各村卫生室实行一体化管理，严格实行持证上岗，并进行经常性的监督和指导，保障群众就近就医。每个村卫生室设有床位2张，分别设有诊查室、诊断室、中医科、药房、公共卫生科。配有血压计、体温计、血糖仪、电脑、公共卫生一体机等相关设备。

2、医务人员配备情况

现有职工42人，副高级药剂师1人，主治医师1人，主管护师1人，执业医师2人，执业助理医师4人，执业护士13人，检验士2人，放射士2人，药剂士2人，中医理疗士3人，公共卫生人员8人，后勤人员3人。

3、完成的工作指标

（1）全年门诊人数：39968人次

（2）全年住院病人：573人次

（3）全年实现医疗业务总收入：306.2万元。其中门诊收入245万元，住院收入61.2万元。

4、积极参与应对新冠肺炎疫情防控

自2019年末新冠肺炎疫情发生以来，蒙自市鸣鹫镇卫生院按照上级关于新冠肺炎疫情防控的要求，严格落实了预检分诊、发热病人规范处置、疫情防控知识宣传等疫情防控重点工作，并且根据上级安排，就慎城镇全员进行核酸检测给与紧急支援，较为圆满的完成了2020年现阶段的疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：蒙自市鸣鹫镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2020年度收入合计6,689,732.00元。其中：财政拨款收入3,328,256.28元，占总收入的49.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,318,165.31元，占总收入的49.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,310.41元，占总收入的0.65%。与上年对比财政拨款收入减少206579.54元，事业收入增加279650.86元，其他收入增加20423.90元。主要原因是财政拨款收入中2020年虽然新增拨入2013399其他宣传事务支出创文事务支出，2100408基本公卫防疫经费，但是2100399其他基层医疗卫生机构支出收入减少，整体财政拨款收入减少。同时单位改造提升卫生服务中心设施，提高医疗水平，就诊人数增加，因此医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2020年度支出合计6,532,144.09元。其中：基本支出4,506,428.85元，占总支出的68.99%；项目支出2,025,715.24元，占总支出的31.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加208666.08元，主要原因为人员经费支出增加，同时单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位支出增加。项目支出较上年减少217374.23元，主要原因是新增2013399其他宣传事务进行创文事务支出和2100408疫情防控支出，但2100399其他基层医疗卫生机构支出与上年相比降低，所以2020年总体项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,506,428.85元。与上年对比基本支出较上年增加208666.08元，主要原因为人员经费支出增加，同时单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,697,355.15元，占基本支出的37.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,809,073.70元，占基本支出的62.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,025,715.24元。主要为：

1、2013399其他宣传事务支出15000.00元，创文支出15000.00元。

2、2100399其他基层医疗卫生机构支出450201.39元，乡村医生基本工资支出151200.00元、村卫生室补助支出75215.46元、设备采购支出132025.93元、家签补助支出45200.00元、乡村医生养老保险补助支出33600.00元、学历提升支出12960.00元。

3、2100408基本公共卫生服务项目1297514.85元，新冠肺炎疫情处置经费支出115285.00元、基本公共服务项目支出1182229.85元，（其中：妇幼卫生支出1500.00元）。

4、2100409重大公共卫生专项150000.00元，重大疫情防控救治中央补助支出150000.00元。

5、2101399其他医疗救助支出112999.00元，家签补助支出112999.00元。

项目支出较上年减少217374.23元，主要原因是新增2013399其他宣传事务进行创文事务支出和2100408疫情防控支出，但2100399其他基层医疗卫生机构支出与上年相比支出降低，所以2020年总体项目支出减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,723,070.39元，占本年支出合计的57.00%。较上年减少33927.90元，,主要原因是虽新增2013399其他宣传事务进行创文事务支出和2100408疫情防控支出，但2100399其他基层医疗卫生机构支出与上年相比支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于商品和服务支出15000.00，其中：其他商品和服务支出15000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出188,218.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于工资福利支出188,218.30元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出162769.12元、职业年金缴费支出25449.18元）。

9.卫生健康（类）支出3,414,197.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.70%。主要用于单位工资福利支出1403361.85元（其中：基本工资413121.00元、津贴补贴334082.00元、奖金31936.00元、绩效工资615838.00元、其他社会保障缴费8384.85元），商品和服务支出1868223.31元（其中：办公费17654.00元、电费126.00元、维修费262534.30元、劳务费1569729.01元、其他交通费用18180.00元，对个人和家庭的补助支出120.00元（其中：奖励金120.00元），资本性支出142491.93元（其中：办公设备购置10466.00元、专用设备购置132025.93元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于机关事业单位住房公积金支出105655.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00，预算数也为0.00.

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算无增减为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算无增减为0.00元；公务接待费支出决算无增减为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00，预算数也为0.00。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市鸣鹫镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中心卫生院资产总额8584963.43元，其中，流动资产1926005.94元，固定资产3462792.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2902932.74元，无形资产10000.00元，其他资产283232.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79070.47元，其中固定资产减少105326.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额40009.72元，其中：政府采购货物支出18450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21559.72元。授予中小企业合同金额10879.03元，占政府采购支出总额的27.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    六、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
    七、2080801死亡抚恤  反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
    八、2100302乡镇卫生院  反映用于乡镇卫生院的支出
    九、2100399其他基层医疗卫生机构支出  反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出
    十、2100408基本公共卫生服务  反映基本公共卫生服务支出