蒙自市疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市疾病预防控制中心概况

主要职能

(一)单位主要职能

对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。
    拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
  对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
  实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
  承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、新冠疫情防控

自新冠肺炎疫情发生以来，蒙自市政府坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决扛起疫情防控的政治责任。中心成立领导小组，实行24小时应急值班制度，制定下发了《蒙自市疾控中心新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案（试行）》，并成立了新冠肺炎防控工作领导小组，领导小组下设办公室、流调组、检验组、消杀组、信息组、医学观察组、后勤保障组等。配合市指挥部组建的5只队伍（流调队伍13人、消杀队伍28人，实验室检测队10人、采样队、疫苗接种队）合理分配梯队，加强培训、演练和管理。第一梯队应急队员能在1小时内迅速到位，第二梯队应急队员能在4小时内快速到位。

2、疾病控制工作

蒙自市疾病预防控制中心成立以来，以“公正、诚信、严谨、准确”的质量方针和“以人为本，关爱健康，敬业务实，诚信服务”的疾控精神，积极开展各项卫生防病工作，成功应对了非典（SARS）、甲型H1N1流感等重大疫情，有效保障人民群众身体健康，综合能力得到了很大的提高，各项疾病预防控制工作在全州均位居前列，曾先后获“云南省清洁针具交换工作2009-2010先进集体”、“消灭脊灰工作先进单位”、“结核病防治先进集体”、“传染病疫情报告先进集体”、“碘缺乏病先进集体”、“全省GAVI项目实施先进集体”、“红河州文明单位”、“红河州先进集体”、“红河州青年文明号”、“艾滋病防治先进集体”、“蒙自市文明窗口单位”、“蒙自市卫生单位”、“爱国卫生工作先进单位”、“防治非典先进单位”等荣誉称号。
   艾滋病科成立10年来累计实施国际、国内艾滋病防治项目（科研课题）27个， 2008年参与全国第二轮、第三轮艾滋病综合防治示范区创建工作，目前正在实施的国家级项目有6个（2008年至今每年开展的蒙自暗娼人群HIV及性传播疾病感染调查、2013年云南省红河州暗娼人群专题流调、2013年7月实施国家“十二五”重大专项高危人群干预综合干预技术研究子课题二吸毒人群美沙酮与抗病毒联合治疗减少死亡与HIV新发感染研究、2014年蒙自市城市男性老年人艾滋病综合干预项目、2014年蒙自市艾滋病单阳家庭夫妻间传播干预研究、2015年蒙自市艾滋病防治“一站式服务”试点项目）。慢性非传染性疾病防治科2013年5月参与创建了云南省慢性病综合防控示范区工作，并通过验收。疾病控制科于2014年通过云南省消除疟疾认证工作。2014年蒙自市疾病预防控制中心参与创建了云南省卫生应急示范市，并通过验收。2015年5月中心鼠疫强毒室改造完成，6月通过省级验收并投入使用。2015年12月中心实验室顺利通过计量认证复评审工作。

   2010年蒙自市疾病预防控制中心开展的“红河州特定高危人群艾滋病流行病学研究”项目荣获2009年度红河州人民政府科技进步二等奖，蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市鼠密度、蚤指数季节消长在鼠疫防治工作中的应用”项目荣获2009年度红河州人民政府科技进步三等奖；2013年10月蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市农村农户养猫对鼠密度影响观察研究”项目荣获2012年度红河州人民政府科技进步三等奖。2015年12月蒙自市疾病预防控制中心自行实施的“蒙自市农村菜地土壤铅镉及蛔虫卵污染状况调查研究”项目荣获2015年度红河州人民政府科技进步三等奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市疾病预防控制中心2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心2020年度收入合计47,381,615.57元。其中：财政拨款收入21,963,482.81元，占总收入的46.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,418,132.76元，占总收入的53.65%。与上年对比增加22,584,659.33元，因为2020年新冠疫情爆发，政府指挥部拨付疫情防控资金2,087,918.8元；蒙自市城镇投资建设有限公司拨付防疫津贴6,000,000元；2020年根据红财非税发〔2020〕10号文件财政通知不上缴非税收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心2020年度支出合计44,925,699.68元。其中：基本支出27,904,540.58元，占总支出的62.11%；项目支出17,021,159.10元，占总支出的37.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18,559,759.6元，因2020年新冠疫情爆发，政府指挥部拨付资金支付1,785,750.2元（新冠肺炎隔离酒店住宿费、疫情垃圾清运费及消杀、采样、疫情防控督导差旅费等），蒙自市城镇投资建设有限公司拨付资金支付1,063,635.21元（购买车辆2辆价值465,265.21元、应急物资携行装备采购598,370元。）及其他收入的支出16,250,917.96元（支付各商家疫苗款）。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,904,540.58元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,809,066.63元，占基本支出的24.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,095,473.95元，占基本支出的75.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,021,159.10元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出25,037,464.63元，占本年支出合计的55.73%。与上年对比减少94,583.11，主要原因分析2020年疾病预防控制机构支出数比上年数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出48,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于创建文明城市经费支出及食品药品监督管理补助资金支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出764,535.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、死亡抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出13,753,805.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.93%。主要用于中心在职职工工资、专用材料费以及各科室项目费用的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出512,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于在职职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出9,957,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.77%。主要用于中央应急物资保障体系建设采购物资费用。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106000元，支出决算为70,551.25元，完成预算的66.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,390.25元，完成预算的55.08%；公务接待费支出决算为12,161.00元，完成预算的11.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因践行了厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-85,677.04元，下降-54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-97,838.04元，下降-62.63%；公务接待费支出决算增加12,161.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因践行了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,390.25元，占82.76%；公务接待费支出12,161.00元，占17.24%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58,390.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出58,390.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于新冠肺炎采样、消杀及业务科室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费12,161.00元。其中：

国内接待费支出12,161.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各业务科室培训产生的接待费。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，没有机关行政经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心资产总额46,849,518.22元，其中，流动资产36,687,605.51元，固定资产9,919,096.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产242,816.46元（政府储备物资药品类）。与上年相比，本年资产总额减少236,010.9元，其中固定资产减少236,010.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230,000元；报废报损资产109项，账面原值1,806,056.3元，实现资产处置收入700元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9,203,533.28元，其中：政府采购货物支出9,193,255元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,278.28元。授予中小企业合同金额9,057,318元，占政府采购支出总额的98.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
   三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
   五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。