蒙自市归国华侨联合会2020年度部门决算

监督索引号53250300972001000

蒙自市归国华侨联合会2020年度部门决算 

目录

第一部分  蒙自市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能：蒙自市侨联是中共蒙自市委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联职能：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1、加强政治理论学习，狠抓贯彻落实

(一)思想引领更加坚强。坚持强化思想理论武装，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南时的重要讲话及习近平关于侨务工作的重要论述等，组织专题学习16次，例会学习37次，发送学习资料1200余条。

（二）凝聚共识更加广泛。深入开展学习活动6次，举办“迎中秋庆国庆暨侨法颁布30周年联谊活动”，把广大归侨侨眷的思想和行动统一到党的重大决策布置上来，把侨界的智慧和力量凝聚到确定的目标任务上来。

2、创新工作方法，为侨服务提升新水平

（一）走访慰问暖侨心。组织开展“走访慰问送温暖”活动，慰问生病和困难归侨侨眷47人次1.19万元，让困难归侨侨眷感受到了党和政府的深切关怀。

（二）帮助就业促和谐。为12名归侨侨眷子女和挂联户联系工作岗位，用心、用情做好为侨服务。

（三）聚焦项目抓落实。制定2020年华侨事务项目实施方案，开展困难归侨侨眷、老归侨走访帮扶21人，送出慰问金1.06万元。开展“侨胞之家”建设，投入建设资金4万元，推进基层侨联组织建设。

（四）传播中国声音，讲好中国、蒙自故事。接待海外华胞2批6人次，利用海外侨胞微信群、QQ群，传播中国声音，讲好中国、蒙自故事，增进海外侨胞家国情怀。                           

（五）“云”宣传架桥聚侨心。借助网络、微信等新媒体平台，加快“网上侨联”建设,引导归侨侨眷听党话、跟党走，把凝聚侨心作为最重要的工作来抓。做好信息宣传，编写《蒙自侨讯》27期，以侨搭桥做好凝聚人心工作。

（六）侨法宣传护侨益。以纪念侨法颁布实施30周年为契机，开展侨法宣传文艺演出，组织参加中国侨联第二届“侨商杯”法律知识竞赛，发放宣传资料1000余份，营造良好的尊侨、爱侨、护侨法治环境。

3、服务大局有成效，助推蒙自高质量跨越发展

（一）引资引智促发展。发挥侨联优势，引进侨爱心工程落地蒙自，40名“珍珠班”贫困学生获10万生活补助。联合致公党蒙自支部开展“珍珠生”慰问，发放高考营养补助8000元。争取“美国妈妈联谊会”公益项目，为芷村镇五所小学捐赠多媒体教学设备5套，价值10万余元。争取上海市侨联到红河州开展“一对一”捐资助学，受益学生500人，捐助资金50余万元。向云南省侨联争取10000双医用手套、400瓶酒精消毒液、1000支医用口罩支援蒙自，用于抗疫一线。

（二）参政议政献良策。侨界州、市人大代表、政协委员积极参政议政，提交提案建议11件。与致公党蒙自支部开展交流座谈会，共商良策，助推蒙自经济社会发展。

（三）脱贫攻坚有力度。一是做好防疫健康知识和劳动力就业转移信息宣传，战“疫”战“贫”两手抓、两不误。二是引进村邻春上、东盛农业等企业、电商等在挂联村开展种植、销售培训。三是指导安装“建档立卡”APP、云南扶贫通，让扶贫工作更加智能化。四是创建就业扶贫基地，提供就业信息200余条，鼓励外出务工12人。协助蒙自电商协会举办“滇派家乡好物”暨首届抖音蒙自原产地好物节活动。五是为挂联村拨付1.8万元人居环境提升补助经费。六是组建脱贫攻坚“小分队”，走访慰问挂联户36人次，送去慰问金和慰问品9000余元。

（四）参与创文彰显“侨”力量。参加“蒙自在线学堂”学习考试和创文志愿服务，抽调人员进驻社区“创文”第一线。组织社区归侨侨眷成立“蒙自市归侨侨眷创文志愿服务队”，开展卫生清扫，彰显“侨”力量。

4、强化能力提升，自身建设更加有力。加强侨联干部的教育培训和实践锻炼，通过学习强国、干部在线学习等形式，着力打造新时代新担当新作为的侨联队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市归国华侨联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市归国华侨联合会部门2020年度收入合计620,266.02元。其中：财政拨款收入620,266.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。

二、支出决算情况说明

蒙自市归国华侨联合会部门2020年度支出合计620,266.02元。其中：基本支出530,266.02元，占总支出的85.49%；项目支出90,000.00元，占总支出的14.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出530,266.02元。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出454,556.02元，占基本支出的85.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,710.00元，占基本支出的14.28%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,000.00元。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。具体项目开支主要用于工会经费、办公费、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出620,266.02元，占本年支出合计的100.00%。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出523,911.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67,146.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为4,457.00元，完成预算的44.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,457.00元，完成预算的44.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，受疫情影响及本着节约开支的原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,457.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,457.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，2019年无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,457.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4,457.00元。其中：国内接待费支出4,457.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节日慰问归国华侨及侨眷发生的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出75,710.00元，因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。部门机关运行经费主要用于办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市归国华侨联合会部门资产总额87353.32元，其中，流动资产71621.60元，固定资产15731.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87353.32元，其中固定资产增加15731.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5480元，其中：政府采购货物支出5480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5480元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300972001111