蒙自市总工会2020年度部门决算

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蒙自市总工会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

2、根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《工会法》、《工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

7、协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

8、参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

9、依照《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

10、统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

11、组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。  

12、统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13、依据《工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

14、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.注重“四个引领”，履行工会主体政治责任。注重学习引领。2020年，市总工会共组织开展8次理论中心学习，党支部组织各种学习12次，党员干部撰写学习分享15篇。注重榜样引领。市总工会共管理服务劳模85人，其中全国劳模3人、省级劳模19人、州级劳模38人、市级劳模25人。成立劳模服务团1个，劳模创新工作室3个，深入到企业、贫困乡镇开展“走访劳动模范·传承劳模精神”志愿宣讲等一系列活动。注重思想引领。用好市工人文化宫“全国示范职工书屋”“全国职工教育培训示范点”等教育文化阵地和工会微信公众号、《蒙自工运》等宣传媒介，开展习近平总书记考察云南重要讲话精神基层专题宣讲进企宣讲活动等，。注重舆论引领。用好工会微信公众号、《蒙自工运》等宣传媒介。特别是在“新冠”疫情防控期间，发布疫情通报、通知、倡议书等信息70条，报送市委信息约稿10篇，加强舆情引导，牢牢把握工会意识形态工作主导权。

2.实施“二个深化”，动员职工在推动蒙自市高质量跨越发展中建功立业 。深化工会基层组织建设。截止10月30日，全市共有基层工会组织1031 个，会员人数 66438人。深化产业工人队伍建设改革。深入开展产业工人队伍建设改革调研4次，完成红河州新时期产业工人队伍建设改革工作协调领导小组办公室关于开展产改工作督察。

3.做实“四个服务”，坚持以职工为本的工作导向，竭诚服务职工群众。服务职工解困脱困。2020年，安排实职副处级领导和部门结对帮扶67名困难职工。2020年共使用资金255.8735万元，通过实施生活救助、助学救助、医疗救助、送温暖等活动，慰问困难职工、劳模、重点工程建设项目点的一线职工、农民工、受疫情影响的职工、疫情防控工作中一线职工等人群，共慰问人数3057人次，开展金秋助学活动。服务职工就业创业。与相关部门联合举办线上、线下就业招聘会等就业服务系列活动9场，558余家企业提供就业岗位7800个，发放政策宣传材料1200余份。服务职工合法维权。截止2020年10月，签订集体协商合同79份，覆盖企业936家，涉及职工31323人，签订率达96.4%。参与2次工伤赔偿事故调查，线上答复职工医疗互助、社会保险、困难帮扶、法律维权等咨询65件。服务职工解后顾之忧。截止10月20日受理职工补助申请3375人次，发放医疗互助补助金173.52万元。报送援鄂医疗队人员疗休养22人，签约蒙自天方律师事务所专职律师，开展政策法律咨询。线上答复职工医疗互助、社会保险、困难帮扶、法律维权等咨询65件。共办理5件45人次信访件

4.抓住“三个关键”，动员职工有序参与疫情防控工作，在战“疫”防线上展现“工会担当”。抓“疫情预警”关键，筑牢企业职工疫情防线。市总工会及时成立疫情防控工作领导小组和疫情防控战斗队，制发《关于报送新型肺炎疫情防控期间企业复工情况的通知》，组织职工群众1.18万人次加入到疫情宣传、人员排查的联防联控工作中，构筑群防群治抵御疫情的严密防线。抓“科学防疫”关键，做好防疫知识宣传引导。制发《蒙自市总工会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作宣传方案》，通过微信、QQ等宣传阵地转发《云南省总工会抗击新型肺炎疫情倡议书》《云南省总工会女工委“三八”节致全省抗击新冠肺炎疫情一线女职工的慰问信》，疫情期间开展线上职工心理健康讲座共计68场，个案电话咨询108人次，累计受众680人。抓“复工复产”关键，整合力量做好贴心服务。制发《蒙自市总工会关于开展关心关爱坚守防疫抗病岗位一线职工的通知》等文件，协调落实社会爱心企业捐资和省州市三级专项抗疫资金共计81.96万元，慰问了2139名参与本地区疫情防控的一线工作人员。统筹蒙自市“文明市民荣誉超市”资源，开展赋予荣誉积分志愿活动，为1500多名一线防控人员捐赠价值6万余元的生活物资772件和84消毒液30桶1500斤；荣誉积分兑换口罩2214个。

5.突出“两个助力”，围绕中心、服务大局，汇聚工会力量。助力脱贫攻坚。严格落实“挂包帮.转走访”工作。带动人居环境整治，手把手教会村民如何打扫室外环境卫生，2020年，共协调投入扶贫领域资金约17.84万元，做实产业、就业、教育、设施、劳务输出、卫生整治等方面的帮扶，助力脱贫出列及巩固脱贫成果。助力创文冲刺达标。市总工会承担了“文明市民荣誉超市（书屋）”的建设指导、制度设计和管理运行等工作。在创文冲刺的关键阶段，从6月5日至10月23日，发动广大市民走上街道、商场、公园、车站等捡拾烟头14673公斤，相当于44020万个烟头，共兑换了6796520积分和价值406594元的商品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市总工会1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市总工会部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

蒙自市总工会没有政府性基金财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市总工会部门2020年度收入合计8,094,486.15元。其中：财政拨款收入8,094,486.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，上年收入8,472,657.93元，比上年下降4.46%，原因是本年行政运行人员经费、项目日常经费等减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市总工会部门2020年度支出合计8,538,240.20元。其中：基本支出8,074,848.45元，占总支出的94.57%；项目支出463,391.75元，占总支出的5.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，上年基本支出5,333,826.93元,比上年增加51.39%，原因是上年结转人员经费和今年财政拔市属各行政事业单位缴纳工会经费在日常公用经费列支；上年项目支出2,898,313元，比上年下降84.01%，原因是财政拔市属各行政事业单位缴纳工会经费在日常公用经费列支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,074,848.45元。与上年对比，上年基本支出5,333,826.93元,比上年增加51.39%，原因是上年结转人员经费和今年财政拔市属各行政事业单位缴纳工会经费在日常公用经费列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,977,569.90元，占基本支出的36.87%。办公费、水费、邮电费其他交通费用和工会经费等公用经费5,097,278.55元，占基本支出的63.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,391.75元。与上年对比，上年项目支出2,898,313元，比上年下降84.01%，原因是财政拔市属各行政事业单位缴纳工会经费在日常公用经费列支。

项目开展工作情况如下：

总工会工作经费（含文化宫）补助资金项目开展情况：保障总工会（含文化宫）有场所办事，有管理服务，组织学习12次，开展文体活动1次，开展安全生产检查2次，发购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、市政府及上级部门安排的各项工作任务。

职工服务中心工作经费补助资金项目开展情况：开展帮扶活动2次，救助困难职工，开展医疗互助活动，受理职工来信来访，向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策等正常工作开展，提供法律援助服务65人次；有场所办事，有管理服务，购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、市政府及上级部门安排的各项工作任务。

文明市民荣誉超市开展积分兑换活动创文工作经费补助资金项目开展情况：开展活动2次，参加活动人次1004人，进行积分兑换人数675人次，提升“文明市民荣誉超市”的知晓率和参与率60%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,538,240.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年8,232,139.93元对比增加306,100.27元，主要原因分析原因是上年结转人员经费23.8万元、项目经费20.58万元等资金在本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5,565,945.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.19%。主要用于保障单位正常运转日常开支办公业务费和春节送温暖经费等403391.75元，工会经费5,000,000.00元，人员工资等。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出2,436,073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.53%，主要用于工会经费拨缴。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出342,270.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出296566.08元，机关事业单位职业年金缴费支出37941.2元，遗属生活补助7763元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出193,951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%， 主要用于住房公积金支出193951元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市总工会2020年公务接待费在工会经费资金中支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市总工会部门2020年机关运行经费支出5,097,278.55元，与上年2,666,769.00元对比，增加2，430，509.55元，主要原因分析2020年工会经费2，436，073元属财政拨入各财政拨款行政事业工会经费到总工会账户在基本支出列支。部门机关运行经费主要用于办公费16,892.00元，水费140.00元，邮电费3,266.55元，工会经费5,000,000.00元，其他交通费用76,980元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市总工会部门资产总额90585.95元，其中，流动资产95.95元，固定资产90490元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年496,698.68元相比，本年资产总额减少452，001.29元，其中流动资产减少443,754.05元；固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21611.64元，其中：政府采购货物支出12250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9361.64元。授予中小企业合同金额21611.64元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250301471101111