蒙自市机关事务局2020年度部门决算

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蒙自市机关事务局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市机关事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市机关事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市机关事务局属于政府一级预算单位，根据政府下发的“三定方案”制度本单位的职能职责为：负责市级机关的后勤事务服务，负责重要会议服务，市级公务接待，市级行政中心物业管理，机关食堂管理，干部周转房管理，市级机关公务用车保障服务，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 积极履行后勤管理职责，切实提高机关后勤保障能力。

2. 认真抓好后勤服务工作，努力提高机关后勤服务保障水平。

3. 严格执行中央八项规定，做好公务接待服务。

4. 认真做好新型冠状病毒肺炎防控工作。

4. 坚决制止餐饮浪费工作情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市机关事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，其他事业单位名称为蒙自市机关事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市机关事务局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市机关事务局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关事务局部门2020年度收入合计9,197,477.60元。其中：财政拨款收入9,197,477.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入16158745.76元对比减少6961268.16元，主要原因是本单位加强了支出的控制，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关事务局部门2020年度支出合计9,409,581.58元。其中：基本支出1,647,805.40元，占总支出的17.51%；项目支出7,761,776.18元，占总支出的82.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年16058487.36元对比减少6648905.78元，主要原因是本单位加强了支出的控制，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,647,805.40元。与上年1421204.76元对比增加226600.64元，主要原因是工资调整，养老保险、住房公积金等支出增加，导致本年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,647,805.40元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,761,776.18元。与上年14637282.6元对比减少6875506.42元，主要原因是项目减少，导致项目经费支出减少。机关事务局工作经费项目支出6844536.68元；会议经费项目支出403660.5元；蒙自市公务接待工作经费项目支出450000元；机构改革工作经费支出3837元；2019年省级财政节能降耗专项资金支出50000元；“三个蒙自”系列活动经费支出9742元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,409,581.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年16058487.36元对比减少6648905.78元，主要原因是本单位加强了支出的控制，本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9,050,415.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出1348381.64元;办公费、物业管理费、差旅费及公务用车运行维护费等商品和服务支出6844536.68元;会议费、公务接待费857497.5元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于“三个蒙自”系列活动经费支出9742元。

 8.社会保障和就业（类）支出192,731.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出162556.16元, 机关事业单位职业年金缴费支出30175.6元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于节能降耗咨询服务费50000元。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出106,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于职工住房公积金支出106692元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市机关事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1972500元，支出决算为485,517.73元，完成预算的24.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,515.73元，完成预算的1.7%；公务接待费支出决算为452,002.00元，完成预算的22.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位加强了支出的控制，本年“三公”经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加167,482.97元，增长52.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少284,127.03元，下降89.45%；公务接待费支出决算增加451,610.00元，增长115,206.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据蒙自市机构改革工作方案，市级公务接待服务职能划转市机关事务局。导致本年公务接待费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,515.73元，占6.90%；公务接待费支出452,002.00元，占93.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,515.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出33,515.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费452,002.00元。其中：

国内接待费支出452,002.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待379批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,939人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市公务接待工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市机关事务局部门2020年机关运行经费支出0.00元，根据蒙自市机关事务局“三定方案”，蒙自市机关事务局属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市机关事务局部门资产总额8979769.77元，其中，流动资产1044295.04元，固定资产7935474.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8989756.14元相比，本年资产总额减少9986.37元，其中固定资产增加54499元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额909709.46元，其中：政府采购货物支出9920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出899789.46元。授予中小企业合同金额901915.81元，占政府采购支出总额的99.14%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

蒙自市机关事务局不涉及专用名词。

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