蒙自市妇女联合会2020年度部门决算

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蒙自市妇女联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市妇联是中共蒙自市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。根据中共蒙自市委办公室文件《关于印发蒙自市妇女联合会机关机构改革实施方案的通知》（蒙室字〔2019〕15号）文件，确定蒙自市妇联的主要工作职能是：

（1）.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为蒙自经济社会发展作贡献。

（3）.代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策、规划的制定。

（4）.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（6）.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（7）.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（8）.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（9）.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊。

（10）.加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新。

（11）.加强家庭文明建设，拓展家庭领域的工作，会同相关部门承担家庭教育和儿童工作。

（12）.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

概述2020年单位重点工作任务开展情况及主要事业成效。

1.深化拓展“清洁家园荣誉超市”助力脱贫攻坚大决战。2020年，发放“荣誉存折”2.89万本，为群众发放积分287.53万分，为群众兑换积分148.36万分，所有农村家庭主动参与到脱贫攻坚、乡村治理中来。

2.2020年，共组织开展农村家庭环境卫生集中整治1.2万户次，召集志愿者2.04万人次，创“卫生示范户”2548户，打造“清洁家园‘荣誉星’”2519户；开展示范村整治，整治重点村68个，带动922个村民小组，全市参与率达100%。

3.实施妇女素质提升工程助妇女发展。以“美丽乡村•女子学堂”为载体，强化对妇女及家庭在革除陋习、婚育新风、健康保健、控辍保学、禁毒防艾、爱国卫生“7个专项行动”等方面的宣传培训以及“巾帼农家乐”、母婴护理（月嫂）、家居保洁等实用技能提升针对性培训。2020年，分别在全市9个乡镇、4个街道、23个社区组织开展“美丽乡村•女子学堂”、“弘扬好家风，传承好家训”（家庭教育公益课堂）共39场次，带动就业41人。

4.2020年，市妇联超额完成“贷免扶补”任务，成功扶持57名创业者，共发放756万元创业贷款，带动了298余人就业。

5.建设好家庭、涵养好家教、传承好家风。在全市23个社区举办“小家传大爱，共筑家国梦”——蒙自市妇联“传家训  树家规  立家风”家庭教育公益讲座进社区助力创建全国文明城市专题讲座共23场，惠及2851人、1150个家庭。

6.展现巾帼担当，统筹兼顾创文与疫情防控“双推进”。一是扎实开展“蒙自因我文明”系列活动。二是对标对表“小区”测评标准，全力整治包保小区及区域问题清零助力创文。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市妇女联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市妇女联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇女联合会部门2020年度收入合计1,399,361.72元。其中：财政拨款收入1,399,361.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比，2019年财政拨款收入为1,399,361.72元，比2020年财政拨款收入多79,952.04元，出现差异的主要原因为2019年有年末临时收到项目经费，年末财政结转款余额有186,681.38元，而2020年末工作进度推进更快，年末无财政结转资金剩余。

2019年度及2020年度各收入金额及占比如下图所示：

二、支出决算情况说明

蒙自市妇女联合会部门2020年度支出合计1,585,543.10元。其中：基本支出924,679.71元，占总支出的58.32%；项目支出660,863.39元，占总支出的41.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

蒙自市妇女联合会部门2019年度支出合计1,369,077.15元。其中：基本支出808,675.76元，占总支出的59.07%；项目支出560,401.39元，占总支出的40.93%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比，2020年支出合计比2019年支出合计多216,465.95元，主要原因为2020年项目工作进度推进更快，经费支出相应更多。

2019年度及2020年度各支出金额及占比如下图所示：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出924,679.71元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出867,356.21元，占基本支出的93.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,323.50元，占基本支出的6.20%。

2019年度用于保障蒙自市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出808,675.70元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出727,195.76元，占基本支出的89.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,480.00元，占基本支出的10.08%。

与上年对比，2020年比2019年多支出116,004.01元，主要原因为2019年末有人员经费尚未支付，此项人员经费实际在2020年度支付。

2019年度及2020年度各基本支出金额及占比如下图所示：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660,863.39元。

2019年度用于保障蒙自市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560,401.39元。

与上年对比，2020年比2019年多支出100,462.00元。主要原因为2020年项目工作进度推进更快，经费支出相应更多。

2020年具体各项目开支情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,585,543.10元，占本年支出合计的100.00%。

蒙自市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,369,077.09元，占2019年支出合计的100%。

与上年对比，2020年支出合计比2019年支出合计多216,465.95元，主要原因为2020年项目工作进度推进更快，经费支出相应更多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,426,769.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。支出详细信息如下表所示：

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出107,584.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。支出详细信息如下表所示：

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出51,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。支出详细信息如下表所示：

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77600元，支出决算为585.00元，完成预算的0.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为585.00元，完成预算的0.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位人员本着“厉行节约”原则，减少了很多接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,579.00元，下降72.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,579.00元，下降72.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位人员本着“厉行节约”原则，减少了很多接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出585.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费585.00元。其中：

国内接待费支出585.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年6月16日发生的巾帼企业恳谈会接待餐费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇女联合会部门2020年机关运行经费支出57,323.50元，2019年机关运行经费支出81,480.00元，与上年对比,2020年机关运行经费支出减少24,156.5元，主要原因为2020年将大部分经费收支改为在项目经费考核，只留有少部分作日常公用经费考核。部门机关运行经费主要用于办公费支出2,243.50元，公务交通补贴支出49,800.00元，租车费用支出5,280.00元。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市妇女联合会部门资产总额420,839.61元，其中，流动资产345,284.78元，固定资产75,554.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,313,404.40元，其中固定资产减少2,907.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值14,610.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

     

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20,450.00元，其中：政府采购货物支出20,450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,200.00元，占政府采购支出总额的30%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及名词解释

监督索引号53250300971301000