蒙自市工商业联合会2020年度部门决算 

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蒙自市工商业联合会2020年度部门决算 

目录

第一部分  蒙自市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年，在市委、市政府的正确领导下，在州工商联和市委统战部的指导下，市工商联领导班子紧紧围绕市委“1336”工作思路，以服务非公经济为主线，以推动“两个健康”为抓手，实施“1+4”行动（即1个平台四百行动），克服新冠肺炎疫情带来的影响，以奋发有为的精神状态，撸起袖子加油干，以促进“两个健康”为主题履行职责，争创一流工商联，为实现蒙自高质量跨越发展做出了积极贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、思想政治引领掀起新高潮

2020年，市工商联认真组织干部职工和会员深入学习党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，及省、州、市相关会议精神。积极组织非公经济代表人士参加“学习贯彻中国共产党第十九届五中全会精神通报会”。在召开学习会议的同时，还利用QQ群、微信群等网络媒体，迅速在会员企业中展开积极的宣传，号召广大非公经济人士要把思想和行动统一到党的十九届五中全会精神上来，深化理想信念教育实践活动，引导非公经济人士践行社会主义核心价值观，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

2、抗疫情保发展取得新成效

疫情期间，市工商联积极呼吁，民营企业响应号召，发扬“一方有难、八方支援”的精神，热心捐款捐物，参与到各项防控行动中，并以多种方式驰援疫区。积极与省工商联、企业协调，并联合红十字会筹集10车共185吨物资驰援武汉咸宁，其中以消费扶贫，助力防疫的方式，动员广大企业向农户购买了价值30余万元的农产品。据不完全统计，全市非公经济人士疫情防控捐款456.5万元，参与企业298家。

为蒙自市制定《蒙自市应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产八条措施》献策，制定《企业复工复产指导手册》。通过会员群，积极转发各项疫情惠企政策，帮助企业协调口罩、消毒用品、测温计等防护物资，确保企业安全复工。通过调研，为市委市政府制定出台《稳增长促发展16条措施》《“十三五”收官行动计划》等“1+4”系列文件谏言，充分发挥行业协会、商会作用，积极引导企业从“线下销售”向“线上销售”拓展、从“单打独斗”向“抱团互助”转变，帮助复工人员解决租房难、住宿难问题。开展“五支力量下沉一线稳就业专项行动”，累计组织劳务输出15批、1000余人，带动外出务工近万人。

3、参政议政质量有了新提升

充分发挥在政治协商、参政议政、民主监督中的作用。引导非公有制经济代表人士增强大局意识和责任意识，提高参政议政能力和水平，积极建言献策，反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。2020年蒙自市政协三届四次会议，工商联界委员共向大会提出20条提案，立案率100%。

4、服务经济工作进入新常态

协调召开4次“政银企”恳谈会，11次“政企”恳谈会，形成“企业点单+政府派单+部门接单”的“三单制”工作机制，为企业解决经营发展中的困难和问题191件，12月28日征求的53件正在办理中。截止11月份，已办结191项，办结率100%。

5、“四百工程”工作形成新局面

5.1.聚力“招百商·兴百企”，务求落地见效。

（1）挖掘“以商引商”的优势。

创新“百企招百商”工作思路，结合工作实际与红河州浙江商会签订了《委托招商引资合作协议书》，积极推介、洽谈和引进项目5个，招商引资工作保持了良好的发展态势，项目资金6.91亿元。

（2）拓展“安商扶商”的平台。

一是聚焦问题解决建机制做实“安商”。通过调研、走访、座谈等形式，深入企业走访调研128家次，搭建企业与政府之间的交流沟通平台。“贷免扶补”共帮助20人创业，发放创业小额贷款255万元。二是聚焦服务团队建设做实“亲商”。与云南天方律师事务所签订了服务协议，33个律师组成法律咨询顾问团，为会员企业提供免费法律事务咨询，健全建立法律服务机制。三是聚焦融资需求强支撑做实“扶商”。开展了“5+5+2”金融改革，实施了金融“双百行动”，银政合作、银企联动、银农互助的生动局面不断形成和巩固。“5+5+2”金融改革，共计放贷9660户，放贷金额0.92亿元；协助解决会员复工复产资金0.015亿元，协助金融部门对接企业476户，投放资金17.9亿元，为企业复工复产注入了活力。四是聚焦完善政策执行政策做实“富商”。深入贯彻落实新修订的《中小企业促进法》，不断释放改革“红利”，以企业强发展，以发展强支撑，通过调研为蒙自出台《蒙自市促进民营经济健康发展的二十三条措施》、《蒙自市“兴百企、促转型”十条措施》、《蒙自市招商引资十一条优惠办法》建言献策，让民营企业从政策中增强获得感，进一步改善中小企业经营环境。

5.2.聚力脱贫攻坚，突出精准帮扶。

充分发挥职能作用，动员全市社会力量（包括国企、非公企业、金融部门等）以“精心精准，倾情倾力”的真情开展“百企帮百村助千户”精准扶贫工作。共结对帮扶8个乡镇、28个村，其中贫困村27个，并取得成效。共召开了8次“百企帮百村助千户”工作推进会，通过走访、对接100多家企业，74家企业进行帮扶，帮扶项目34个，通过光彩事业促进会捐赠资金为513.3024万元，受益农户3767户11097人，其中：建档立卡户1728户4786人；发放小额信贷433户1511.9万元，特色农业贷款187户940.59万元。

5.3.聚力创城固卫，凸显“蒙商担当”。

一是召开“创建全国文明城市”工作会议，要求全体人员积极参与到创建全国文明城市活动中，并动员工商联会员积极行动起来，全力参与推动蒙自争创全国文明城市，共创美好城市，共享美好家园；二是通过市工商联的引导，30余家企业投资1000余万元用于创文，并积极发动企业参与全国新时代文明实践中心试点建设，围绕“八个一批”“百企联百区”创文主题活动，积极履行社会责任，彰显了非公企业主人翁的担当。

6、自身建设迈上新台阶

2020年5月25日，召开第三届四次执委会，补选市工商专职副主席1名、兼职副会长1名、常委1名、执委2名。严格落实党风廉政建设责任制，集中组织学习11次，开展专题讨论4次，组织观看《围猎：行贿者说》专题教育片。组织机关干部到中山大学参加学习培训。组织到浙江诸暨市工商联开展学习考察活动。2020年9月我联被云南省工商联评为“五好”县级工商联。

在取得成绩的同时，还应清醒的看到，面对新的发展、新的任务和新的要求，市工商联领导班子的工作还存在一些不足：一是机关作风建设存在差距，服务意识和服务能力还需进一步提升。二是工商联基层组织建设还比较薄弱，非公经济党建工作还有待进一步加强。三是深入联系民营企业和非公有制经济代表人士还不够，服务非公经济发展的思路还不够开阔。这些问题需要我们在今后的工作中加以认真研究和努力改进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市工商业联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工商业联合会部门2020年度收入合计1,304,728.16元。其中：财政拨款收入1,304,728.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。

二、支出决算情况说明

蒙自市工商业联合会部门2020年度支出合计1,304,728.16元。其中：基本支出1,104,728.16元，占总支出的84.67%；项目支出200,000.00元，占总支出的15.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,104,728.16元。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,033,328.16元，占基本支出的93.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,400.00元，占基本支出的6.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。具体项目开支主要用于工会经费、办公费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,304,728.16元，占本年支出合计的100.00%。因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，与上年无对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出866,634.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.42%。主要用于公积金、养老保险、职业年金、死亡抚恤支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出390,500.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.93%。主要用于养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47,593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为270.00元，完成预算的2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为270.00元，完成预算的2.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，受疫情影响及本着节约开支的原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加270.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加270.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，2019年无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出270.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费270.00元。其中：

国内接待费支出270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待发生的餐费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工商业联合会部门2020年机关运行经费支出71,400.00元，因2020年1月从统战部分离出来，新建账独立核算，2019年无数据。部门机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市工商业联合会部门资产总额149522.78元，其中，流动资产116931.21元，固定资产32591.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149522.78元，其中固定资产增加32591.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8530元，其中：政府采购货物支出8530元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250300972201111