中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会党史研究室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党蒙自市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

史志编纂研究，既是党史研究部门，又是各级党委主管党史业务的工作部门，全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》(2019)、《蒙自年鉴》(2020)、《荣誉蒙自》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个——中国共产党蒙自市委员会党史研究室。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

本部门无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2020年度收入合计2,240,465.08元。其中：财政拨款收入2,240,465.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入数2,274,048.54元对比减少33583.46元，减少的原因主要是2020年项目相比较2019年项目多一个——《荣誉蒙自》的出版印刷。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2020年度支出合计2,360,465.08元。其中：基本支出1,910,465.08元，占总支出的80.94%；项目支出450,000.00元，占总支出的19.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年基本支出1,757,955.44元对比基本支出增加 152509.64元，增加的原因是涉及人员调动，2019年在职10人，2020年调入3人，年末在职13人。项目支出上年550000元，比上年减少100000元，原因是2020年项目相比较2019年项目多一个——《荣誉蒙自》的出版印刷。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,910,465.08元。上年基本支出1,757,955.44元。对比增加 152509.64元，增加的原因是2020年调入3人，人员相比较2019年增加3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,849,065.08元，占基本支出的96.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,400.00元，占基本支出的3.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,000.00元。与上年550000元对比减少100000元，原因是2020年项目相比较2019年项目多一个——《荣誉蒙自》的出版印刷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,360,465.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年对2,427,955.44元对比减少67490.36元，减少的主要原因是项目支出减少，2019年新增续《荣誉蒙自》的出版印刷。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,914,148.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.4%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.2%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出348,400.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出97,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要是用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算356.00元，完成预算的0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为356.00元，完成预算的0.7%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,261.00元，下降86.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少2,261.00元,下降86.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是业务交流减少，2019年外县市交流接待6次48人次，2020年接待1次5人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出356.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费356.00元。其中：

国内接待费支出356.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待弥勒市委党史研究室一行5人到蒙自就历史场馆建设交流学习。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2020年机关运行经费支出61,400.00元，2019年152,897.90元，与上年对比减少91497.9元，减少的主要原因是2019年有11.2万元的产业扶贫资金，2020年挂包户脱贫出列，没有发放产业扶持金。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门资产总额84422.26元，其中，流动资产39364.5元，固定资产45057.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少7100元，其中固定资产减少6000元，无形效资产减少11000元。处置房屋建筑物0平方米0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值7100元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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