中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2020年度重点工作任务介绍

蒙自市政协常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为遵循，紧紧围绕市委确定的各项目标任务，充分发挥人民政协专门协商机构作用，为助推蒙自高质量跨越式发展、全面建成小康社会做出了政协贡献。一、坚持党的领导，政治共识更加牢固；二、坚持理论武装，思想共识更加坚定；三、坚持聚焦主责，发展共识更加深化：（一）深入开展调研，政治协商实效更加提高;（二）完善工作制度，参政议政质量更加提高;（三）发挥职能优势，民主监督成效更加提高;四、坚持人民至上，社会共识更加到位：（一）团结一心抗疫情，委员担当精神得以展现；（二）全面动员发力，脱贫攻坚成效进一步巩固；（三）强化志愿服务意识，参与创文固卫自觉性不断提高；五、坚持团结联系，合作共识更加浓厚：（一）注重各方建议，与各界的联系得到加强；（二）发挥自身优势，团结合作共识更加凝聚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分设置8个内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会、委员联络委员。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休2人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2020年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2020年度收入合计8,840,859.23元。其中：财政拨款收入8,840,859.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年度的9,724,851.19元相比减少了883,991.96元，同比减少了9.09％,主要原因是根据《蒙自市财政局关于收回2020年市级预算额度结余的通知》（蒙财发[2020]312号）以及《蒙自市财政局关于收回2020年财政存量资金的通知》（蒙财发[2020]312号）文件要求，将2020年及以前年度财政结余和存量资金进行了归集上缴等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2020年度支出合计9,893,412.75元。其中：基本支出8,834,466.55元，占总支出的89.30%；项目支出1,058,946.20元，占总支出的10.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年度9,467,471.41元相比，增加了425,941.34元，同比增长4.50%，主要原因是比上年增加支出2020年省级补助基层政协履职能力提升专项资金10万元和州级补助基层政协建设经费8.91万元；2019年结余省级补助基层政协履职能力提升专项资金10万元和州级补助基层政协建设经费10万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,834,466.55元，与上年的支出9,447,471.41元相比,减少了613,004.86元，同比减少6.49%，主要原因是2020年将往年原列支在基本支出中的专委会工作经费、政协大专款等款项调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,882,232.78元，占基本支出的89.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费952,233.77元，占基本支出的10.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,058,946.20元，与上年专项业务工作的经费支出20,000.00元相比，增加了1,038,946.20元，增长5194.73%。主要原因是2020年将往年原列支在基本支出中的专委会工作经费、政协大专款等款项调整为项目支出。项目1：政协提案办理经费。截止2020年末该项目资金以资金划拨方式已实际支出50万元。主要用于老寨苗族乡人民政府白牛厂村委会基础设施建设、饮水安全经费30万元；期路白苗族乡松树坡村委会脱贫攻坚经费补助5万元；白薯地村民小组修建田间机耕道路经费补助5万元扶贫等方面支出。项目2：政协大专款经费。截止2020年末财政下达资金30万元，实际支出资金25.28万元，主要用于机构运转方面的支出。项目3：专委会工作经费。截止2020年末财政下达资金40万元，实际支出资金23.38万元，主要用于确保各委、室职责的履行，工作的顺利开展，项目4：常委履职经费。截止2020年末财政下达资金6万元，未使用。2020受疫情影响，常委履职活动与往年相比有所减少，此项资金支出优先使用上年结余资金。项目5：委员履职经费。截止2020年末财政下达资金41万元，实际支出资金12.12万元。2020受疫情影响，难以按计划组织政协委员开展活动，委员组织学习、调研活动次数较上年明显减少。项目6：委员培训经费。截止2020年末财政下达资金25万元，未使用。按照年初培训，2020年委员培训分为二期，分别于6月和7月组织。2020受疫情影响，未能按计划组织委员培训。项目7：宣传经费。截止2020年末财政下达10万元，实际支出6万元，主用于支付云南政协报社广告策划费等宣传方面的支出。项目8：文史资料经费。截止2020年末财政下达资金2万元，未使用，目前仍处于文史资料收集、整理阶段。项目9：调研经费补助资金。截止2020年末财政下达资金5万元。2020受疫情影响，委员履职活动与往年相比有所减少，此项资金支出优先使用上年结余资金。项目10：委员订报经费。截止2020年末财政下达资金5万元，使用资金0.21万元。由于订报工作集中于12月末，订报工作已完成，本年财政年末提前停止资金支付，造成业务已发生但未支付。项目11：基层政协建设经费。截止2020年末财政下达10万元，实际支出8.91万元，主要用于购置办公设备等支出。项目12：基层政协履职能力提升专项资金。截止2020年末财政下达10万元，使用资金10万元。用于乡镇（街道）创建“政协委员之家”建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,893,412.75元，占本年支出合计的100.00%。总支出与上年度9,467,471.41元相比，增加了425,941.34元，同比增长4.50%，主要原因是比上年增加支出2020年省级补助基层政协履职能力提升专项资金10万元和州级补助基层政协建设经费8.91万元；2019年结余省级补助基层政协履职能力提升专项资金10万元和州级补助基层政协建设经费10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8,059,498.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于工资福利支出6,129,246.78元，商品和服务支出1,578,138.21元，对个人和家庭的补助支出465元，资本性支出351,649元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,371,547.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费716,368.16元，离休费344,952元，职业年金缴费支出260,246.70元等；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出462,366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000元，支出决算为15,609.00元，完成预算的8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,609.00元，完成预算的8.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着厉行节约，过紧日子的原则,严格控制“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,508.00元，下降22.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,508.00元，下降22.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是2020年由于受疫情影响，公务接待批次和人次较上年明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,609.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费15,609.00元。其中：

国内接待费支出15,609.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到蒙自开展调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2020年机关运行经费支出952,233.77元，与上年2,365,575.40元相比,减少1,284,341.63元,主要原因是2020年将往年原列支在基本支出中的专委会工作经费、政协大专款等款项调整为项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费152,819.75元；邮电费10,564.90元；差旅费40,937.04元；会议费79,168元；公务接待费15,609元；劳务费24,000元；工会经费13,084.18元；其他交通费用525,200元；其他商品和服务支出17,535.90元；办公设备购置73,315元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门资产总额522,488.17元，其中，流动资产21,640.29元，固定资产500,847.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少977,722.22元，其中固定资产增加233,045.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值69,153元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额71,390元，其中：政府采购货物支出71,390元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10,280元，占政府采购支出总额的14.40%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

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