蒙自市公安局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）、维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）、预防和处理道路交通事故；（3）、对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）、对机动车及机动车驾驶人进行管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，积极投入到“抗疫”一线，圆满完成了防疫工作和各项交通保卫任务。围绕创建全国文明城市开展了多项工作任务。提升城市道路畅通，保障全市道路交通安全。遏制了重特大交通事故的发生，极大的给人民群众提供安全出行保障。对多个路口进行了交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障了全市道路交通畅通有序，规范了交通参与者的部分不文明行为。处理了全市发生的几千起道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。开展各项专项整治，查处交通违法行为，打击交通犯罪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市公安局交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：蒙自市公安局交通警察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队部门2020年度收入合计45,369,241.57元。其中：财政拨款收入44,810,555.69元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入558,685.88元，占总收入的1.23%。与上年对比总收入减少幅度为0.63%，其中：财政拨款比上年度增加幅度为0.17%。总收入减少原因是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队部门2020年度支出合计45,389,469.66元。其中：基本支出31,674,278.55元，占总支出的69.78%；项目支出13,715,191.11元，占总支出的30.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出比上年度减少32.68万元，减少幅度为0.71%，支出减少的原因主要是在职人员减少（退休、调出）。其中：基本支出比上年增加1148.28万元，增加幅度为56.87%，增加原因是辅警人数、工资、五险支出增加，创文交通安全劝导员增加支出增加；项目支出比上年减少1180.96万元，减少幅度为46.27%。原因主要是今年辅警工资全部列入基本支出中劳务费支出，上年有部分列入了项目支出。另外，今年财政没有拨入支付蒙自市智能交通指挥中心的工程款因此支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队正常运转的日常支出31,674,278.55元。与上年对比增加幅度为56.87%，增加原因是辅警人数、工资、五险支出增加，创文交通安全劝导员增加支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,021,450.56元，占基本支出的31.64%。办公费、印刷费、水电费、劳务费（辅警工资、交通安全劝导员支出）、办公设备购置等公用经费21,652,827.99元，占基本支出的68.36%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,715,191.11元。其中：1、创建全国文明城市专项资金1037.13万元，完成了创文工作采购州级行政中心交通示范路智能交通管理系统项目、兴盛路、明珠路智能交通设备采购安装项目、信号灯改造及智慧斑马线智能交通工程项目、一些路口及路段实现人车分离，增设人车隔离护栏等项目。2、上级转移支付业务费、装备费、民警服装费和本级财政补助的业务装备费334.39万元，用于支付法律文书印刷费、交通事故鉴定费、民警服装费、差旅费等支出。

与上年对比减少幅度为46.27%。原因主要是今年辅警工资全部列入基本支出中劳务费支出，上年有部分列入了项目支出。另外，今年财政没有拨入支付蒙自市智能交通指挥中心的工程款因此支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出45,198,022.91元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少0.57%，支出减少的原因主要是在职人员减少（退休、调出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,092,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于创建全国文明城市一些路口及路段实现人车分离，增设人车隔离护栏等项目，以及创建全国文明城市5月-12月聘用112名交通安全劝导员劳务费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出33,117,136.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。主要用于交警大队人员工资福利服装等支出、办公费、水电费、物管费、维修维护费支出；开展交通管理工作的法律文书印刷费、交通事故鉴定费、涉案车辆停车管理费、执法执勤车辆运行维护费、民辅警差旅费等业务支出以及办公设备、业务装备的购置支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,308,046.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于民警养老保险金、职业年金支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出7,029,317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%。主要用于创建全国文明城市交通设施建设，完成了创文工作采购州级行政中心交通示范路智能交通管理系统项目、兴盛路、明珠路智能交通设备采购安装项目、信号灯改造及智慧斑马线智能交通工程项目。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出650,563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于交警大队民警住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,507,300.00元，支出决算为411,136.86元，完成预算的27.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为410,704.86元，完成预算的28.92%；公务接待费支出决算为432.00元，完成预算的0.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算购买更换执法执勤用车由于财政困难，经费紧张没有购买，其他费用厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少247,756.93元，下降37.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少248,188.93元，下降37.67%；公务接待费支出决算增加432.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于经费紧张无法支付执法执勤车辆2020年的修理费用23万元，形成账面上的大幅下降，实际支出情况与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出410,704.86元，占99.89%；公务接待费支出432.00元，占0.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出410,704.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出410,704.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费432.00元。其中：

国内接待费支出432.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通管理业务工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出21,610,516.54元，与上年对比增加100.01%，主要原因是今年辅警工资全部列入基本支出的劳务费支出，上年有部分列入了项目支出，造成今年机关运行经费支出大幅增加，实际情况与上年持平。部门机关运行经费主要用于大队民辅警工资、社保等工资福利支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市公安局交警大队部门资产总额85743125.59元，其中，流动资产756235.93元，固定资产78348242.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程2400000元，无形资产274986.72元，其他资产(公共基础设施）3963660元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23505994.26元，其中固定资产增加68843401.48元。增加房屋建筑物（业务用房及构筑物）12139.41平方米，账面原值67447610.16元；处置车辆0辆，账面原值5190184.96元；报废报损资产0项，账面原值5710447.82元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17276054.95元，其中：政府采购货物支出9366020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7910034.95元。授予中小企业合同金额17126664.95元，占政府采购支出总额的99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。