蒙自市公安局（本级）2020年度部门决算

蒙自市公安局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市公安局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市公安局既是主管全市公安工作和队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全市公安工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省、全州公安工作会议精神，坚持底线思维、问题导向，全面做好防风险、保稳定、护安全、促发展、惠民生等各项工作。

1、做好建警治警暖警工作。结合当前开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，大力推进公安队伍革命化正规化专业化职业化建设。

2、提升社会面整体防控工作力度。一是持续推进“雪亮工程”建设；二是创建智能化社会防控体系；三是紧盯重点人重点事重点领域，及时发现问题，积极配合有关部门深入排查各类矛盾纠纷；四是深入开展“盗抢骗”、枪爆违法犯罪、毒品违法犯罪、“非法集资等涉众型经济犯罪”等关系群众切身利益的专项行动；五是着眼平安稳定大局，持续抓好危险物品监管，依法查处违法违规行为。

3、继续加强执法规范化建设。一是加强执法规范化硬件建设，在市局区域内部新建一个有利于取证管理标准化、打击违法犯罪精准化、诉讼效率高速化的现代化、智能化综合执法办案中心，供全局各执法办案部门集中使用；二是我局切实提高执法公信力；三是依托警综平台，以强化日常监督和重点环节监督为重点，进一步强化执法监督。

4、推进警务改革建设。一是在体制不变、机制先导的前提上，不断提升警务效能；二是立足现有资源，做好实战工作。在利用号现有大数据资源的基础上，充分发挥现有侦技资源及图侦实验室在视频结构化分析、人员行为预警、重点人员布控；三是加快基层基础建设。年内稳步推进红河综合保税区派出所项目，加快绿洲派出所建设项目建设；四是加快推进“枫桥式”派出所，打造新时代“枫桥式”派出所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市公安局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市公安局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市公安局部门在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市公安局（本级）部门2020年度收入合计180,456,604.99元。其中：财政拨款收入174,990,695.68元，占总收入的96.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,465,909.31元，占总收入的3.03%。比2019年度部门收入合计179,350,866.62元增加1,105,738.37元，增长0.62%，增长幅度不大。

二、支出决算情况说明

    蒙自市公安局（本级）部门2020年度支出合计195,538,565.11元。其中：基本支出161,512,448.15元，占总支出的82.60%；项目支出34,026,116.96元，占总支出的17.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2019年部门支出合计166,787,009.27元，增加28,751,555.84元,增加17.24%。主要原因是协勤人员增加导致装备费、协勤人员工资及加班费的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161,512,448.15元，2019年的基本支出为110,827,429.90元，增加50,685,018.25元，比2019年增长45.73%。主要原因是协勤人员增加导致装备费、协勤人员工资及加班费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141,308,998.47元，占基本支出的87.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,203,449.68元，占基本支出的12.51%。

（二）项目支出情况

    2020年度用于保障蒙自市公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,026,116.96元,2019年项目支出55,959,579.37元,减少比2019年度下降39.20%。主要原因是主要原因是2020年工作力度放在疫情防控及教育整顿之上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市公安局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出184,215,284.79元，占本年支出合计的94.21%。比2019年财政拨款支出163,135,180.95元,增加21,080,103.84元。增长12.92%。主要原因是2020年工作力度放在疫情防控扫黑除恶及教育整顿之上。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,819,299.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务1,684,299.33元，其他宣传事务支出45,000.00元，其他共产党事务支出90,000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出166,219,325.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于行政运行109,628,109.99,元，执法办案9,540,770.27元，特别业务266,909.18元，其他公安支出46,783,535.86元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出10,551,768.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。行政单位离退休35,400.00元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出8,803,810.20元, 机关事业单位职业年金缴费支出824,557.74元, 死亡抚恤888,000.22元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5,624,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于住房公积金5,624,892.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市公安局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,292,500.00元，支出决算为3,872,822.80元，完成预算的73.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,870,757.80元，完成预算的75.16%；公务接待费支出决算为2,065.00元，完成预算的1.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少152,284.75元，下降3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少153,682.75元，下降3.82%；公务接待费支出决算增加1,398.00元，增长209.60%，去年决算数为667.00元，虽然增长比例很高，但绝对数字很小。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因厉行节约，严格控制三公经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,870,757.80元，占99.95%；公务接待费支出2,065.00元，占0.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,870,757.80元。其中：

公务用车购置支出1,333,967.27元，购置车辆、购置车辆情况涉密，不予公开。

公务用车运行维护支出2,536,790.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开。主要用于公安办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2,065.00元。其中：

国内接待费支出2,065.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位来我单位考察的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市公安局（本级）部门2020年机关运行经费支出13,880,169.36元，比2019年机关运行经费支出13,656,635.74元增加223,533.62元，增长1.64%。与上年数据基本持平。部门机关运行经费主要用于差旅费、邮电费、租赁费、被装购置费、公务用车运行维护费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市公安局（本级）部门资产总额217,409,821.46元，其中，流动资产12,571,466.5元，固定资产173,395,558.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,373,786.55元，无形资产16,069,009.73元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,415,238.98元，其中固定资产增加3,838,219.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值1,740,892.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋270平方米，账面原值51,000.00元，实现资产使用收入129,600.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7,676,357.38元，其中：政府采购货物支出4,227,153.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,449,204.38元。授予中小企业合同金额4,008,222.05元，占政府采购支出总额的52.22%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300931201111