蒙自市应急管理局2020年度部门决算

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蒙自市应急管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指导安全生产应急救援工作；负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，蒙自市应急管理局围绕突出安全生产综合监管和指导协调为重点，以防范和遏制重特大事故为根本，科学谋划、统筹推进安全生产工作，进一步强监管、重执法、转作风、抓落实，促进全市安全生产形势稳定。认真开展应急救援普查调查和应急救援力量摸底统计，健全完善应急资源信息数据库，全市重点企业共有应急队伍4支，兼职救援队伍60支共1854人；强化与气象、水利等单位的会商研判，做好监测监控和预警预报工作，充分利用各类传播渠道及时发布预警信息；加强应急值班值守工作，尤其在节假日、重大活动期、汛期，严格落实日报告和零报告制度，确保在第一时间有效处置和应对突发事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，单位是名称蒙自市应急管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：蒙自市安全生产监测管理站、蒙自市自然灾害救助中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市应急管理局部门2020年末实有人员编制24人。其中：在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市应急管理局部门2020年度收入合计12,118,179.90元。其中：财政拨款收入6,344,674.27元，占总收入的52.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,773,505.63元，占总收入的47.64%。与上年对比增加95106.94元，主要原因分析是今年受疫情影响，增加疫情防控资金及加大安全生产监管和疫情后复工复产监管资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市应急管理局部门2020年度支出合计13,477,689.29元。其中：基本支出4,137,562.62元，占总支出的30.70%；项目支出9,340,126.67元，占总支出的69.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4437626.75元，主要原因分析今年受疫情影响，增加疫情防控资金投入及加大安全生产监管和疫情后复工复产监管资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,137,562.62元。与上年对比减少2367560.24元，主要原因分析是机改完成及疫情影响，减少了日常经费、人员经费及公用经费等相关支出金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,780,537.40元，占基本支出的91.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357,025.22元，占基本支出的8.63%。人均日常支出89947.01元，包含22个临聘人员（劳务派遣人员）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,340,126.67元。与上年对比增加6805186.99元。主要原因分析今年受疫情影响，增加疫情防控资金投入及加大安全生产监管和疫情后复工复产监管资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,226,777.99元，占本年支出合计的61.04%。与上年对比减少810645.8元，主要原因分析是机改完成及疫情影响，减少了林草、水利、民政局自然灾害救助中心的人员的基本支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出363,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于机关行政事业人员住房公积金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出811,786.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出221,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于机关行政事业人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6,829,743.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于应急避难场所造价及监理费支出，用于全市农村居民66564户政策性农房保险州级配套支出34.45万元，发放因灾危房改造补助支出25万元，用于全市农村居民66564户政策性农房保险市级配套支出42.10万元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为184,000.00元，支出决算为47,793.17元，完成预算的27.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,930.17元，完成预算的19.50%；公务接待费支出决算为8,863.00元，完成预算的4.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少39,169.11元，下降45.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,440.11元，下降49.68%；公务接待费支出决算减少729.00元，下降7.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,930.17元，占81.46%；公务接待费支出8,863.00元，占18.54%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38,930.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出38,930.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8,863.00元。其中：

国内接待费支出8,863.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市应急管理局部门2020年机关运行经费支出357,025.22元，与上年对比减少了2886245.9元，主要原因分析是机改完成及受疫情影响，减少了相关开支，部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市应急管理局部门资产总额5245837.34元，其中，流动资产1885911.86元，固定资产291214.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产3068711.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了1119096.68元，其中固定资产增加了14843.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额131754.00元，其中：政府采购货物支出131754.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额131754.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 应急避难设施建设：与国家经济建设相协调，与各类防灾专项规划相衔接，与公园、绿地、广场、室场馆和人防工程等建设相结合。  

2.应急救援：指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分为卫生应急、交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。

3.安全监管：是为了维护人民的生命财产安全，运用行政力量，对安全进行监督与管制的一种特殊活动。监管，通常情况下为监督与管制之合称。监为监视、观察，“监者，临下也，领也，察也，视也”;督为责成、催促，“察者，察责催促也”。现代管理中的监督，是指管理主体为获得较好的管理效果，对管理运行过程中的各项具体活动所实行的检查、审核、监督督导和防患促进的一种管理活动。

监督索引号53250301434201111