蒙自市第一高级中学2020年度部门决算公开报告

蒙自市第一高级中学2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市第一高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第一高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施普通高中教育教学，促进基础教育发展，开办高中生学历教育及相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加快教师新课改、新高考培训；

出台新高考各项管理制度；

抓好高三尖子生、体艺特长生的培养；

进行凤凰校区教学楼修缮、校园网络改造及消防管道改造；

做好高考综合改革试点校建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第一高级中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:蒙自市第一高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第一高级中学部门2020年末实有人员编制367人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制366人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员366.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第一高级中学部门2020年度收入合计64,450,916.60元。其中：财政拨款收入62,916,196.60元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,534,720.00元，占总收入的2.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比67,367,973.97元，减少了4，451，777.37元，减少6.61%，主要原因是2020年人员、公用经费及项目经费拨款减少，具体分析如下：

二、支出决算情况说明

蒙自市第一高级中学部门2020年度支出合计70,859,502.40元。其中：基本支出62,745,937.70元，占总支出的88.55%；项目支出8,113,564.70元，占总支出的11.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比64，031，886.3元，增加了6，827，616.1元，主要原因分析如下：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市第一高级中学机正常运转的日常支出62,745,937.70元。与上年53,962,546.06元对比增加8,783,391.64元，主要原因是人员经费、公用经费、社会保险缴费及住房保障支出缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,784,798.73元，占基本支出的93.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,961,138.97元，占基本支出的6.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市第一高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,113,564.70元。与上年10,069,340.24元对比减少了1,955,775.54元，具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第一高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出69,613,842.93元，占本年支出合计的98.24%。与上年64,015,510.70元对比增加5,598,332.23元，主要原因是人员、公用经费及社会保险缴费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出58,094,374.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于支付人员工资、学生各种补助、日常办公经费、购置固定资产等。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出7,538,418.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于支付离休人员工资、职工养老保险、职业年金缴费、遗属生活补助等。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出3,981,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于支付职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第一高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为106,700.00元，支出决算为19,454.46元，完成预算的18.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,214.46元，完成预算的14.26%；公务接待费支出决算为4,240.00元，完成预算的3.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行市财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费；并规范了公务用车要求，压缩公务用车开支，公车运行维护费支出下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少52,344.36元，下降72.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少35,490.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-3,458.12元，下降-18.52%；公务接待费支出决算减少13,396.24元，下降75.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年报废小型载客车1辆，并规范了公务用车要求，压缩公务用车开支，故公车运行维护费支出下降。同时，本年无出国出境支出，接待专家等公务开支减少，故因公出国支出、公务接待费决算数比上减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,214.46元，占78.21%；公务接待费支出4,240.00元，占21.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,214.46元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出15,214.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支付维持学校教育教学正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4,240.00元。其中：

国内接待费支出4,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待聘请专家到校讲课、军训教官就餐支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第一高级中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市第一高级中学部门资产总额200,940,212.87元，其中，流动资产7,366,766.73元，固定资产193,573,444.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,460,031.76元，其中固定资产增加485,624.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值280,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋130平方米，账面原值130,000.00元，实现资产使用收入119,540.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额191,307.86元，其中：政府采购货物支出179,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,507.86元。授予中小企业合同金额8,256.96元，占政府采购支出总额的4.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250301036001111