红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年度部门决算

监督索引号53250300756301000

红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

8.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、切实落实“5+1个大抓”。一是抓产业，发展质量提升。农业产业持续增长。完成农作物播种面积1.57万亩，实现农业总产值17624万元。粮食生产稳定。粮食作物播种面积1.07万亩，总产量6099.4吨。优势产业发展壮大。特色林果种植面积1.82万亩，总产量1.87万吨，总产值1.2亿元；蔬菜种植面积4925亩，总产量1.1万吨，总产值937.25万元。畜、禽、牧生产稳定。生猪存栏11124头，出栏11051头；大牲畜存栏1270头匹，出栏782头；肉类总产量完成1319.8吨；禽蛋产量完成30.4吨。二是抓服务，项目落地实施。强化服务意识，化解矛盾纠纷，做好辖区内市级重点项目征拆协调服务工作，州强制戒毒所工程、圣境南山项目、蒙自市建筑垃圾产业链智能化处置建设项目等14个项目征地顺利推进，签订永久征收协议面积322.728亩，协议补偿金额2985.722483万元；临时征用用地协议面积110.419亩，补偿金额191.9224万元。三是抓工业，工业经济做大做优。完成椅子山工业园区一号路及工业园区收储用地17.44亩征收，补偿金额138.5782万元；辖区内蒙自市工业园区入园企业达14家，蒙自市经济开发区入园企业达7家。四是抓招商，开放发展见成效。截止2020年10月，完成招商引资到位资金2.6亿元。五是抓电商，新经济增长极逐步培育。推进“州级平台、县级园区、乡级站库、村级网点”电子商务服务体系建设，引导农民增收。

2、对标对表切实压实创文。根据创文点位，明确8位分管领导组成8个联系组分别挂钩联系辖区内4个社区和4个村委会的创文工作，并着重根据10大重点测评点位，组织协调包保网格内街道干部职工、社区干部、挂包单位志愿者以及“三支队伍”的力量，下沉一线，压实兴裕、桥头2个农贸市场、8条背街小巷、17个城中村、2个城郊结合部、1个广场、25个交通路口等55个点位的问题整改。截至目前，累计投入资金175余万元，出动人员2487人次，开展市容市貌集中整治39次，清理卫生死角101处，清运垃圾25车次，清理僵尸车724辆，清除小广告26917条；小修小补基础设施480处，补植补绿2085m²，清理占道经营458起，拆除违章广告17块，制作安装建筑围挡3617m²，施划停车及顺向线3175个。

3、集中力量全面推进人居环境整治。一是着力清理农村生活垃圾。动用各种机械1.88余万辆，组织群众3万余人次，清理垃圾36万余吨。二是着力清理农村塘沟河渠。清理塘沟河渠 28余条、15余千米、清理水体垃圾40余吨。三是着力清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物。全街道畜禽粪污综合利用率达90%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率5%，农作物秸秆综合利用率80%。三是着力拆除农村危旧闲置房屋。年内共拆除农村危旧闲置房屋73户73幢，共计8760余平方米。四是加强农村生活垃圾收运设施建设。自筹资金50万元，购置路面清洗出动车辆15台次，垃圾桶158只，实现了街道34个自然村收运设施全覆盖，农村生活垃圾有效治理率98%。五是开展非正规垃圾堆放点整治。整合资金10万元，对20余个非正规垃圾堆放点实施了清理整治，整治销号完成率90%以上。六是实行农村垃圾收费制度。全街道34个自然村均建立了农村垃圾收费制度，并落实乡村清洁公益岗位70余个。七是加强村庄规划管控。分步扎实开展街道域乡村建设规划编制。已完成2个行政村、17个自然村的规划编制。八是对标对表，全面推进农村“厕所革命”。文萃街道2020年“厕所革命”目前已全面完工，总完成量1170户，完成率100%；累计兑付资金54.02万元，其中，2019年兑付红寨123户，4.92万元；白路脚23户，0.92万元。2020年兑付红寨305户，17.81元；白路脚208户，12.15万元；陈家寨212户，12.38万元；水沟100户，5.84万元。信息平台录入5308户，录入率100%。其中，涉及2019年的1172户，2020年的1170户，其它卫生厕所2966户。大它冲公厕主体已全部完工，现在正在装修当中。

4、不折不扣全力抓好人口普查。充分结合六稳六保、创文、城市基层党建等中心工作，坚持将中心工作与普查工作同谋划、同部署。一是强化人员保障。普查指导员从各村委会及社区居委会工作人员中选调，普查员则由创文宣传员和职教园区学生担任。截至目前，我街道共有355个普查小区（扣除职教园区及卫校），已注册“两员”363人（其中普查指导员57名，普查员306名）（普查员中创文宣传员164名，学生199名），符合“两员”选聘要求。二是强化制度保障。严格制定“工作计划作战图”，定人、定责、定时，“每周一例会、每天一报告，问题一天一研究、信息一天一汇总”，确保各项工作按计划高效顺利推进。三是强化经费保障。用好资金整合和上争两把抓手，确保预算中有足额的普查经费来开展这次人口普查，杜绝出现由于经费问题而拖人口普查后腿的现象。四是加强业务培训。9月24日——25日进行了“两员”的集中培训，将重难点指标解释、系统操作进行了详细的讲解。截至目前，文萃街道的人口普查建筑物标绘和普查小区划分工作已完成，共有8732个建筑物，377个普查小区，相对复杂的建筑工地、经开区、工业园区、滇南大商汇等点位也已普查摸底完成。目前，文萃街道已对近10万人的普查对象完成登记。

5、乘析置之势升档服务功能。一是建好党群服务窗口，服务流程做减法。整合民政、社保、公租房审核等便民服务职能纳入“党群服务中心”窗口服务，实行一个窗口受理，一次性告知，一条龙服务，一站式办结；并落实定人定岗大厅坐班机制，24小时热线接听机制，确保为民服务不断档。二是严控工作准入，基层行政事项做减法。盘清社区任务、权责、公共服务事项等“三项”清单，将原社区涉及40多家单位100多个服务事项梳理精简为25家单位75个服务事项，梳理公章使用规范4个方面23项内容，切实为社区减负扩能。三是深化“一线工作法”，基层力量做加法。以“街乡吹哨、部门报到”为抓手，利用“一线工作法”在文萃设立一线指挥部4个，街道党群服务中心1个，社区党群服务中心4个，创文网格8个，联动39家驻区单位630名志愿者下沉一线驻社区服务，累计开展服务活动153次，服务群众3万余人次。四是合理划分办公区域，服务功能做加法。在街道办事处统筹设置“新时代文明实践所”、综合文化服务中心、母婴室、儿童活动室等功能分区，全面覆盖便民服务功能。

6、强化帮扶措施巩固脱贫成效。一是注重产业融合。加大产业扶持力度。协调资金51.1544万元。以扶持苗木种植形式在牛姆陆村、龙潭村种植苹果930亩，在大磨山村种植枇杷224亩，在牛姆陆、椅子山种植桃子1185亩，在龙潭村种植李子约200亩。安排2个扶贫龙头企业和9个合作社带动贫困户，签订劳务用工合作、农产品销售及原料收购帮扶协议，实行双绑定和双覆盖。二是加快基础建设。投入60万元推进牛姆陆村整村道路建设，投入900余万元统筹推动龙潭村搬迁点三通一平建设。三是提升饮水安全。投资100万元建设完成牛姆陆村饮水安全工程，目前正在实施椅子山村安全饮水工程（从牛姆陆村引水椅子山村）。四是落实安居工程。实施边缘易致贫户住房提升改造2户，已完工入住；正在建设边缘易致贫户住房拆除重建1户。五是抓实教育扶贫。街道贫困人口中适龄在校生377人，无义务教育阶段适龄儿童因贫失学辍学问题。年内发放“雨露计划”补助31人，补助资金11.3万元。六是促进转移就业。大力开发扶贫公益岗位，申报公益岗位11人。七是落实扶贫小额信贷。下发文萃街道办《关于成立扶贫小额信贷工作领导小组的通知》（文萃发〔2020〕7号），通过挂包帮责任人宣传动员102户农户申请小额信贷所需资金共459万元，已审批获贷30户，贷款资金118.4万元。八是保障健康服务。街道建档立卡贫困户人口实现100%参加基本医疗保险及大病保险、100%签约家庭医生服务。

7、持续用力不断完善依法治理。多维度稳步推进农村产权制度改革，进一步规范基层经济主体。一是抓好清产核资。共清理49个单位，总资产68960.09万元。其中，货币资金10815.万元；理清所有者权益19881.15万元，其中，征地转入10349.15万元；二是确认集体经济成员。共确认45个村民小组19081人；三是登记折股量化赋码。完成登记赋码单位49个，折股量化单位12个，折股量化资金52703万元。并持续抓好信访纠纷化解，共受理了群众来信来访 26件次，着力化解土地征收、项目建设、村集体预留地安置等信访热点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市人民政府文萃街道办事处

2.蒙自市文萃街道农业综合服务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员35.00人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年度收入合计21,784,434.27元。其中：财政拨款收入12,994,787.09元，占总收入的59.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,789,647.18元，占总收入的40.35%。由于街道为2020年6月因析置成立，故无法与上年支出情况对比。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年度支出合计14,828,645.59元。其中：基本支出7,247,292.22元，占总支出的48.87%；项目支出7,581,353.37元，占总支出的51.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。由于街道为2020年6月因析置成立，故无法与上年支出情况对比。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,247,292.22元。由于街道为2020年6月因析置成立，故无法与上年支出情况对比。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,821,725.38元，占基本支出的66.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,425,566.84元，占基本支出的33.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,581,353.37元。由于街道为2020年6月因析置成立，故无法与上年支出情况对比。具体项目开支及开展工作情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出12,554,147.09元，占本年支出合计的84.66%。由于街道为2020年6月因析置新成立，故无法与上年支出情况对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,954,797.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.36%。主要用于人大机关、共产党机关、政府机关、财务中心的人员经费和支行费等及创建文明城市经费的各项支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出2,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于发放科普宣传员工资；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出122,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于发放文化中心人员经费；

 8.社会保障和就业（类）支出753,270.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于发放社保中心人员经费、缴纳机关事业单位养老保险职业年金及社保协管员补助；

 9.卫生健康（类）支出263,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于发放党群服务中心人员经费和疫情防控一线工作者补助；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出1,510,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于发放规划中心人员经费和创文经费、农村人居环境改造等方面支出；

 12.农林水（类）支出1,652,779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于发放农服中心和林草中心人员经费，厕所革命资金支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出284,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于发放灾害信息员补助；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因由于街道新析置，无公务用车，从文澜街道借用车辆，故车辆运行维护费列支为其他交通费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2020年机关运行经费支出1,024,157.10元，由于街道为2020年6月因析置新成立，故无法与上年支出情况对比。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等保障街道正常运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处资产总额8,623,706.32元，其中，流动资产7,252,856.32元，固定资产1,355,550元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。由于街道为2020年6月因析置新成立，故无法与上年支出情况对比，本年资产总额增加8,623,706.32元，其中固定资产增加7,355,550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额196,709元，其中：政府采购货物支出196,709元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额172,709元，占政府采购支出总额的87.8%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款：为同级财政拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障街道机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

（四）项目支出：除基本支出外，用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

（五）“三公”经费：指街道用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250300756301111