红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2020年度部门决算

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红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府

2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，认真学习党的十八届六中全会和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，乡人民政府紧紧围绕市委三届四次全会和市三届人大二次会议的各项决策部署，进一步转变工作思路，加强组织领导，压实工作责任，按照“1336”工作思路，统筹抓好改革发展稳定各项事业，全乡经济社会保持了健康发展的态势。

2020年我乡严格按照上级单位的相关文件和精神要求开展工作，在财政工作方面秉着节约高效的原则确保每一笔财政资金都能得到最有效的利用，在日常开支过程中严格遵守收支平衡的原则，做到收支有度，保证各项工作的顺利开展，特别是脱贫攻坚工作的有序开展，在上级部门的关心支持和全乡上下的共同努力下，各项工作顺利开展并基本取得了预期的效果。认真贯彻落实中央、省、州、市工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府和乡党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了期路白乡经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

2020年，面对复杂严峻的经济形势，财政所充分发挥财政职能作用，着力促进和谐、惠民生，促进我乡经济平稳增长，财政工作取得了新的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：（1）人大事务机构；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务。（4）科学技术管理事务。

2.参公管理单位：财政事务（财政所）

3.事业单位：（1）文化服务中心；（2）社会保障服务中心；（3）新合办；（4）规划站；（5）农服中心；（6）农经站；（7）兽医站；（8）林业站；（9）水土保持站；（10）国土和村镇规划建设服务中心；（11）社会治安综合治理办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市期路白苗族乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2020年度收入合计25,141,497.94元。其中：财政拨款收入25,141,497.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年减少 38,929,007.14元，减少60.76%。主要是因为五里冲水库移民搬迁项目完成及脱贫攻坚项目完成，项目资金财政安排收入减少。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2020年度支出合计27,478,758.96元。其中：基本支出12,507,586.76元，占总支出的45.52%；项目支出14,971,172.20元，占总支出的54.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度减少39,051,084.25元，减少 58.70%。主要是因为我乡五里冲大中型水库移民搬迁项目结束，上级部门调减下拨项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市期路白苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,507,586.76元。与上年对比减少5,555,082.94元，主要原因为人员变动及工资福利开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,422,232.71元，占基本支出的67.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,085,354.05元，占基本支出的32.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市期路白苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,971,172.20元。与上年对比减少33,496,001.31元，主要原因为五里冲项目结束，上级补助资金减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出251,823.49元；文化旅游体育与传媒支出100,000.00元；农林水支出13,250,748.71元；住房保障支出1,068,600.00元；其他支出300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出27,171,558.96元，占本年支出合计的98.88%。与上年对比减少38,851,084.25元，主要原因分析：五里冲项目结束上级补助资金减少，扶人员变动经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,044,032.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.92%。主要用于：人大事务支出377,320.04元；政协事务支出2,000.00元；政府办公厅
（室）及相关机构事务支出5,418,345.04元；财政事务支出163,660.84元；纪检监察事务支出57,218.00元；群众团体事务支出2,000.00元；党委办公室厅（室）及相关机构事务出637,568.29元；宣传事务支出363,920.44元；其他共产党事务支出22,000.00元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出14,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出142,822.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于：科学技术管理事务132,022.28元；科学技术普及10,800.00元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出417,664.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于：群众文化254,464.58元；其他文化和旅游支出 153,000.11元；电影10,200.00；

 8.社会保障和就业（类）支出1,230,766.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务399,843.52元；民政管理事务52,341.00元；行政事业单位养老支出759,862.29元；残疾人事业11,520.00元；大中型水库移民后期扶持基金支出7,200.00元；

 9.卫生健康（类）支出101,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于：卫生健康管理事务1,540.00元；基层医疗卫生机构100,000.00元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出389,107.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于：城乡社区规划与管理229,107.78元；城乡社区公共设施160,000.00元；

 12.农林水（类）支出16,310,580.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.03%。主要用于：农业农村2,395,163.84元;林业和草原878,317.81元；水利184,320.89元;扶贫12,752,778.71元;农村综合改革100,000.00元；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,520,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于：保障性安居工程支出1,068,600.00元；住房改革支出451,973.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出7,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：自然灾害防治7,200.00元；

 23.其他（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于：彩票公益金安排的支出300,000.00元；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为585,000.00元，支出决算为682,585.41元，完成预算的116.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为393,320.06元，完成预算的145.67%；公务接待费支出决算为289,265.35元，完成预算的91.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要变动原因有：①新购买公务用车一辆。②公务接待费是因为五里冲水库持续性审计及脱贫攻坚验收考核工作集中开展。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加217,057.15元，增长46.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加183,274.09元，增长87.25%；公务接待费支出决算增加33,783.06元，增长13.22%。2020 年我乡三公经费总支出682,585.41元，比上年增加 217057.15元，上升 31.79%，人均支出11376.42 元。主要变动原因有：①公务用车运行维护费 393320.06元，比上年增加183274.09元，上升45.59%，是因为新购买公务用车一辆。②公务接待费 289265.35元，比上年增加33783.06元，上升11.67%，是因为五里冲水库持续性审计及脱贫攻坚验收考核工作集中开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出393,320.06元，占57.62%；公务接待费支出289,265.35元，占42.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出393,320.06元。其中：

公务用车购置支出145,800.00元，购置车辆1辆。主要原因：我乡报废社会保障中心公务用车一辆，经上级部门批准，财政拨款采购公务用车一辆，入乡社会保障中心车编。

公务用车运行维护支出247,520.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于脱贫攻坚、产业发展、基础设施建设等项目及日常行政工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费289,265.35元。其中：

国内接待费支出289,265.35元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待414批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南部战区空军帮扶接待费用68批次412人次，上级部门工作检查视察接待177批次965人次，项目考察接待155批次2258人次，外地州参观考察接待14批次497人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2020年机关运行经费支出2,978,439.05元，与上年对比减少4,841,475.93元,主要原因是薪资调整和人员变动，导致支出减少。部门机关运行经费主要用于人员经费和机关日常运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府资产总额5862225.47元，其中，流动资产0元，固定资产5862225.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加248991元，其中固定资产增加248991元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值153300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1400元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7941052.82元，其中：政府采购货物支出525115.73元；政府采购工程支出7415937.09元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额525115.73元，占政府采购支出总额的6.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

（三）住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

（四）基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300755601111