红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年度部门决算

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红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（8）加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是鸣鹫发展历史上最具纪念意义的一年。一年来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真学习党的十八届六中全会和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，镇人民政府紧紧围绕市委三届二次全会和市三届人大一次会议的各项决策部署，进一步转变工作思路，加强组织领导，压实工作责任，按照“1336”工作思路，统筹抓好改革发展稳定各项事业，全乡经济社会保持了健康发展的态势。

2020年，面对复杂严峻的经济形势，财政所充分发挥财政职能作用，着力促进和谐、惠民生，促进我乡经济平稳增长，财政工作取得了新的成绩。

1、强化财政收支管理，确保完成收支目标任务

（1）抓好财政收支征管工作。严格按照“收支两条线”管理的原则，千方百计挖增收潜力，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴；

（2）千方百计做大财政支出，支持地方经济建设，采取行之有效的措施积极争取上级政策、项目和资金支持。

2、以提高财政保障能力为基础，着力优化财政支出结构

我们从“保稳定、促发展”的大局出发，坚持统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。坚持集中财力保工资及时发放、保机构正常运转，压缩一般性支出，确保重点项目支出到位。加强专项资金的整合力度，全力支持“精准扶贫”行动计划实施。加强协调工作，做好专项资金的管理，争取相关部门的理解、支持和配合。一是强化预算管理；二是按时按进度核拨预算单位经费，保证机构正常运转；三是增强财政支持“三农”力度，服务“三农”发展；四是全力打赢“精准扶贫”攻坚战，农户建房脱贫一批，发展产业脱贫一批。

3、认真落实各项惠农政策

进一步优化财政支出结构，正确处理好发展与民生、当前和长远的关系，充分发挥财政的职能作用，严把政策口径，规范操作程序，运用信息化手段，保证各项财政涉农补贴准确、及时、足额发放到农民手中。2020年，鸣鹫镇共发放支持农业保护补贴资金2519865.7元。资金发放通过银行转账直接发放到农户本人存折或银行卡中，防止挤占、挪用现象的发生。

4、强化财政专项资金管理

在财政资金的管理上，切实加强监管，改变以往“重支出、轻管理，重事后、轻事前”的现象，积极推进依法理财，真正履行财政监督职能，确保了资金的安全、规范和高效使用。

5、以人为本，切实加强干部队伍建设

我镇牢固树立“人才资源是第一资源”的观念，坚持以人为本，以创建优质服务型财政窗口为依托，全面加强干部队伍建设，不断提高干部队伍的思想政治和业务素质，为各项工作任务的圆满完成提供了强有力的保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：蒙自市鸣鹫镇人大，蒙自市鸣鹫镇人民政府，蒙自市鸣鹫镇党委；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 蒙自市鸣鹫镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年度收入合计36,144,563.66元。其中：财政拨款收入36,144,563.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年总收入32,252,088.10元，增加3892475.56元，增加12.07%，主要原因分析：项目增加，项目预算收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年度支出合计40,230,247.57元。其中：基本支出14,045,991.52元，占总支出的34.91%；项目支出26,184,256.05元，占总支出的65.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年总支出数44,499,060.98元，减少4268813.41元，减幅9.59%。比上年基本支出14,699,472.03元减少653480.51元，减幅4.45%，主要原因为人员变动，较上年度人员开支减少。比上年项目支出29,799,588.95元，减少3615332.9元，减幅12.13%，主要原因分析：2020年扶贫项目资金减少，所以项目资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市鸣鹫镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,045,991.52元。与上年对比，比上年数14,699,472.03元减少653480.51元，减幅4.45%，主要原因为人员变动，较上年度人员开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,497,849.20元，占基本支出的74.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,548,142.32元，占基本支出的25.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州蒙自市鸣鹫镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,184,256.05元。与上年对比，比上年数29,799,588.95元减少3615332.9元，减幅12.13%，主要原因分析：2020年扶贫项目资金减少，所以项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出39,078,647.57元，占本年支出合计的97.14%。与上年对比，比上年数43,397,460.98元减少4318813.41元，减幅9.95%主要原因分析：2020年扶贫项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,799,127.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出11,204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于基层武装部规范化建设，进行武装部门的装备采购；

 4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普宣传员劳务支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出766,816.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用文化广播电视服务中心工资福利支出及相关运转经费；

 8.社会保障和就业（类）支出1,401,338.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出以及基层政权建设、社会救助、机关事业单位社会保险缴费等；

 9.卫生健康（类）支出42,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于社保服务中心新农合办工资福利支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于鸣鹫传统村落保护项目支出；

 11.城乡社区（类）支出1,275,141.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于镇规划办工资福利支出和镇村卫生整治；

 12.农林水（类）支出23,416,916.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.92%。主要用于农林水部门工资福利支出以及农村资源保护修复与利用、生态效益补偿、其他扶贫支出等；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出4,342,554.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。要用于机关事业单位住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为810000元，支出决算为348,608.53元，完成预算的43.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为286,377.42元，完成预算的90.91%；公务接待费支出决算为62,231.11元，完成预算的12.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：蒙自市鸣鹫镇严格执行《预算法》，厉行节约、严格控制“三公经费”支出、严肃财经纪律。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增长74,716.40元，增长27.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加48,172.29元，增长20.23%；公务接待费支出决算增加26,544.11元，增长74.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：开展村委会两委换届，疫情防控工作开展频繁下乡，公务用车使用频繁，所以运行费用支出增加，“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出286,377.42元，占82.15%；公务接待费支出62,231.11元，占17.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出286,377.42元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出286,377.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于脱贫攻坚、人居环境卫生提升等中心工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费62,231.11元。其中：

国内接待费支出62,231.11元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及因招商引资等公务活动的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府2020年机关运行经费支出2,681,015.60元，与上年对比，比上年数3,226,903.06元减少545887.46元，减少16.92%。主要原因分析：蒙自市鸣鹫镇人民政府严格执行《预算法》，厉行节约、严格控制“三公经费”支出、严肃财经纪律，加强项目支出核算。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府资产总额14164552.35元，其中，流动资产6652984.59元，固定资产7511567.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8947.75元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8612301.73元，其中固定资产增加828238.17元。处置房屋建筑物391平方米，账面原值130000元；处置车辆2辆，账面原值311243.24元；报废报损资产2项，账面原值311243.24元，实现资产处置收入0元；出租房屋30平方米，账面原值86690元，实现资产使用收入2000元。

三、政府采购支出情况

2020年度，红河州蒙自市鸣鹫镇人民政府政府采购支出总额6997696.81元，其中：政府采购货物支出55070.00元；政府采购工程支出6935875.81元；政府采购服务支出6751.00元。授予中小企业合同金额6997696.81元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

四、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

八、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

十五、文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

十八、城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

十九、农林水支出。反映政府农林水事务支出。

二十、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十三、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

二十四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

监督索引号53250300755701111