蒙自市红十字会2020年度部门决算公开报告

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蒙自市红十字会2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  蒙自市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。蒙自市红十字会主要职能：

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2、开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4、参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5、加强基层工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

8、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍如下：

1、截至目前，在全市11个乡镇、15个社区、6家村委会（村民小组）、2个企业、22所学校共发展红十字基层组织56个，志愿工作者发展到394人，红十字冠名医疗机构1个，团体会员单位70家，成人会员1707人，青少年会员18000人。

2、加大宣传劝募力度，开展宣传募捐活动

（1）开展疫情防控款物筹集工作。自疫情发生以来，市红十字会全体干部职工积极履职尽责，在接收和发放款物工作中，不分白天和黑夜，随叫随到，为爱心企业和爱心人士做好耐心细致服务，让社会各界爱心企业和爱心人士纷纷伸出的援助之手。截至目前，市红十字会收到捐款累计2021171.6元，累计捐款拨付蒙自市疫情防控指挥部1751325.6元，定向捐赠269846元；捐赠累计接收物资折合人民币2970284元，物资已全部发放完毕，为保障疫情防控工作作出努力。

（2）利用9.9公益日为“清洁家园·荣誉超市”筹集资金事宜。2020年度“99公益日”为清洁家园·荣誉超市共筹集资金130438.49元，其中线上筹资126190.24元、腾讯配捐4248.25元。蒙自市共有97个团队参与爱心捐款，其中蒙自市教体局捐款2万余元，市人民医院1.6万余元。

截至目前，市红十字会共筹集各项款物653.30万元（其中捐款300.12万元，捐物353.18万元）。

3、开展“博爱送温暖”系列活动

（1）开展 “红十字博爱送万家”系列活动。“红十字博爱送万家”系列活动共发放38.72万元的慰问物资及0.27万元慰问金，有8个乡镇、2289户、3580人受益。

（2）开展慰问麻风病患者活动。1月17日由市疾控中心牵头组织州、市等多家单位召开了2020年蒙自市国际麻风节慰问座谈会，并为对麻风病患者送去价值1700元慰问金。

（3）协助州红十字会于10月24日开展了“广东省明医医疗慈善基金会和广州医科大学第一附属医院在蒙自进行的儿童先心病筛查”活动，符合手术指针条件的0-18岁贫困先心病患儿，可自愿自行到广州医科大学第一附属医院进行手术治疗，手术费用手术后医保报销部分异地结算，其他部分由李家杰基金会给予资助。建档立卡贫困户或特殊困难家庭，可向单独向医院申请治疗期间的食宿费和差旅费，医院视情况给予减免或报销。

4、开展贫困大病救助

一是共救助文澜街道、草坝镇、雨过铺镇3个乡镇贫困大病患者4人，救助金额6000元。二是联系省假肢项目办，冷泉镇冯家寨2015年安装假肢一名患者于10月14日到昆明重新更换假肢。                             

5、完善应急救援体系，加强备灾救灾中心建设

加强备灾仓库管理和建设。加强备灾仓库的管理，不断完善管理台账，对社会各界捐赠的款物实行专人、专帐、专库管理，并在红十字简报以及本单位公示栏进行公示，接受社会各界的监督。

6、广泛开展应急救护培训，提高群众自救互救能力

市红十字会通过多方沟通和协调联系，初学机动车驾驶员急救培训工作已形成长效机制。在市辖区各驾校大力支持配合下，截至目前在顺达驾校、兴农驾校、骏马驾校、锦兴驾校、天瀛驾校、一乘驾校6家驾校开展培训127期，培训人数8475人。

7、“三献”工作

5月份在全市OA系统发起《蒙自市红十字会关于开展造血干细胞志愿者招募工作的通知》，对捐献工作进行宣传，共有33名机关事业单位干部职工及社会爱心人士报名成为志愿者，6月初组织志愿者采集血样，已有57名已成功采集血样。

今年共有1名爱心人士登记为器官（遗体）捐献志愿者。

8、会费收缴

按照省州红会的要求，今年的会费收缴工作按期开展。截止9月底共收缴会费70700元，上缴州红十字会13300元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个(蒙自市红十字会)，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市红十字会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市红十字会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市红十字会部门2020年度收入合计1,421,226.26元。其中：财政拨款收入1,421,226.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少16079.92元，主要原因分析是2020年人员结构调整，调走1位参公管理事业人员。

二、支出决算情况说明

蒙自市红十字会部门2020年度支出合计1,432,880.59元。其中：基本支出950,925.35元，占总支出的66.36%；项目支出481,955.24元，占总支出的33.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计1,453,666.60元。与上年对比减少了20786.01元,主要原因分析在年度基本支出中的基本工资减少，事业单位离退休、其他红十字会事业支出增加了。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出950,925.35元。与上年对比减少了40524.83,主要原因分析是人员结构调整，减少了基本支出经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出874,422.35元，占基本支出的91.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,503.00元，占基本支出的8.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481,955.24元。与上年对比增加了19738.82元,主要原因分析我会2020年度应急救护培训费返还款归为项目支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,432,880.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了20786.01元,主要原因分析是人员调整在年度基本支出中，事业单位离退休、其他红十字会事业支出减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5,701.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于其他红十字会事业支出里面的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,369,154.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出89093.44元，行政运行803806.91元和其他红十字事业支出476253.91元。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出58,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年未有三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年未有三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市红十字会部门2020年机关运行经费支出76,503.00元，与上年对比减少25220元,主要原因分析2020年返还款经费减少。单位机关运行经费主要原因分析会议费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市红十字会部门资产总额3146231.34元，其中，流动资产425541.26元，固定资产172027.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程2528407元，无形资产1875.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68366.25元，其中固定资产减少33142.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低社会保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助等方面的支出。

监督索引号53250301376101111