蒙自市森林公安局2020年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

森林公安机关肩负着法律法规赋予的21类森林刑事案件侦查以及治安、林业行政处罚案件的查处职责，同时还承担着森林防火的工作职责和任务，职能如下：

（1）指导全市森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作，督查督办重特大森林案件。

（2）掌握全市林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全市林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

（3）指导全市森林公安基层基础建设，指导全市森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全市森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

（4）负责全市森林公安队伍管理，指导队伍建设；协助省州森林公安局管理全市森林公安民警警籍，承担全市森林公安民警授衔、晋衔的审核呈报；负责基层民警实战演练及业务培训的组织协调工作;协管县、市、区森林公安机关领导班子成员。

（5）组织、协调、指导全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，蒙自市森林公安局充分发挥职能作用，维护林区社会和谐稳定。紧紧围绕云南争当全国生态文明建设排头兵和建设全国最美丽省份战略，专项行动和日常执法统筹安排有序推进。

1.开展“坚持政治建警全面从严治警”教育试点工作。

2020年7月9日，公安部召开全国公安机关“坚持政治建警全面从严治警”电视电话视频会议，公安部党委书记、部长着重要讲话，并确定红河州公安局为教育整顿试点单位，后云南省公安厅、红河州公安局、蒙自市公安局先后召开教育整顿工作动员部署会，按照蒙自市公安局党委要求，森林警察大队紧紧围绕教育整顿试点单位指导思想、目标、任务、原则，开展对习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神和习近平谈治国理政第一、第二、第三卷学习，按照公安部指导组组长赵宇提出“四清”和教育整顿“三清”、任军号副省长、厅长“九抓”和姚国华书记调研红河州公安局、个旧市公安局要求开展工作，组织民警学习许洋违纪违法专等专题片，撰写“四清”材料，制定森林警察大队顽瘴痼疾任务清单并逐项销号，组织民警签订“不违规经商办企业 参股借贷 参与经营性活动”、“枪车酒赌赌密网”等承诺书，组织民警开展对案件自检自查并将取保候审案件上报法制大队，清除公安队伍中害群之马，切实做到纯洁公安队伍，营造风清气正干事创业工作环境，树立正气，进一步提升民警党性修养和工作能力。目前，教育整顿工作取得一定成效。

2.扫黑除恶工作持续推进。认真贯彻中央、省、州、市关于扫黑除恶工作的决策部署，结合工作职能，及时制定方案，采取有力措施，由刑事侦查中队牵头各部门配合开展扫黑除恶专项斗争，认真落实“大走访、大排查、大宣传”活动及“三个百分百”全覆盖的工作要求。深入到林区、木材经营加工场所、涉林企业、扶贫挂包点、创文网格包保、挂联社区和到南湖休闲广场、到乡镇开展“三下乡”活动开展扫黑除恶常识宣传，制作宣传标语15幅，粘贴宣传挂画100余张 ，发放宣传资料1000余份，宣传手提袋1000余只。通过走访活动，增强了群众对扫黑除恶专项斗争的认识，为进一步开展扫黑除恶专项斗争打下了良好的基础。目前，协助市公安局办理涉黑案件1起。

3.开展打击野生动物资源违法犯罪专项行动。按省、州局的安排部署，充分发挥主力军作用，切实提高政治站位、把好主攻方向，树立大局意识，充分利用蒙自市成为贩买野动物的聚集地及中转站的特点，精心制定方案，经过前期摸排分析，明确工作重点，通过网络侦控、实地摸排获取情报 。分别到芷村镇、冷却镇原老车站、雨过铺原老客运站集贸市场、森林公园开展非法出售野生动物的违法行为清查，破获野生动物案件68件（其中刑事案件2件，1件已经办结，1件正在办理中；办理林业行政案件66件），收缴野生动物721只，其中活体670只，死体51只，国家二级保护动物7只，收缴野生动物制品2件，猎捕工具238件，累计涉案价值为17.915万元，救助野生动物38只。

4.切实加强火灾案件预防查处工作。2020年 ，我市气温较高，无有效降雨历时长，高温预警等级居高不下，森林防火形势极为严峻，我局结合开展“无火清明”行动，切实履行野外火源管控和森林火灾案件查处职责，按照“严管野外火源、严查森林火案”的要求。与市森林防火指挥部密切配合，加强典型案件警示教育，扎实履行好执法职责，深入整治野外违规用火。共立案查处森林火灾案件18件（其中立刑事案件5件，破4件，查处林业行政案件9件），有力打击震慑违法犯罪行为，对预防森林火灾案件发生起到积极作用，极大保护我市森林资源安全。

5.保持高压态势，严厉查处打击林区违法犯罪活动，确保林区社会治安稳定。2020年，我局对涉林违法犯罪活动始终保持严打整治常态化 ，严厉打击震慑各类森林资源违法犯罪活动，确保林区治安和谐稳定。相继开展了“扫黑除恶”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动类资源违法犯罪集中统一行动”和森林督查等专项行动。截止2020年1至9月，我局共出动警力1197人次 ，警车317台次，巡查林区重点区域31处（次），巡查花鸟、古玩市场等重点市场场所244处（次），巡查野生动物人工繁育场所26处（次），巡查餐饮场所223处（次），巡查农贸市场（集市）185处（次）清理网上违法信息1条，指导市林业局在打击毁林种植违法犯罪中办理林业行政案件请起，涉案林地面积共4.068公顷，罚款10.344万元。行政处罚15人。1至9月份，累计办理各类涉林案件157起 ，其办理刑事案件28起，刑事拘留3人，逮捕1人，移送起诉25起27人，办理行政案件129起,行政处罚129人，行政罚款96.56万元 ，查处涉案林地面积125.62公顷，活立木蓄势待积2049.98立方米，有效保护了全市森林资源安全。 

（二）落实全面从严治党 ，推进队伍正规化建设。

按照“五个文明”、“四讲四有”和“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，大力推进队伍正规化建设。

1.坚持党建统领，擦亮党建品牌 。以市委开展基层党建创新提质年工作为契机，树立“党建＋”理念，以“党建＋”引领各项工作。选优配强党支部，扎实推进“习近平总书记对云南提出的三个定位”和“习近平总书记考察云南时对公安工作的要求”学习教育实践，结合当前开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿试点工作，坚持三会一课、党费交纳日、主题党日、领导班子上党课等制度 ，以接受红色教育为引领，激励党员在攻坚克难中当主力、做标杆，在党建大熔炉里得到锻炼和提升。

2.加强队伍建设，打造过硬本领。牢牢把握抓班子、带队伍、促工作这条主线，筑牢思想，提振精神，改进作风。同时加强教育培训，抓好单位在职干部理论有关专题学习教育，关心、关爱民警，增强民警履职本领和职业归属感。努力打造具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的民警队伍。

3.狠抓作风建设，筑牢思想防线。履行主体责任，对党风廉政建设工作进行安排部署，签订党风廉政建设责任书，严格执行“三重一大”制度；履行监督责任。加强廉政预防，督查纪律作风，召开各大节日节前廉政谈话，通过党员大会集中学习与个人自学相结合的方式组织民警深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是政法思想，认真学习中央、省委、州委政法工作会议和全国，不断提高坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的政治、思想和行动自觉，强化“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩。

4.推进新闻宣传，树森林警察形象。2020年森林警察大队共制作反映公安警营文化综合宣传展板5块，发放《告坟主通知书》和宣传资料3000份，在“蒙自森警”微博向社会发布森林公安动态信息20条，被州森林公安局微博采用20条，省森林公安局微博采用转发12条，关注人员达7980人。向蒙自市委市政府及上级业务部门选送信息简报10篇（条）被红河州森林公安局网站采用30篇（条）被云南省森林公安局网站采用3篇（条），被州级电视台和报刊杂志采用刊载新闻信息稿件11篇（条），被省级电视台和报刊杂志采用刊载新闻信息稿件10篇（条），被中央级电视台和报刊杂志采用刊载新闻信息稿件8篇（条）。

5.推进执法规范化建设，提升执法能力。通过业务培训切实提高民警、辅警的法律知识水平，不断提高办案质量和依法履职能力。针对我局执法中常出现的疑难复杂问题。充分发挥法制职能作用，加大监督考核工作。坚持以事实为依据，以法律为准绳，严把案件事实关、时限关、程序关、法律适用关和裁量关，2020年审核案件146件，累计下发书面反馈意见39份，开展“一案 一审 一评”工作机制，坚持反馈意见不整改不签审的原则 ，切实提高办案质量。运用司法强制措施，推进执法工作。对于下达林业行政决定书后不按规定时限缴纳罚款的12件行政案件，依法申请市法院进行强制执行。

（三） 履行社会责任，积极参与中心工作

1.真扶贫、扶真贫，开展好脱贫攻坚工作。围绕 “两不愁 三保障”，研究我局扶贫措施，列出任务清单。因疫情影响，组织民警到帮扶农户家中积极开展宣传动员，发动农村富余劳动力充分转移就业，切实把发展劳务经济、增加农民收入作为扶贫、精准脱贫工作的重要工作。2019年我局帮扶建档立卡户外出打工人数达34人，其中到外省打工的26人.通过项目实施带动解决就业，增加收入，为打赢扶贫开发攻坚战发挥了积极作用 。

2.开展创城固卫活动 。营造浓厚文明城市创建氛围，充分利用宣传栏、森林公安系统内部网站、微信公众平台、QQ 群等媒体，大力宣传和弘扬社会主义核心价值观。在单位内部和包保责任区内粘贴创建全国文明城市公益广告和扫黑除恶宣传画，宣传社会主义核心价值观、创文宣传、遵德守礼等内容，营造了文明创建的良好氛围。订做印刷有扫黑除恶知识和社会主义核心价值观公益广告的购物袋1000个，相关宣传单1000份，深入到林区、帮扶点、包保住宅小区，发放蒙自市创建全国文明城市市民应知应会宣传单，提高商户、居民对创文及社会主义核心价值观的知晓率。环境卫生清扫整治工作常态化。安排落实全民清扫日制、片区包保制和小区值守，我单位结合党支部主题党日活动，积极参加全民大清扫活动，劝导乱倒垃圾、乱停车不文明行为。目前，全局参加全民大清扫活动800余人次，清理社区垃圾9大卡车，入户宣传200人次，发放创文知识宣传单500份，问卷调查180份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市森林公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，蒙自市森林公安局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市森林公安局部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人，在职在编实有行政人员20人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市森林公安局部门2020年度收入合计5,268,630.48元。其中：财政拨款收入5,268,630.48元，占总收入的100.00%。2019年度收入合计5990635.82元，本年较上年减少722005.34元，主要原因是减少办公业务用房建设款预算。

二、支出决算情况说明

蒙自市森林公安局部门2020年度支出合计5,787,664.11元。其中：基本支出5,083,820.42元，占总支出的87.84%；项目支出703,843.69元，占总支出的12.16%。2019年度支出合计5,973,056.69元，其中基本支出4,681,302.07元，项目支出1,291,754.62元，与上年对减少185392.58元，主要是减少了业务技术用房欠款支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障蒙自市森林公安局机关机构正常运转的日常支出5,083,820.42元。2019年度用于保障蒙自市森林公安局机关机构正常运转的日常支出4,681,302.07元。比上年增加402518.35元，主要原因是工资变动、出警次数增加等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,227,467.87元，占基本支出的83.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费856,352.55元，占基本支出的16.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障蒙自市森林公安局机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出703,843.69元。2019年用于保障蒙自市森林公安局机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,291,754.62元。比去年减少587,910.93元主要原因是2019年支付办公业务用房欠款时列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,787,664.11元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,973,056.69元，与上年相比减少185,392.58元，主要原因是减少了支付办公业务用房欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出252,369.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于2019年度绩效目标奖；

  4.公共安全（类）支出4,722,655.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.60%。主要用于在职人员经费和辅警保障经费。

  8.社会保障和就业（类）支出342,128.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险和工伤保险。

  19.住房保障（类）支出221,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴纳住房公积金。 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为322,500.00元，支出决算为44,709.08元，完成预算的13.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为42,789.88元，完成预算的23.77%；公务接待费支出决算为1,919.20元，完成预算的1.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2020年7月我公安改革后,我大队没再办理林业行政案件,下乡办案减少,公务用车运行费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少130,348.79元，下降74.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少108,792.59元，下降71.77%；公务接待费支出决算增加/减少21,556.20元，下降91.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年7月我公安改革后,我大队没再办理林业行政案件,下乡办案减少,公务用车运行费用减少。我大队逐步规范公务接待，对符合接待的来访不再安排公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42,789.88元，占95.71%；公务接待费支出1,919.20元，占4.29%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出42,789.88元。其中：

公务用车运行维护支出42,789.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展执法办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费1,919.20元。其中：

国内接待费支出1,919.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待周边县市森林警察大队需到蒙自办理案件发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市森林公安局部门2020年机关运行经费支出856,352.55元，2019年机关运行经费支出1,056,928.69元,比上年减少200576.14元，主要原因是2020年严格执行厉行节约的政策，减少不必要的开支；规范公务接待，减少了“三公经费”支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，蒙自市森林公安局部门资产总额7,570,365.61元，其中，流动资产609,523.15元，固定资产8,787,022.36元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少952,228.16元，其中固定资产增加218532.15元。2020年计提折旧281862.15元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额83838.24元，其中：政府采购货物支出51760元；政府采购服务支出32078.24元。授予中小企业合同金额12505元，占政府采购支出总额的14.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。