中国共产党蒙自市委员会组织部2020年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党蒙自市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹党组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.提出列入市委管理的领导班子调整、配备的建议。加强市管领导班子的思想政治建设。负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。（三）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。（四）拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。（五）负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。（六）统筹党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订组织、干部、人才工作的有关政策和制度。（七）负责人才工作的指导、检查、综合、协调。代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。（八）统筹干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。负责干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。（九）统筹干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。（十）负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。（十一）贯彻执行党中央、国务院和省州市党委、政府关于老干部工作的方针、政策。负责退（离）休干部工作。（十二）指导机构编制工作，归口管理中共蒙自市委机构编制委员会办公室。（十三）完成市委交办的其他任务。政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）完成2020年档案电子化工作。

（二）完成党员干部培训工作。

（三）完成2020年公务员招录考试工作

（四）拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（五）负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共蒙自市委组织部设有：组织科、干部科、干部监督科、人才办、信息调研科、干部教育科、党员教育科、组织部办公室，共8个科室。当年无变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党蒙自市委员会组织部没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2020年度收入合计12,669,158.09元。其中：财政拨款收入11,648,158.09元，占总收入的91.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,021,000.00元，占总收入的8.06%。与上年对比减少1,435,786.80元，减少10.18%。减少主要原因是城市基层党建建设经费年初预算10,000,000.00元，实际拨入我单位1,371,109.76元，剩余指标划转拨入实际进行基层党建建设的部门，因此导致拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2020年度支出合计15,705,749.49元。其中：基本支出8,905,541.65元，占总支出的56.70%；项目支出6,800,207.84元，占总支出的43.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加4,103,682.77元，增加35.37%，增加主要原因是项目支出增加较多，本年比上年开展项目增多，新增项目城市基层党建（含荣誉超市100万）经费1,371,109.76元，党员远程教育、服务平台、农村党员培训经费963,700.00元，非公和社会组织工委“15311”工作经费230,000元，拨各部门新冠肺炎防疫经费914,000元，村两委换届选举工作经费100,000元，因此本年支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,905,541.65元。2019年度用于保障机构正常运转的日常支出8,617,848.34元。与上年对比增加287,693.31元,增加3.34%，增加主要原因是工资福利支出增加，2020年工资福利支出比上年增加895,622.23元，由于机构合并，中共蒙自市委老干部局、市公务员局两个部门并入市委组织部，导致人员工资及支付离休老干部的各项津贴补贴等支出费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,309,334.52元，占基本支出的82.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,596,207.13元，占基本支出的17.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,800,207.84元。2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,984,218.38元。与上年对比增加3,815,989.46元,增幅为127.87%。增加主要原因是项目支出增加较多，本年比上年开展项目增多，新增项目城市基层党建（含荣誉超市100万）经费1,371,109.76元，党员远程教育、服务平台、农村党员培训经费963,700.00元，非公和社会组织工委“15311”工作经费230,000元，村两委换届选举工作经费100,000元，因此本年支出增加。主要项目开支及开展工作情况明细如下；

（1）公务员、事业单位考试调动工作经费支付55,418.50元，主要是用于公务员公开考试及调动，6月15日向外公布《蒙自市机关事业单位考试调动工作人员公告》，经过笔试、面试、体检、政审考察，我市今年有6个行政单位，考试调动11人。2020年我市实行公务员遴选考试调动，完成考试调动人员合格率90%。坚持竞争择优原则。在公开、平等的条件下，通过采取公开选拔、竞争上岗的方式，根据考试成绩和考核结果，层层筛选，把真正优秀的人才选拔出来，实现择优选人。进一步盘活我市人才资源，机关事业单位申请人员调动时，严格坚持以市内调剂为主，市外调入为辅。机关事业单位工作人员调动审批9次。

（2）城市基层党建（含荣誉超市100万）经费项目支付1,371,109.76元，完成情况；1、目前已完成新建小区（网格）党支部111个，城市415个小区实现全覆盖，全市1475个党支部，现已完成达标创建1094个，其中：6个党支部被命名为省级“规范化建设示范党支部”、11个党支部被命名为州级“规范化建设示范党支部”。2、蒙自通App注册用户近8万人，市民参与志愿服务42万次，获得积分突破330万分，累积兑换147万分。在实现“办事不出村”的基础上，努力向“办事不出户”目标迈进。

（3）农村老党员定额补助资金支付604,210.00元,用于根据《关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定期补助的通知》（蒙组通〔2004。〕19号）要求，农村60周岁以上（含60周岁）无固定收入，党龄在10年以上，没有领取任何补贴或补助的中共党员，按照每人每月20元的标准给予补助。

（4）蒙自市干部档案数字化专项经费支付100,000.00元，按照省委组织部《关于进一步推进干部人事档案数字化工作的通知》和全州干部人事档案数字化工作会议精神，为全面提升我州干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平，进一步推进和规范全州干部人事档案数字化工作。本年已完成招标采购流程，并按照合同约定支付10万元启动资金。公务员档案电子化2136册全部录入。

（5）非公和社会组织工委“15311”工作经费支付230,000.00元，根据《中共红河州委组织部关于认真做好“两类”组织党建重点工作的通知》和《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见》的文件要求，将非公有制经济组织和社会组织党建工作经费纳入实际年度财政预算，按照每个非公有制经济组织和社会组织党委每年不低于10000元、党总支不低于5000元、党支部不低于3000元，每名非公有制经济组织和社会组织党员教育管理经费不低于100元的标准进行财政补助。

（6）老干党支部书记补贴及支部工作经费支付44,000.00元，1.发放50位离退休支部书记补贴9万元。2.老干部党支部工作经费15万元。

（7）党员远程教育、服务平台、农村党员培训经费，已划拨各部门党员远程教育、服务平台、农村党员培训经费963,700.00元。完成年度党员培训全覆盖，保证党员培训产生良好的社会反响。共计设置260个党员干部现代远程教育计划内站点，全市综合服务平台操作员260人，260个站点平均每个站点1人。开发本地乡土党员教育课件5件，年度内网站上载信息量237条。

（8）组织部党代表提案办理经费支付200,000.00元，完成情况；按时办理好提案相关办理工作，保证年度党代表提案的质量。党代表提出的提议（意见、建议）31个。

（9）市管干部七必访慰问经费，本年支付慰问经费92,640.00元,根据蒙办发〔2018〕18号为加强干部队伍建设，进一步贯彻落实 “严管、厚爱”干部的要求，通过思想上关心、生活上关爱、政治上关怀，激励广大干部干事创业，提高干部队伍的凝聚力、战斗力和创造力，建立蒙自市领导干部“七必访”、体检和谈心谈话制度。

（10）年轻干部培训经费支付100,000.00元，《2018—2022年蒙自市干部教育培训规划》和《蒙自市2020年干部教育培训工作计划》，根据全国组织工作会议精神，做好优秀年轻干部培训工作，以“建设一支忠实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍”为标准举办蒙自市优秀年轻干部培训班。年度内年轻干部培训1期。

（11）党代表履职活动经费支付329,574.70元，蒙自市委组织部按要求开展相关工作，保证全市党代表的履职活动正常开展。参加活动的市级党代表共212人，7人请假。党代表组织活动次数2次，党代表提案数31个。党代表总人数212人，7人请假，出席率96.7%。

（12）干部专业能力提升培训经费支付64,028.00元，《根据《中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室关于以“四个重点产业”为抓手大力培植税源挖掘增收潜力的通知》（蒙办发〔2018〕99号）开办教育产业、文化旅游产业、现代物流产业、大健康产业等四个产业方向的干部专业能力提升培训班。参训干部培训121人，全部合格，合格率100%。

（13）大组工网线路租用及设备维护补助资金，本年支付大组工网线路租用及设备维护补助资金1,158.00元，根据合同约定每年固定支付15000元用于大组工网的维护和网络升级，年度内“大组工网”设备维护1次。

（14）老干部局（含老年体协、诗协、老年大学）经费，支付组织老干部活动经费100,000.00元，用于搞好老年体协、诗协、老年大学，组织老干部活动，丰富老年生活。

（15）市委市政府离休干部春节敬老节慰问经费，本年支付市委市政府离休干部春节敬老节慰问经费96,000.00元，用于开展对老干部的慰问工作，共组织两次慰问退休干部。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,791,749.49元，占本年支出合计的94.18%。与上年对比增加3,189,682.77元，增幅27.49%，增加主要原因是项目支出增加较多，本年比上年开展项目增多，新增项目城市基层党建（含荣誉超市100万）经费1,371,109.76元，党员远程教育、服务平台、农村党员培训经费963,700.00元，非公和社会组织工委“15311”工作经费230,000元，村两委换届选举工作经费100,000元，因此本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,869,421.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于支付2013201项组织事务-行政运行39,16,956.89元，2013250项组织事务-事业运行563,803.06元，2013299项组织事务-其他组织事务支出4,317,551.71元，2013399项宣传事务-其他宣传事务支出1,371,109.76元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出3,090,240.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%。主要用于支付2080501项行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,855,629.00元，2080503项行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构251,996.84元，2080505项行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出476,544.32元，2080506项行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出89,494.70元，2080599项行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出390,092.00元，2080801项抚恤-死亡抚恤13,242.00元，2080899项抚恤-其他优抚支出13,242.00元；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出524,812.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于支付2130152项农业农村-对高校毕业生到基层任职补助524,812.21元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出307,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于支付2210201项住房改革支出-住房公积金307,275.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为159,000.00元，支出决算为21,925.00元，完成预算的13.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21,925.00元，完成预算的14.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少46,898.42元，下降68.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,623.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少17,275.42元，下降44.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模，公务接待费严格执行“八项”规定，单位严格控制公务接待，严格控制接待标准和次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出21,925.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费21,925.00元。其中：

国内接待费支出21,925.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他县市组织部联系工作及提升干部综合素质等相关工作的接待支出产生接待25批次，接待人次414人发生的接待支出。公务接待费严格执行“八项”规定，单位严格控制公务接待，严格控制接待标准和次数。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会组织部部门2020年机关运行经费支出682,207.13元，比上年机关运行经费支出减少837,036.41元，减幅55.10%，减少主要原因是本年由于新冠肺炎疫情影响培训费比上年减少201,530.00元，委托业务费比上年减少602,349元，因此导致本年机关运行经费支出减少。2020年部门机关运行经费主要用于办公费23,240.19元、印刷费43,400.00元、水费1,526.39元、电费3,894.89元，邮电费4,656.00元、差旅费6,054.00元，维修(护)费330.00元、公务接待费2,143.00元、劳务费27,402.66元、委托业务费99,100.00元、工会经费70,000.00元、其他交通费用271,350.00元、其他商品和服务支出128,864.00元、办公设备购置246.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党蒙自市委员会组织部部门资产总额2,253,105.82元，其中，流动资产1,414,625.07元，固定资产838,480.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,689,240.92元，其中固定资产增加409,771.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

     

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,665,605.00元，其中：政府采购货物支出45,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,620,105.00元。授予中小企业合同金额1,620,105元，占政府采购支出总额的97.27%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250300920301111