中国共产党蒙自市委员会办公室2020年度部门决算 

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中国共产党蒙自市委员会办公室2020年度部门决算 

目录

第一部分  中国共产党蒙自市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党蒙自市委员会办公室贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

负责市委办公室日常事务的综合协调；负责文件、电报、信函的签收、登记、分送、传阅、管理、清退、销毁等工作;承担市委、市委办公室部分文件、电报、信函的起草、修改、校核、呈批、签清等工作;负责市委、市委办公室印章的管理使用;指导各级各部门做好公文处理等工作;协助办公室相关科室做好全市性会议的协调服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党蒙自市委员会办公室2020年没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2020年度收入合计13,745,732.78元。其中：财政拨款收入11,175,397.78元，占总收入的81.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,570,335.00元，占总收入的18.70%。与上年对比，总收入增加3104646.66元，增加29.18%，其中，财政拨款收入增加534311.66元，增加5.02%。主要原因分析：一是2020年正常调入人员形成收入增加；二是原市档案馆256万元帐务处理错误在本年调帐作收入处理。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2020年度支出合计15,883,235.74元。其中：基本支出9,958,215.26元，占总支出的62.70%；项目支出5,925,020.48元，占总支出37.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加支出6，649，342.49元，增加72.01%，主要原因分析是增加档案馆项目、市滇南中心项目及原市档案馆256万元帐务处理错误在本年调帐作支出处理。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,958,215.26元。与上年对比增加756，563元，增加8.22%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,905,172.54元，占基本支出的79.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经2,053,042.72元，占基本支出的20.62%。与上年对比减少1,065,861.24元，减少34.17%，主要原因分析是严格执行厉行节约和内控制度使运行费减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,925,020.48元。与上年对比增加5,892,779.48元，增加18,277.29%，主要原因分析本年增加了市档案馆档案数字化建设和滇南城市发展研究中心校地合作项目。具体用于市档案馆馆藏档案数字化项目。主要包括：数字化前处理、目录数据库建立、档案扫描、图像处理、数据挂接、数字化成果验收与移交等。滇南城市发展研究中心校地合作项目资金主要投入市校合作办红河学院“校地合作办公室”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,323,235.74元，占本年支出合计的83.88%。与上年对比增加4,089,342.49元，增加44.29%，主要原因分析本年增加了市档案馆档案数字化建设和滇南城市发展研究中心校地合作项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出11,705,074.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%。主要用于档案事务管理50,000.00元，行政事业单位职工工资福利支出11,655,074.61元，社会保障和就业支出1121515.13元及住房保障支出479,446.00元；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出17,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于“三个蒙自”文化系列活动办公费用支出；

 8.社会保障和就业（类）支出1,121,515.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%；主要用于  行政单位离退休6800元，事业单位离退休2,800元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出740,487.2元， 机关事业单位职业年金缴费支出135，968.43元，死亡抚恤203,459.5元，其他社会保障和就业支出32000元；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出479,446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于保障在职职工住房支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,500.00元，支出决算为62,570.61元，完成预算的15.623%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62,570.61元，完成预算的34.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办强化管理、坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少39,249.97元，下降38.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6,400.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,849.97元，下降34.43%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办强化管理、坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,570.61元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62,570.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出62,570.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要保密所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2020年机关运行经费支出2,053,042.72元，与上年对比减少1,065,861.24元,减少34.17%，主要原因分析我办带头执行厉行节约和廉洁自律各项规定，自觉抵制享乐主义和奢靡之风，强化管理、坚持厉行节约原则，严格控制了运行经费的开支。

部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党蒙自市委员会办公室资产总额13,451,295.04元，其中，流动资产183,805.41元，固定资产3,185,008.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,082,480.70元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加954,900.00元，其中固定资产增加954,900.00元。处置房屋建筑物358.54平方米，账面原值547,400.00元；处置车辆1辆，账面原值372,786.00元；报废报损资产42项，账面原值248,414.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额605,905.04元，其中：政府采购货物支出558,584元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47,321.04元。授予中小企业合同金额278,923.7元，占政府采购支出总额的46.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、事业运行（2013150款）：反映事业人员工资基支出。

3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出等。

4、归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映行政单位离退休人员基本工资支出。

5、死亡抚恤（2080801款）：反映一次性死亡抚恤金支出和遗嘱人员补助费支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

监督索引号53250300920101111