中国共产党蒙自市委员会政法委员会2020年度部门决算公开报告

监督索引号53250300955201000

中国共产党蒙自市委员会政法委员会

2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共蒙自市委政法委是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年政法委工作紧扣市委“1336”工作思路，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。全面提升政法工作能力和水平，为蒙自二次跨越提供坚强的政法保障，本年政法委工作开展情况及主要事业成效如下：

1、坚定不移服务发展改革大局，全力推动经济社会发展迈上新台阶

紧紧围绕 “滇南中心·国家门户”的发展目标，主动服务，把政法工作融入经济社会发展大局，积极探索对新产业、新模式、新业态的安全监管和服务管理措施，加大生态环境司法保护力度，严厉打击非法集资、扰乱市场秩序等违法犯罪，依法妥善处理劳资、债务等纠纷，严肃查办民生领域的职务犯罪，强力推进“执行难”攻坚工作，不断改进行政管理服务工作，主动服务城乡人居环境整治、创城固卫、棚户区改造、脱贫攻坚等重点民生项目，不断提高统筹运用政法资源服务发展的能力和水平。

2、坚定不移担当保一方稳定、促一方平安的政治责任，全力维护社会大局持续稳定

进一步强化底线思维，正确处理维稳与维权、民主与专政、活力与秩序的关系，统筹推进反颠覆、反渗透、反分裂斗争，强化暴恐犯罪风险防控，严密防范和打击邪教组织和非法宗教的活动，深入开展小微金融企业摸排工作，依法打击网络违法犯罪，严格落实领导干部包案化解信访积案工作制度，全力推进矛盾纠纷多元化解，不折不扣维护国家安全和社会稳定大局。

3、坚定不移推进依法治市和深化司法体制改革，全力推动社会法治化进程

紧紧围绕依法治市总体布局，支持各相关部门依法履职、依法行政，不断深化和支持审务、检务、警务和司法行政事务公开。落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责》，将依法治市纳入市级综合目标考核，并按要求开展党政主要负责人述法工作，在全市上下形成了集中领导、高效决策、统一部署、上下贯通、运行规范的市委全面依法治市工作领导体制和运行机制。

4、坚定不移推进扫黑除恶专项斗争，全面提升群众安全感和执法满意度

深入持久开展扫黑除恶专项斗争，大力查处涉黑涉恶腐败问题和背后保护伞，“打财断血”、“深挖保护伞”取得新成效。把群众安全感执法满意度工作作为扫黑除恶专项斗争考核的一项重要指标，更有效推动工作开展，全市社会治安形势持续好转，群众安全感满意度逐年稳步提升。2020年上半年群众安全感排名全省第41位，执法满意度第27位。在红河州排名第2位，红河州内地县市排名第1位。

5、坚定不移落实创新社会治理的内在要求，全面提升社会治理科技化水平

始终坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理理念，更加注重运用法治思维调节社会关系，更加注重运用创新手段破解社会治理难题，更加注重运用服务方式促进社会和谐，努力在完善社会治理体系、提高社会治理能力上取得新突破，不断提升社会治理科学化水平。打造“村、乡（镇、街道）、院”三位一体纠纷多元化解联动机制，依托院诉调对接中心，加强与行政机关、人民调解、行业调解、行政调解组织的协调配合，扩容“1+X”调解联动体系。

6、坚定不移推进过硬队伍建设，全面提升政法队伍履职能力

坚持党对政法工作的绝对领导，进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚持贯彻新时代全面从严治党总要求，把政治建设摆在首位，不断改进作风，坚持正规化、专业化、职业化方向。加强纪律作风建设，推进全市政法机关“以案促改”从严治警集中整治工作，推进市公安机关“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作，全市政法队伍作风进一步好转，干事创业精气神得到进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2020年末实有人员20人，编制18人。其中：行政编制18人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

中国共产党蒙自市委员会政法委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2020年度收入合计5,838,061.62元。其中：财政拨款收入5,832,061.62元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.10%。与上年度相比总收入减少1,756,804.91元，变动幅度为降低23.13%，主要原因是本年度用上年结转资金支付。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2020年度支出合计7,085,221.18元。其中：基本支出4,436,670.19元，占总支出的62.62%；项目支出2,648,550.99元，占总支出的37.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少30,692.90元，变动幅度为降低0.43%，主要原因是将部分专项经费调整到项目中核算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,436,670.19元。与上年对比减少648,321.09元,变动幅度为降低12.75%，主要原因是将部分专项经费调整到项目中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,605,132.88元，占基本支出的81.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费831,537.31元，占基本支出的18.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,648,550.99元。与上年对比增加289,206.66元,变动幅度为12.26%，主要原因是将部分专项经费调整到项目中核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,079,221.18元，占本年支出合计的99.92%。上年对比减少365,114.43元，变动幅度为降低4.90%，主要原因是本年度用上年结转资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,369,670.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出和其他共产党事务支出等相关支出核算；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于其他公共安全支出核算；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 8.社会保障和就业（类）支出407,995.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出的核算；

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 19.住房保障（类）支出201,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金的核算；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为368,900.00元，支出决算为106,875.37元，完成预算的28.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101,006.37元，完成预算的66.06%；公务接待费支出决算为5,869.00元，完成预算的2.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少“三公”经费中的公务接待费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,059.54元，下降10.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,419.82元，下降7.69%；公务接待费支出决算减少3,639.72元，下降38.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出101,006.37元，占94.51%；公务接待费支出5,869.00元，占5.49%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出101,006.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出101,006.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5,869.00元。其中：

国内接待费支出5,869.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2020年机关运行经费支出831,537.31元，与上年对比减少995,200.69元，下降54.48%，主要原因是将部分专项经费调整到项目中核算。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费等单位日常公用经费的核算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门资产总额1863344.89元，其中，流动资产794.89元，固定资产1286582元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产575968元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1340635.28元，其中固定资产减少78369元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值105578元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额63,669.54元，其中：政府采购货物支出25,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,169.54元。授予中小企业合同金额22,968.00元，占政府采购支出总额的36.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12），不宜公开。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250300955201111